| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2019 | 13609.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RALATIVO À: BENEFICIO ASSITENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2019 | 40.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2019 | 120.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 90.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 90.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 80.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 70.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 70.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2019 | 760.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2019 | 1150.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 376.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO2018 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2018, DO VEÍCULO OEW - 7728. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 376.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 376.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 376.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000027 | 10/01/2019 | 5040.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA 49612360472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, PARA TENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DA ZON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 2200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMÔNIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 5008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 300.00 | 00070611740486 | THAYANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER DEMANDAS NO IPC, TRATANDO DE ASSUNTOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 1100.00 | 00007085286431 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2018. CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 100.00 | 00004794024428 | ANTONIO MARCOS DANTAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PREMIAÇÃO DE QUARTO LUGAR EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2018 DE ACORDO COM ARTIGOS EM LEI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 550.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE VARAS PARA A MONTAGEM DE CERCAS DURANTE O EVENTO DO JUA CAPRI DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001483301427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO DE 2018. CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 800.00 | 00001154968405 | JOSE FABIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2018, DE ACORDO COM ARTIGOS REGULARMENTADOS EM LEI. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 250.00 | 00001240249470 | CILENE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 250.00 | 00040330591487 | ALEIXO EDSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2019 | 46.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTICO À:DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2019 | 150.00 | 00006387728428 | ERIVELTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: BENEFICIO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2019 | 400.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA DA CAGEPA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000042 | 14/01/2019 | 1573.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PARA MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000043 | 14/01/2019 | 1855.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000044 | 14/01/2019 | 150.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000045 | 14/01/2019 | 2000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURAS E MECÂNICA, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊCNIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000046 | 14/01/2019 | 361.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000047 | 14/01/2019 | 852.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS EM PORTAIS DA INTERNET E RÁDIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 53.33 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. FORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 63.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061, REFERÊNCIA/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 711.50 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MATERIAIS UTILIZADO EM MELHORIAS REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EJA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 420.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 219.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018 DO VEÍCULO DE PLACA NQH - 6830. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 320.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA CARROS PIPAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 989.86 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2019 | 127.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEFONE (83 191-1376). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2019 | 2150.00 | 00005696254403 | ROG�RIO AMBRàSIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAL NA FESTIVIDADE DO JUA CAPRI 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000050 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PODA EM ARVORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 8921.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 70.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 40.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 50.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 70.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 110.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 2775.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 125.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2019 | 575.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEO EM EVENTOS PROGRMADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2019 | 1455.00 | 31372718000132 | ANA MARIA MAIA 85469165434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000100 | 16/01/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2019 | 980.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SELAGEM, GRU, ENSAIO, AFERIÇÃO, SENSOR DE VELOCIDADE E ENGRENAGEM EM VEÍCULO DE PLACA MOA - 4619. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000068 | 16/01/2019 | 716.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000069 | 16/01/2019 | 1115.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2019 | 3736.35 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, ABA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000073 | 16/01/2019 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, ABAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000078 | 17/01/2019 | 1160.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA CONTINUO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000079 | 17/01/2019 | 660.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO CONTINUO DE BORRACHARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000080 | 17/01/2019 | 3448.89 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO POR TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2019 | 650.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 L. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2019 | 1502.23 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2019 | 2500.09 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÈRENOS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2019 | 213.00 | 00012061709486 | MARIA LUIZA LIBERALINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTAR O PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2019 | 160.00 | 00001250294460 | ELAINE CRISTINA BRAZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICÍO COMUNITARIO EVENTUAL AFIM DE CUSTEAR CONSULTA PARA DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2019 | 250.00 | 00008221165450 | GERCIANA NÓBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2019 | 170.00 | 00006512717465 | INACIO COUTINHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICÍO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR UMA CONSULTA DE CARDIOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 400.00 | 00047743751449 | EPITACIO XAVIER DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO SOBRE ANEMIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICÍO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS (APLICAÇÃO DE TOXINA BOTOLINICA) EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 450.00 | 00070322315433 | ALYNY KAROLANY JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA DA CAGEPA QUE ENCONTRA-SE EM DÉBITO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 450.00 | 00010791327400 | EDISON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPES RELATIVO À: BENEFICÍO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR QUITAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 200.00 | 00011624976450 | kleison marcone da silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 170.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA DA CAGEPA QUE ENCONTRA-SE EM DÉBITO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 500.00 | 00011537003445 | CLEITON MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICÍO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CASA SUA CASA ENCONTRA-SE PARTE DANIFICADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 200.00 | 00004978260469 | MARINA ANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2019 | 1139.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REÇATIVO À: AQUISIÇÃO DE TROFEUS, PARA ENTREGA AOS VENCEDORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000077 | 17/01/2019 | 610.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2019 | 5459.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS COM LIXAMENTO DE MASSA LATEX E APLICAÇÃO DE TINTA LATEX ACRILICA EM DUAS DEMÃOS NA ESC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2019 | 2500.94 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISTRIBUIDO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG NA INTERNET: WWW.BLOGDOWALLONY.COM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2019 | 3501.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000099 | 17/01/2019 | 6250.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO À: MAPEAMENTO DE ÁREA URBANA ATRAVÉS DE VANT (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000075 | 17/01/2019 | 6474.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 144.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 134.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 1717.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 450.00 | 00069567611491 | JOSÉ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DO JUA CAPRI/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 1440.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARA?JO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REVISÃO, CONSTRUÇÃO DE RELATÓRIOS E ORGANIZAÇÃO DAS COMISSÕES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELABORAÇÃO DO PROJETO LEI DO SISTEMA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000111 | 18/01/2019 | 3591.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000112 | 18/01/2019 | 1868.03 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E PREVENTIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000113 | 18/01/2019 | 3520.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000114 | 18/01/2019 | 3390.75 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000115 | 18/01/2019 | 3168.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO PREVENTIVO NA PARTE ELÉTRICA E MACÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 2188.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 463.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 1767.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA OS TIMES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 203.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E DOCE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 300.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE POIS SUA RESIDÊNCIA ENCONTRA-SE PARTE DANIFICADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 300.00 | 00005547922498 | ROSA MARIA BATISTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O PAGAMENTO DE FATURAS DA ENRGISA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 800.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO (CONTINUO) PARA CRIANÇA AUTISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 2400.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 210.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00002873002425 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000110 | 18/01/2019 | 7758.11 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000116 | 18/01/2019 | 1800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO E REVISÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000124 | 21/01/2019 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000127 | 21/01/2019 | 3400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA QFR - 5114, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 2848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 1150.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviço de despachante junto ao detran, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 220.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 270.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 70.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2019 | 100.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 240.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 330.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 330.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 240.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 100.00 | 00003751072403 | ALDAIR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 130.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 50.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2019 | 80.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 140.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESPESA CO ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, VIAGENS, DIAS E JUSTIFICATIVAS EM DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2019 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 165.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA EVENTO DE JUÁ CAPRI/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2019 | 11354.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2019 | 7074.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000159 | 23/01/2019 | 3120.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000152 | 23/01/2019 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000150 | 23/01/2019 | 575.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 1100.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DAS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE FUNDAÇÃO DA PARÓQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000154 | 23/01/2019 | 585.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000155 | 23/01/2019 | 465.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2019 | 999.99 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIMARÃES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS, SEGUE EM ANEXO REQUISIÇÃO E MOTIVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2019 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2019 | 450.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRTUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 350.00 | 00010294629416 | NADJA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2019 | 9079.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000153 | 23/01/2019 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000166 | 23/01/2019 | 6882.30 | 24565199000163 | LUZADINI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 500.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O EVENTO DO JUA CAPRI EDIÇÃO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000151 | 23/01/2019 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REMANUFAURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2019 | 15.39 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1061, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2019 | 335.09 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 63/180, conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000165 | 24/01/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 6457.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2019 | 200.00 | 00004760608427 | IVANYLDA DE FATIMA VIGULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2019 | 150.00 | 00004082410473 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2019 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE FAMÍLIA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2019 | 150.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2019 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2019 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORMR DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2019 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2019 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2019 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 150.00 | 00006621808445 | RAFAELA GOMES RUDNER HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 150.00 | 00002494974410 | HERMES HENRIQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 150.00 | 00006524312406 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2019 | 150.00 | 00013055481402 | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2019 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 150.00 | 00001240249470 | CILENE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005585284495 | JOSE DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: BENEFÍCIO COMUNIÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2019 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2019 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2019 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2019 | 200.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2019 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2019 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2019 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2019 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2019 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2019 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2019 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2019 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2019 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2019 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2019 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2019 | 150.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2019 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2019 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2019 | 150.00 | 00006139873495 | SANDRA GON?ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2019 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2019 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2019 | 150.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 150.00 | 00004395691412 | ROSEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2019 | 150.00 | 00011616826436 | ANDREZA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2019 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRA?AS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2019 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2019 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2019 | 150.00 | 00002702964419 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2019 | 400.00 | 00007378410446 | GABRIELLE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: UMA AJUDA FINANCEIRA EM PROL DO BAILE DE FORMATURA, DE UMA TURMA DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000164 | 24/01/2019 | 3212.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2019 | 1987.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS-CRISTIANO RAMALHO CAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000246 | 25/01/2019 | 3360.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2019 | 5645.80 | 00073878367449 | VAMBERTO ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESSA RELATIVO À: AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N°0000564-13.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2019 | 1840.68 | 00004584124493 | JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA, DO PROCESSO DE N°0000564-13.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2019 | 495.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2019 | 1155.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2019 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2019 | 2779.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: CONFECÇÕES DE APOSTILAS PARA CURSOS CULINÁRIOS, PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELO CRAS E IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS. CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2019 | 3500.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM COLETA DE LIXO NO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2019 | 564.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: COM AQUISIÇÃO PO DE PEDRA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2019 | 972.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORMEM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2019 | 7595.21 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000256 | 28/01/2019 | 13186.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RORRETIVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000269 | 29/01/2019 | 709.19 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 80.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000267 | 29/01/2019 | 1347.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2019 | 142.22 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA CREDOR, PARA RESTITUIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 600.00 | 00001916755470 | MONICA ROGÉRIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA CRECHE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2019 | 120.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2019 | 80.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 150.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2019 | 70.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000268 | 29/01/2019 | 754.09 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 45.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 23508.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 349993.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 29678.26 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 1596.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 141130.24 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 244178.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 63834.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 2400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 7984.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 4396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL (206010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 9744.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (1001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 510.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 2806.69 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 01206/2014, número da parcela 045, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 3145.04 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 00989/2018, número da parcela 006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 2398.61 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS ACORDO 01207/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 687.75 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 00988/2018, número da parcela 006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 2400.41 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 01207/2014, número da parcela 044, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 1250.04 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS ACORDO 00987/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 805.42 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS ACORDO 01208/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 2808.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS ACORDO 01206/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 2402.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS ACORDO 01207/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 2810.78 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS ACORDO 01206/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 4434.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS ACORDO 00456/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2019 | 4435.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS. ACORDO: 00456/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2019 | 4435.79 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 00456/2017, número da parcela 015, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2019 | 7.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: TARIFA MICROFILM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 7.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: TARIFA MICROFILM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 1380.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: TARIFA SOBRE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 710.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: TARIFA SOBRE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 884.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: TARIFA SOBRE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO RELÁTIVO À: TARIFA SOBRE FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 17927.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 3473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFAS RELATIVOS A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2019 | 0.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO PASEP VIA DAR-DEBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2019 | 45.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 13898.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 54.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 13016.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 5888.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 5190.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 3356.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 62595.71 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 60743.01 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 17091.29 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 17360.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2019 | 10698.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 14594.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 8998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 7400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRÁTO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXTRATO DE MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2019 | 6740.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2019 | 36959.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2019 | 2687.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2019 | 29276.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2019 | 20321.11 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITO VIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2019 | 1611.46 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEBITO VIA DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXTRATO DE MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2019 | 212.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 4628.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a cagepa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2019 | 7375.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: pasep. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2019 | 1400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MENSALIDADE DE SISTEMA PATRIMONIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2019 | 11.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2019 | 362.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2019 | 14264.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2019 | 375.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2019 | 521.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 191.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO REMESSA FOLH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relátivo à: serviços de tarifa bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de extrato meio magnético. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2019 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2019 | 66.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2019 | 355.00 | 00002594842451 | JOSEILTON SANTOS DO NASCIMENTO | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relátivo á: serviços prestados no transporte de alunos. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000402 | 01/02/2019 | 21341.17 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: 12° medição, referente a execução de obras remanescente de uma construção de uma creche no bairro salgadinho no municipio de juazeirinho, contrato:112/201 | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2019 | 992.80 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2019 | 1608.80 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2019 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2019 | 1125.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000404 | 01/02/2019 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000405 | 01/02/2019 | 1363.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000408 | 01/02/2019 | 510.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000409 | 01/02/2019 | 500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO, REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000403 | 01/02/2019 | 3212.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO TRATOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00004158699789 | FLAVIO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2019 | 1206.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2019 | 1152.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000426 | 04/02/2019 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2019 | 167.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONFECÇÃOP DE SPOT PARA A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO IPTU, ALVÁRA E MULTAS. CONFORME DOC.EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000418 | 04/02/2019 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000429 | 04/02/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000419 | 04/02/2019 | 365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000420 | 04/02/2019 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000421 | 04/02/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000423 | 04/02/2019 | 425.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000427 | 04/02/2019 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000428 | 04/02/2019 | 524.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, COFNORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2019 | 1425.11 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2019 | 274.89 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2019 | 83.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2019.CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000422 | 04/02/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000424 | 04/02/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE REPROGRAFIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000425 | 04/02/2019 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2019 | 110.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2019 | 300.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2019 | 270.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2019 | 150.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2019 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2019 | 300.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2019 | 140.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2019 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000446 | 05/02/2019 | 1630.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA MMO - 1056, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000447 | 05/02/2019 | 2025.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA CZB - 3656, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS EM PORTAIS DA INTERNET E RÁDIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2019 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2019 | 240.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2019 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE INMFRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000445 | 05/02/2019 | 3760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2019 | 950.00 | 00001185448454 | JOSE FELIX DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000460 | 06/02/2019 | 2714.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000448 | 06/02/2019 | 180.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR 4 ANTENAS, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000449 | 06/02/2019 | 8465.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2019 | 2000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O MENOR MARCOS MANOEL DA SILVA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2019 | 13609.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RALATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2019 | 600.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000464 | 06/02/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2019 | 2624.00 | 21187639000106 | TR TREINAMENTO EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TREINAMENTO MASTER MIND ENEAGRAMA, COM FOCO DESVENDAR OS PADRÕES DA PERSONALIDADE VISANDO O AUMENTO DE DESEMPENHO DE LIDERES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2019 | 30.55 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2019 | 7497.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2019 | 239.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, MALHAS E AVIAMENTOS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000471 | 07/02/2019 | 8280.90 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, EM DIVERSOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000473 | 07/02/2019 | 2724.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: Serviço elétrico e mecânico em diversos ônibus pertencente a educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000478 | 07/02/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO-PB; ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2019 | 600.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PORTA FUMÊ TEMPERADA DE 10 MM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2019 | 720.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REPOSIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000463 | 07/02/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2019 | 1800.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. SOBRE LÍDERES NA GESTÃO PÚBLICA. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000467 | 07/02/2019 | 6250.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO À: MAPEAMENTO DE ÁREA URBANA ATRAVÉS DE VANT (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2019 | 336.15 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 64/180, conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2019 | 500.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG NA INTERNET: WWW.BLOGDOWALLONY.COM NO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME DOC. EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000465 | 07/02/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM ÔNIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF - 2771, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000466 | 07/02/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM ÔNIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF - 2771, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000479 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000481 | 07/02/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000482 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2019 | 264.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TROFÉUS DE VIDROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000461 | 07/02/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000462 | 07/02/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000469 | 07/02/2019 | 1242.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, TRATOR AZUL NEW HOLLAND, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000470 | 07/02/2019 | 10340.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, NOS SEGUINTES VEÍCULOS, RETRO RANDON, GRADE ARADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000472 | 07/02/2019 | 4611.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICONOS VEÍCULOS RETRO RANDON, GRADE ARADORA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000474 | 07/02/2019 | 2212.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ELÉTRICA E MECÂNICA NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHÃO PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000487 | 07/02/2019 | 3448.89 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO POR TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2019 | 4050.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2019 | 2275.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000495 | 08/02/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2019 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: GLP E BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2019 | 845.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2019 | 445.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018 EM VEÍCULO DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2019 | 294.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018 NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2019 | 1449.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTOFADOS PARA BANCOS DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000498 | 11/02/2019 | 5888.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000503 | 11/02/2019 | 5593.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,OLEO DIESEL B S500, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000510 | 11/02/2019 | 542.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2019 | 65.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061, REFERÊNCIA: JANEIRO 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2019 | 84.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO:AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2019 | 46.00 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO:AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO PARA UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DO SISTEMA SABER DO GOVERNO DO ESTADO SOBRE O USO DO DIARIO ONLINE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000500 | 11/02/2019 | 10440.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,OLEO DIESEL B S500, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000502 | 11/02/2019 | 90.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2019 | 246.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2019 | 2022.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000505 | 11/02/2019 | 936.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000528 | 11/02/2019 | 4836.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2019 | 107.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2019 | 140.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA JANEIRO/2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2019 | 668.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2019 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000501 | 11/02/2019 | 1263.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000506 | 11/02/2019 | 3142.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2019 | 76.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTICO À:DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000499 | 11/02/2019 | 5693.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000507 | 11/02/2019 | 471.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000508 | 11/02/2019 | 1025.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000509 | 11/02/2019 | 1867.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2019 | 119.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2019 | 1139.69 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: BROCA, SERRA, PARAFUSO, PREGO, BUCHA, LAMPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2019 | 3736.35 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, ABA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000519 | 11/02/2019 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, ABAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000521 | 11/02/2019 | 160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMARA 6.50X16 TR - 15 QBOM, PARA A VEICULO GRADE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000504 | 11/02/2019 | 3400.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2019 | 125.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEFONE (83 191-1376. REFERENTE JANEIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2019 | 2423.62 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXEMPLO DE CIMENTO, BROCAS, TUBOS, ADAPTADOR, FITA, MADERITE, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000529 | 12/02/2019 | 2905.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000531 | 12/02/2019 | 2368.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 1705.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000533 | 12/02/2019 | 2240.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13KG.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2019 | 230.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000588 | 13/02/2019 | 8003.34 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2019 | 665.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBERTURA DE REFORMAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO;E FOTOS 3X4 PARA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000535 | 13/02/2019 | 6300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ONIBUS 03 IVECO, PLACA OGD - 1376. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2019 | 150.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2019 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2019 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000536 | 13/02/2019 | 4450.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTEIRA E REVISÃO ELETRICA DO TRATOR 7D FIAT, PERTECENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2019 | 5622.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO: LED, REATOR E BASE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2019 | 5020.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2019 | 4000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO: LED, REATOR E BASE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2019 | 260.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000587 | 13/02/2019 | 8506.48 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000560 | 14/02/2019 | 6000.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA 49612360472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2019 | 700.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 L. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000555 | 14/02/2019 | 1734.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA CONTINUO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000557 | 14/02/2019 | 5400.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000567 | 14/02/2019 | 538.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2019 | 3360.00 | 01512944000100 | ABS VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AGENDAS E CALENDÁRIOS DO ANO LETIVO DE 2019, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000582 | 14/02/2019 | 5043.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2019 | 4160.00 | 02129348000290 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2019 | 250.00 | 00006650691461 | JONAS DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2019 | 300.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000538 | 14/02/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2019 | 185.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A CÂMARA DOS DIRIGENTES DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2019 | 150.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A CAMARA DOS DIRIGENTES DE CAMPINA GRANDE. CONFOIRME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2019 | 1830.85 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICOS PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2019 | 227.95 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MATERIAIS COMO CABOS COAXIAL, CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2019 | 911.80 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MATERIAIS COMO CABOS COAXIAL, CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2019 | 600.00 | 00009221267474 | ELIANE GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2019 | 200.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2019 | 200.00 | 00007701961445 | VALDENICE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2019 | 400.00 | 00004433439428 | MARIA LUCIA VIRGINIA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR PASSAGENS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2019 | 200.00 | 00005501569418 | FABIO JUNIOR MIGUEL DIAS , | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2019 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2019 | 300.00 | 00008433314459 | RENILDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2019 | 210.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DOAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2019 | 100.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÕES E PALESTRAS NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PODA EM ARVORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2019 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000583 | 18/02/2019 | 5760.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2019 | 2300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 1000 ENVELOPE SACO GRANDE, 1000 ENVELOPE SACO MÉDIO, 300 CARTAZES EM POLICROMIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2019 | 4995.50 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA LATEX ACRILICA EM DUAS MÃOS NA ESCOLA MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2019 | 220.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2019 | 280.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 2000.00 | 00097760552491 | BELARMINA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGÊNCIA NO FÊMUR, POIS O CREDOR ALEGA HIPOSSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2019 | 170.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2019 | 8212.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2019 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2019 | 32194.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 01/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2019 | 200.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO:AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2019 | 120.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO:AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA PASTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2019 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2019 | 1469.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 01/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2019 | 5181.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 01/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2019 | 300.00 | 00070012437441 | MARIA KATIA LUCIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO PARA FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2019 | 6600.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000595 | 20/02/2019 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2019 | 897.75 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2019 | 9706.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2019 | 210.74 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2019 | 106.72 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2019 | 106.72 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2019 | 210.74 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000616 | 22/02/2019 | 1360.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA FRONT LINE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2019 | 5425.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2019 | 7324.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2019 | 300.00 | 00003728876437 | SEVERINA ELIANE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A CONVITE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A CONVITE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000625 | 22/02/2019 | 5005.54 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2019 | 120.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A CONVITE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2019 | 1800.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERIGRAFIA EM BOLAS E UNIFORME DE VÔLEI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000614 | 22/02/2019 | 16500.27 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000615 | 22/02/2019 | 3800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO RETIFICA DE BLOCO DE CABEÇOTE E VIRABREQUIM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000617 | 22/02/2019 | 5160.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000621 | 22/02/2019 | 5004.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2019 | 4201.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2019 | 12074.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2019 | 159.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR E RELE DE NIVEL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2019 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:MENSALIDADE DO SITE INSTITUCIONAL DISPONÍVEL NO DOMÍNIO JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, SISTEMA PATRIMANIAL, SISTEMA DE NOTA AVULSA ONLINE E SISTEMA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2019 | 500.00 | 00011624976450 | kleison marcone da silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2019 | 1200.00 | 20131944000105 | JOSEILTON SANTOS NASCIMENTO 0259484245 - JBK BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2019 | 2348.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FABRICAÇÃO DE AVENTAIS, BABADORES, SACOLAS, ALMOFADAS, LENÇÓIS COM ELÁSTICO E EMBANHADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2019 | 1078.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2019 | 300.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOP CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUINITÁRIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2019 | 600.00 | 00070612448444 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 10698.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 10498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000647 | 27/02/2019 | 1156.80 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE SERIGRAFIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 65989.93 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 67686.09 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 16362.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 13394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2019 | 350.00 | 00006417394433 | MARIA ALEXANDRA TEOFILO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2019 | 200.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIA, PARA FAMILIA CARENTE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001589437403 | ALAN ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2019 | 200.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2019 | 200.00 | 00008898395493 | PEDRO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2019 | 6000.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DDE ESTRUTURA DE PAVILHÃO SONORIZAÇÃO PARA V RETIRO DE CARNNAVAL DE JUAZEIRNHO - PB, REALIZADO PELA PAROQUIA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 13223.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 6320.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 5522.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 7000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 1862.92 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 1996.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000646 | 27/02/2019 | 508.28 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PADRONIZAÇÃO DE ÔNIBUS (1 E 2), PLACA CRECHE MARIA AMELIA DINIZ, FAIXA PARA PORTA DA CRECHE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 2000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 290601.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 23881.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 23580.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 1596.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 205502.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 181268.41 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 83302.11 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 6159.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 5196.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 17553.71 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 5023.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 14896.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS EM PORTAIS DA INTERNET E RÁDIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 4454.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO PARCELAMENTO 00456/2017, PARCELA 018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 4453.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO PARCELAMENTO 00456/2017, PARCELA 019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 4452.03 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 00456/2017, PARCELA 020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 2408.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 01207/2014, PARCELA 046, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 2406.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 01207/2014, PARCELA 047, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 2404.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 01207/2014, PARCELA 048, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 808.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 01208/2014, PARCELA 050, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 2818.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 01206/2014, PARCELA 046, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 2816.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 01206/2014, PARCELA 047, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 2813.69 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 01206/2014, PARCELA 048, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 3160.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 00989/2018, PARCELA 007, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 691.09 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 00988/2018, PARCELA 007, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 1256.11 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO ACORDO DE NÚMERO 00987/2018, PARCELA 007, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 364.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 377.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 11.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 14339.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 524.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 29276.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRECATÓRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 1356.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 652.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 731.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA - MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA - MEIO MAGNÉTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 36993.28 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 12805.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 1236.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 15.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 4731.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a cagepa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 3.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2019 | 209.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDEOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEDSA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDEOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEDSA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDEOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEDSA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 3.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COMPLEMENTO AO EMPENHO:602 CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA - MEIO MAGNETICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 11.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 4.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empesnha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo À: tarifa bancaria de extrato meio magnetico | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000709 | 28/02/2019 | 615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005154281403 | FRANCINALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2019 | 250.00 | 00073222615420 | RONALDO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000689 | 28/02/2019 | 2139.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONFOME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000690 | 28/02/2019 | 1506.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONFOME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000693 | 28/02/2019 | 940.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO, PARA VEICULOS DESTA SECRETÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000711 | 28/02/2019 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000713 | 28/02/2019 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000714 | 28/02/2019 | 741.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDEOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRÁTO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000710 | 28/02/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2019 | 230.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000779 | 01/03/2019 | 1440.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2019 | 650.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CÓRREGOS E BUEIROS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2019 | 1240.00 | 00001155990455 | JOS� DOMINGOS PROCàPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2019 | 2544.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DDE ESTRUTURA DE PAVILHÃO SONORIZAÇÃO PARA V RETIRO DE CARNNAVAL DE JUAZEIRNHO - PB, REALIZADO PELA PAROQUIA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2019 | 250.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2019 | 1240.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2019 | 40.00 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2019 | 160.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000780 | 01/03/2019 | 1685.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000781 | 01/03/2019 | 1768.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2019 | 790.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2019 | 240.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2019 | 2500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL CONFORME O NUMERO DO PROCESSO 08000-45.2019.8.15.0631, JULGADO NA VARA UNICA DE JUAZEIRINHO. CONFORME SENTEÇA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2019 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, ABAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000792 | 07/03/2019 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO POR TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2019 | 337.21 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 65/180, conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIVULGANDO O ADIANTAMENTO E INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR. CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000791 | 07/03/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO-PB; ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2019 | 5708.11 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. LICITAÇÃO: 00002/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2019 | 699.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE INCETICIDAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000795 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000796 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000802 | 08/03/2019 | 3072.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000803 | 08/03/2019 | 3264.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GAS-GLP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000813 | 08/03/2019 | 1440.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000815 | 08/03/2019 | 4437.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DESTSA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 147.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E DOCE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RALATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2019 | 6065.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000817 | 08/03/2019 | 24170.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE SETOR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000805 | 08/03/2019 | 715.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000807 | 08/03/2019 | 39.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000816 | 08/03/2019 | 14605.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000818 | 08/03/2019 | 270.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000806 | 08/03/2019 | 6662.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000808 | 08/03/2019 | 768.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO GAS - GLP - 13KG PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000811 | 08/03/2019 | 2747.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000812 | 08/03/2019 | 2074.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000814 | 08/03/2019 | 25166.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 800.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000826 | 08/03/2019 | 29007.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESSPESA RELATIVO À:AQUISICAÕ DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA RELATIVO À: A.R.T - DE REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000829 | 08/03/2019 | 26001.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESSPESA RELATIVO À:AQUISICAÕ DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000810 | 08/03/2019 | 423.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000821 | 08/03/2019 | 4602.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000804 | 08/03/2019 | 768.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 700.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000831 | 08/03/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000809 | 08/03/2019 | 3006.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000822 | 08/03/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000847 | 11/03/2019 | 520.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000841 | 11/03/2019 | 1410.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISICÃO DE MATERIAS ELETRONICOS E MANUTENÇÃO DESTINADO A OUTRAS SECRETARIAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000846 | 11/03/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG NA INTERNET: WWW.BLOGDOWALLONY.COM NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME DOC. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000834 | 11/03/2019 | 732.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, ATENDENDO AS COMUNIDADES, LAJEDO DO CABAÇO, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000835 | 11/03/2019 | 340.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO ALTO GRANDE - ANTONIO FERREIRA - OLHO DÁGUINHA.REFERENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000836 | 11/03/2019 | 536.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO PEDRA DAGUA, ILHA GRANDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000839 | 11/03/2019 | 604.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000842 | 11/03/2019 | 872.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS: ESCURINHA DE CIMA , MENDONÇA I, MENDONÇA ESCURINHA PARA UNIDADE ESCOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000843 | 11/03/2019 | 888.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOS SÍTIOS CAETANOS, SUSSUARANA AO DISTRITO DE IPUEIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000844 | 11/03/2019 | 504.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: MENDONÇA II, MENDONÇA, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2019 | 120.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2019 | 190.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2019 | 80.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2019 | 160.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2019 | 1400.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADORES E FREEZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUCNIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000869 | 11/03/2019 | 459.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA ÔNIBUS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000871 | 11/03/2019 | 2037.50 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM TUBULAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR (JOAQUIM MEDEIROS). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000872 | 11/03/2019 | 1272.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADONA UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO FREI DAMIÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000873 | 11/03/2019 | 300.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADONA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2019 | 3736.35 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE LIXO EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, ABA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2019 | 900.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2019 | 2390.00 | 00011563357445 | ANA CAROLYNA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO E PLÁSTICOS DESTINADOS A ETENDER AS NECESSIDADES DA LIMPESA URBANA. COMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000868 | 11/03/2019 | 1742.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2019 | 400.00 | 00049162152491 | ROSELITA DIAS BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO EVENTUAL, PARA AJUDAR CUSTEAR UMA CIRURGIA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2019 | 198.11 | 00004511558400 | LUCIENE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, PARA QUITAR DÉBITO REFERENTE À CONTAS DE AGUA E LUZ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000838 | 11/03/2019 | 250.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISICÃO DE PENDRIVE, ADPATADORES, MOUSE, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000840 | 11/03/2019 | 31.80 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISICÃO EXTENSÃO ELETRICA 5 METROS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2019 | 800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REPARAÇÃO NO SISTEMA DE EMISSÃO DE RG, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2019 | 350.00 | 18241639000124 | DANIELE NUNES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DOAÇÃO PARA CUSTEAR CASAMENTo. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2019 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2019 | 63.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTICO À:DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2019 | 418.00 | 00007543404494 | MARIA DE FATIMA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEIO DE EXAMES E COLIRIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2019 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2019 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2019 | 396.80 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE FORMULARIOS, DIAGNOSTICOS DAS GESTANTES E CONFECÇÕES DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, MATERIAL FOI DESTINADO AO PROJETO CRIANÇA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2019 | 1730.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA ENTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000915 | 12/03/2019 | 8011.03 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MERCADORIAS DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO ERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000893 | 12/03/2019 | 11102.45 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2019 | 520.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DE METAL RESINADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000908 | 12/03/2019 | 1770.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA MOTONIVELADORA PATROL PERTECENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000909 | 12/03/2019 | 3000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS ELÉTRICO E MECÂNICOS,FERIO E SUSPENSÃO EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000916 | 12/03/2019 | 8236.02 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000874 | 12/03/2019 | 558.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITARIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D ÀGUA, CAIANA E ILHA GRANDE, PARA U | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000876 | 12/03/2019 | 554.40 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITARIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO JURUTI, SITIO SALGADINHO, PEDRA D ÀGUA, NOVA FLORESTA,CAIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000877 | 12/03/2019 | 720.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITARIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES; QUEIMADAS, SÃO FELIX, CIPRIANO, CAPITÃOZINHO, PANASCO, PARA UNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2019 | 20.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000881 | 12/03/2019 | 716.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITARIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES; SITIO RIACHO DO CABEÇA, SUCUPIRA, SIMEÃO, FAZENDA VARZEA NOVA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2019 | 70.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2019 | 50.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2019 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2019 | 60.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2019 | 100.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2019 | 40.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2019 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2019 | 40.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2019 | 90.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2019 | 60.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 NO VEÍCULO DE PLACA NPR-6993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 NO VEÍCULO DE PLACA QFN-1693, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2019 | 1006.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DO PDDE - CONSELHOS MAIS EDUCAÇÃO PARA UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000906 | 12/03/2019 | 4606.05 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A RENDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000911 | 12/03/2019 | 3735.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS ELÉTRICO, MECÂNICO, FREIO E SUSPENSÃO DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2019 | 740.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2019 | 5531.31 | 00001229972471 | JOANA DARC MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO DE COBRANÇA - COMO CONSTA NO PROC. N°0000849-06.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2019 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEO EM EVENTOS DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2019 | 1537.31 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO DE COBRANÇA - COMO CONSTA NO PROC. N°0000849-06.2015.815.0631, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2019 | 5531.31 | 00062892606420 | ZACARIAS DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO DE COBRANÇA - COMO CONSTA NO PROC. N°0000848-21.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2019 | 1061.42 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS COMO ADVOGADO SUPRADITOO NA SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO DE COBRANÇA - COMO CONSTA NO PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2019 | 750.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviço de despachante junto ao detran, emplacamento e licenciamento de veiculos novos. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2019 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2019 | 300.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2019 | 129.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEFONE (83 191-1376. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2019 | 100.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÕES E PALESTRAS NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2019 | 100.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÕES E PALESTRAS NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2019 | 150.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2019 | 115.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2019 | 140.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000925 | 13/03/2019 | 354.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES COMUNIDADE: UNHA DE GATO, MENDONÇA DA PISTA, ESCURINHA DA PISTRA A ESCOLA PADRE CÍCERO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2019 | 67.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061, REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000919 | 13/03/2019 | 5760.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2019 | 279.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PISTOLA ELETRICA PUVERIZADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2019 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE DADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2019 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE DADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2019 | 400.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: UMA DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2019 | 240.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2019 | 200.00 | 00035746746860 | HOMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2019 | 400.00 | 00005041448477 | CRIZELDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE REALIZAR EXAMES DE SEU FILHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2019 | 300.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2019 | 350.00 | 00070062040464 | ANNY CAROLINY DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO PARA PROVER PAGAMENTO DE TAXAS DE CASAMENTO JUNTO AO CATÓRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2019 | 400.00 | 00004178762460 | MARIA DA PAZ LUDUGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2019 | 980.00 | 12061922000198 | WELLTON BRTANDÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 TROFEUS EM MDF. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2019 | 1280.00 | 00005493982447 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA REGIÃO DO SITIO ANTONIO FERREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2019 | 2300.00 | 24498718000118 | THIAGO LUCAS DE SOUZA 70973743492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE AO V EMINARIO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2019 | 1315.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000966 | 15/03/2019 | 294.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO UTILITARIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES DE POÇO DE PEDRA , ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA E ESCURINHA DO MEIO AT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000939 | 15/03/2019 | 1280.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG. CONFORME DO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2019 | 1921.06 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000942 | 15/03/2019 | 2350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2019 | 300.00 | 00003882380462 | LUZIA RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2019 | 300.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2019 | 300.00 | 00004579784499 | FRANCISCA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A CONVITE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO DO SELO UNICEF E RESOLVER ASSUNTOS DO CRIANÇA FE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2019 | 80.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2019 | 35.83 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE TELEFONIA NA LINHA 3382-1240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2019 | 4485.62 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS AEREAS E ESTADIA EM HOTEL, EM FAVOR DO PREFEITO E DA PRIMEIRA DAMA, ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE MARÇO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2019 | 3600.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESPESA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM À BRASILIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2019 | 80.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2019 | 270.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2019 | 150.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2019 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2019 | 180.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2019 | 120.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2019 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000963 | 18/03/2019 | 472.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHS NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE PESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES: SÍTIO MUCUTU, RIACHO DO SUCUOIRA, POÇO DA PEDRA, CABEÇA, SIMEÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2019 | 340.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES: POÇO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA, JOSÉ PEIXE NOS TURNOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2019 | 1350.00 | 00001908961406 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A BRASILIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2019 | 28186.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL - COMP. 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2019 | 510.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÍVIDA DO MUNICIPIO COM O CREDOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2019 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2019 | 13221.98 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2019 | 9928.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2019 | 13837.09 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2019 | 11217.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - PUBLICAÇÃO DOE, DIA 15/03/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2019 | 7176.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMP. 02/2019, CONFOMRE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2019 | 3759.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE AO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2019 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2019 | 49357.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2019 | 31743.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2019 | 18554.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2019 | 8316.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2019 | 40843.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2019 | 26726.26 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2019 | 10595.01 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2019 | 23791.01 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2019 | 400.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR UMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000975 | 20/03/2019 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2019 | 61.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTICO À: DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOC. EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2019 | 1700.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PROJETO CINE-CREAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2019 | 10661.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2019 | 700.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE GARRAFÕES DE 20 L. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2019 | 800.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2019 | 120.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PARA COORDENADORA DO CREAS, SE DESCOLAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TUDO NA MEDIDA DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUCAÇÃO NA PARA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2019 | 240.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2019 | 120.00 | 00005252558426 | ANDRÉA NUNES AVELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: PARA EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, SE DESCOLAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TUDO NA MEDIDA DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUCAÇÃO NA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIARIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA NO DIA 25 E RETORNO EM 26 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTÊNC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIARIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA NO DIA 25 E RETORNO EM 26 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTÊNC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2019 | 136.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001014 | 21/03/2019 | 39131.40 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 1° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA EM ESCOLA MUNICIPAIS DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2019 | 79.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2019 | 7591.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2019 | 37024.17 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2019 | 1006.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2019 | 18.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2019 | 492.00 | 00004794025408 | INACIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA DEMANDA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2019 | 321.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS COMUNIDADES: PEDRA CUMPRIDA, DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCARÁ, PENDÊNCIA DOS COSTAS. REFEREN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2019 | 353.10 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS COMUNIDADES: CARCARÁ, PEDRA CUMPRIDA, RIACHO DE BENTO PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2019 | 5720.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2019 | 570.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO DE FOGÕES E OUTROS, PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2019 | 4315.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRATANDO TAMBÉM DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 801, POR SE TRATAR DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2019 | 2294.00 | 22135998000174 | DENIS FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, APLICAÇÃO ACABAMENTO DE FORRO PVC NA CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2019 | 900.00 | 22135998000174 | DENIS FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 90X210, COM FECHADURA E PUXADORES. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2019 | 11293.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2019 | 1440.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2019 | 210.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARROS DE MÃO, VULCAN BAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2019 | 2646.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PNEUS, CAMARA, CABO DE EMBREAGEM, RETENTOR, RETROVISOR, ELASTICO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2019 | 200.00 | 00083968474449 | ARTEMISA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2019 | 400.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2019 | 500.00 | 00047743751449 | EPITACIO XAVIER DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00001606626485 | CARLOS ALANDERSON MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE PESSOA CARENTE EM CARATÉR FINANCEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00097760552491 | BELARMINA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR CIRURGIA DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00005653744433 | VERLI SANDRO XAVIER ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR CIRURGIA DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2019 | 60.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2019 | 120.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2019 | 1000.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2019 | 120.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2019 | 90.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2019 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2019 | 100.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: MANUTENÇÃO DE FOGÃO PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR (MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001051 | 25/03/2019 | 8687.59 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TRATADO EM CONVÊNIO ESTABELECIDO COM A UNIÃO E MUNICIP | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001052 | 25/03/2019 | 528.41 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TRATANDO TAMBÉM DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 1051, POR SE TRATAR D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2019 | 459.75 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001101 | 25/03/2019 | 10870.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TRATADO EM CONVÊNIO ESTABELECIDO COM A UNIÃO E MUNICIPIO, VALOR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001102 | 25/03/2019 | 8632.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TRATADO EM CONVÊNIO ESTABELECIDO COM A UNIÃO E MUNICIPIO, VALOR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001103 | 25/03/2019 | 10475.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TRATADO EM CONVÊNIO ESTABELECIDO COM A UNIÃO E MUNI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001104 | 25/03/2019 | 5328.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME TRATADO EM CONVÊNIO ESTABELECIDO COM A UNIÃO E MUNICIPIO, VALOR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001033 | 25/03/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001034 | 25/03/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2019 | 4631.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2019 | 365.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil.conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2019 | 14407.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2019 | 527.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2019 | 11.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2019 | 378.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXTRATO - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:EXTRATO - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXTRATO - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXTRATO - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXTRATO - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de extrato meio magnético, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2019 | 5805.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA/BRASÍLIA , EM FAVOR DE BEVILACQUA MARIAS MARACAJÁ E MARIA LUCIANA MATIAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOA DO ENTERESSE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2019 | 4770.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a cagepa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22/03/2019 E NO DOE/JORNAL NO DIA 22/03/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2019 | 440.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE MARMORARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2019 | 157.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TELEFONE (83 191-1376. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2019 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:MENSALIDADE DO SITE INSTITUCIONAL DISPONÍVEL NO DOMÍNIO JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, SISTEMA PATRIMANIAL, SISTEMA DE NOTA AVULSA ONLINE E SISTEMA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2019 | 203.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2019 | 957.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, LAPIS GRAFITE, BORRACHA PONTEIRA E PASTA C/ TRINHOS PVC. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2019 | 160.00 | 00002049200439 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2019 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIARIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA NO DIA 28 E RETORNO EM 29 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs: ORIENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIARIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA NO DIA 28 E RETORNO EM 29 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs: ORIENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2019 | 200.00 | 00006677392465 | JOSE ALEXANDRE ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2019 | 500.00 | 00011537003445 | CLEITON MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO, PARA PROVER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2019 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR COMPRA DE MEDICAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2019 | 400.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001183 | 28/03/2019 | 2507.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TRATADO EM CONVÊNIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2019 | 1099.38 | 00079098886434 | LUIZ FERREIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE À: RESTITUIÇÃO DE LEILÃO 001/2016, POR ORDEM JUDICIAL ATRAVÉS DE PROCESSO N°0800215-40.2016.8.15.0631, DO VALOR DA NOTA DE ARREMATAÇÃO N°0011.2016, LOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2019 | 8465.20 | 00079098886434 | LUIZ FERREIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE À: RESTITUIÇÃO DE LEILÃO 001/2016, POR ORDEM JUDICIAL ATRAVÉS DE PROCESSO N°0800215-40.2016.8.15.0631, DO VALOR DA NOTA DE ARREMATAÇÃO N°0009.2016, LOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2019 | 0.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2019 | 17878.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2019 | 3473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 15396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001158 | 29/03/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2019 | 90.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE SOLEIRA DE MARMORARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:EXTRATO - MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2019 | 14484.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2019 | 10246.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIAIRO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2019 | 36032.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - COMPETÊNCIA 03/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2019 | 260.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RECURSOS ORDINARIOS - COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2019 | 1830.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESPESA COM ESTADIA E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SAÍDA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2019 | 40252.41 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, EDUCAÇÃO 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2019 | 19329.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, EDUCAÇÃO 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2019 | 8369.73 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, EDUCAÇÃO 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2019 | 1431.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO EJA - COMPETÊNCIA 03/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2019 | 10071.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - FUNDEB 60 % - COMPETÊNCIA 03/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2019 | 2193.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 03/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2019 | 4396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2019 | 8954.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2019 | 23881.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2019 | 287272.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2019 | 23553.26 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2019 | 1596.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2019 | 147089.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2019 | 196787.44 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2019 | 63384.53 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2019 | 8554.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2019 | 16385.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2019 | 2998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2019 | 6817.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2019 | 14853.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2019 | 5855.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2019 | 3447.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2019 | 11157.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2019 | 581.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2019 | 2711.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2019 | 67039.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2019 | 62853.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2019 | 26052.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 17362.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2019 | 10998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 16894.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2019 | 1148.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 11198.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001281 | 01/04/2019 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2019 | 2812.00 | 10363248000170 | JM COM DE PECAS E SERV MECANICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO PLACA (OGE-4287). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2019 | 150.00 | 00002494974410 | HERMES HENRIQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2019 | 150.00 | 00011516988493 | MARIA APARECIDA GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE FAMÍLIA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2019 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2019 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2019 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001618948440 | ROSEANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2019 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2019 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2019 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2019 | 150.00 | 00011616826436 | ANDREZA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2019 | 300.00 | 00007855463402 | MARINALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2019 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006524312406 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006621808445 | RAFAELA GOMES RUDNER HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005585284495 | JOSE DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: BENEFÍCIO COMUNIÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2019 | 150.00 | 00013055481402 | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2019 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2019 | 200.00 | 00003694939407 | FERNANDO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070012438413 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006139873495 | SANDRA GON?ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2019 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2019 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2019 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006387728428 | ERIVELTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO Á: BENEFICIO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2019 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2019 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001240249470 | CILENE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2019 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2019 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2019 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2019 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2019 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2019 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2019 | 150.00 | 00097827703453 | MARIA MADALENA LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070061875406 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2019 | 150.00 | 00004395691412 | ROSEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2019 | 200.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2019 | 150.00 | 00002702964419 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2019 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2019 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001231377488 | MARIA CECILIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2019 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2019 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2019 | 150.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRA?AS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2019 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2019 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2019 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2019 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2019 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001279 | 01/04/2019 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001280 | 01/04/2019 | 435.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPPESA RELATIVO Á: PARTICIPAÇÃO DE SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2019 | 900.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORMR DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2019 | 590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2019 | 1424.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2019 | 741.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2019 | 887.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS EM PORTAIS DA INTERNET E RÁDIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001198 | 01/04/2019 | 686.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIVULGANDO CHAMAMENTO DO EDITAL 002/2019 E CONVOCAÇÃO DOS PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/04/2019 | 140.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2019 | 120.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMDESTINADOA EXECUÇÃO DE DEPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2019 | 300.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2019 | 100.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2019 | 80.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002049200439 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001306 | 02/04/2019 | 4035.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MECÂNICA, SUSPENSÃO E FREIO DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001309 | 02/04/2019 | 12309.62 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001311 | 02/04/2019 | 3062.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2019 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECARGA DE EXTINTORES EM PÓ DE VEÍCULOS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFÍCIO EVENTUAL SOCIAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE CAMILY ERVELLY CAMILO CARLOS, QUE PASSARÁ POR PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001286 | 02/04/2019 | 1272.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ELÉTRICO, MECÂNICO E DE FREIO, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2019 | 180.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2019 | 250.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001307 | 02/04/2019 | 979.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001308 | 02/04/2019 | 2048.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001310 | 02/04/2019 | 3117.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001313 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE LOCALIZA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001315 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2019 | 340.00 | 00009918473428 | GEORGE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE CUSTEAR EXAME MÉDICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2019 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2019 | 640.00 | 00035746746860 | HOMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR EXAMES MEDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2019 | 1090.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001323 | 03/04/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2019 | 8185.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2019 | 120.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS BÁSICAS DE GESTÃO DE PESSOAL. CONFORME DOC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2019 | 7.92 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2019 | 114.22 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2019 | 585.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PAREDES EM BLOCOS DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DA 27° CIRETRAN DE JUAZEIRINHO - PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2019 | 805.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE FINANÇAS DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETES NOS MESES JANEIRO A MARÇO DE 2019,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL - PUBLICAÇÃO DOE, DIA 29/03/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001332 | 04/04/2019 | 5003.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2019 | 400.00 | 00046793224468 | MARIA ELIETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001329 | 04/04/2019 | 11205.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001334 | 04/04/2019 | 28503.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESSPESA RELATIVO À: MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001335 | 04/04/2019 | 30001.77 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESSPESA RELATIVO À: MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001336 | 04/04/2019 | 3360.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001338 | 04/04/2019 | 3360.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFICÍOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001331 | 04/04/2019 | 7002.21 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001333 | 04/04/2019 | 10004.64 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001339 | 05/04/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM ÔNIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF - 2771, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2019 | 400.00 | 00003834871451 | JOSELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2019 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SELAGEM, GRU, ENSAIO, AFERIÇÃO, EM VEÍCULO DE PLACA OFG - 1922. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2019 | 3000.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2019 | 336.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E DOCE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001345 | 05/04/2019 | 1299.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001341 | 05/04/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001340 | 05/04/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001352 | 08/04/2019 | 4474.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001351 | 08/04/2019 | 1321.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLIMA COMUM, PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2019 | 4800.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JUAZEIRINHO -PB, PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO NA CAPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00001908961406 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO PARTIVIPAR DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO NA CAPITAL FEDERAL BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2019 | 256.36 | 00018162998802 | JOSÉ EDILSON O. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA O CREDOR PARTICIPAR DE UM CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001362 | 08/04/2019 | 1280.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001363 | 08/04/2019 | 16526.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001364 | 08/04/2019 | 15044.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001365 | 08/04/2019 | 4811.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001366 | 08/04/2019 | 6876.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001367 | 08/04/2019 | 4355.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001368 | 08/04/2019 | 2949.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULAR, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001371 | 08/04/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2019 | 40.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2019 | 120.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2019 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2019 | 250.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2019 | 300.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2019 | 90.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2019 | 80.00 | 00002049200439 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2019 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2019 | 2340.03 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001354 | 08/04/2019 | 360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001355 | 08/04/2019 | 3145.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEBVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001356 | 08/04/2019 | 19343.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001360 | 08/04/2019 | 1014.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001361 | 08/04/2019 | 724.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001349 | 08/04/2019 | 2560.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001350 | 08/04/2019 | 2432.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001353 | 08/04/2019 | 1090.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0001373 | 08/04/2019 | 1200.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0001374 | 08/04/2019 | 3730.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2019 | 100.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2019 | 260.00 | 00009264249478 | MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2019 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2019 | 200.00 | 00060375825720 | AURY BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001357 | 08/04/2019 | 19331.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001358 | 08/04/2019 | 211.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULAR, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001359 | 08/04/2019 | 1234.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001369 | 08/04/2019 | 182.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULAR, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001370 | 08/04/2019 | 1059.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001395 | 08/04/2019 | 3859.16 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001397 | 08/04/2019 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO POR TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001401 | 09/04/2019 | 202.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001405 | 09/04/2019 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2019 | 3736.35 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA A SERVIÇO NA COLETA DE LIXO EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001399 | 09/04/2019 | 2560.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001400 | 09/04/2019 | 510.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001410 | 09/04/2019 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2019 | 723.55 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ECOTANK WIFI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001412 | 09/04/2019 | 590.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001413 | 09/04/2019 | 590.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA NQH - 6860, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001414 | 09/04/2019 | 690.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2019 | 390.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTO, CAMBAGENS E CASTER EM VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊMNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2019 | 900.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2019 | 260.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BALANCEMANETOS, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2019 | 609.50 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO-PB; ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001415 | 09/04/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2019 | 1000.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG NA INTERNET: WWW.BLOGDOWALLONY.COM NO MÊS DE MARÇO/2019.CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2019 | 400.00 | 00046793224468 | MARIA ELIETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001404 | 09/04/2019 | 3510.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001423 | 10/04/2019 | 682.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2019 | 420.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER EM VEÍCULO DE PLACA NQH - 6830, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2019 | 340.00 | 00008955040490 | MARIA DO SOCORRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA PESSOA CARENTE PROVER PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2019 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2019 | 236.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM RELE DE NIVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001420 | 10/04/2019 | 10116.08 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001422 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE A MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001424 | 10/04/2019 | 980.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA ÔNIBUS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2019 | 1930.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001438 | 11/04/2019 | 6888.80 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001440 | 11/04/2019 | 878.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS MECÂNICO E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2019 | 400.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS MAIS FOTOS REVELADAS DA ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001431 | 11/04/2019 | 3111.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS COMUNIDADES, LAJEDO DO CABAÇO, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'ÀGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2019 | 2720.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS COMUNIDADES: CARCARÁ, PEDRA CUMPRIDA, RIACHO DE BENTO PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS, DURANTE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001433 | 11/04/2019 | 1526.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO ALTO GRANDE - ANTONIO FERREIRA - OLHO DÁGUINHA, PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2019 | 2992.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS COMUNIDADES: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCARÁ, PENDÊNCIA DOS COSTAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001435 | 11/04/2019 | 1445.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO ALTO GRANDE - ANTONIO FERREIRA - OLHO DÁGUINHA, PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001436 | 11/04/2019 | 2567.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AOS ITINERÁRIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001437 | 11/04/2019 | 3706.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOALAR, SEGUINDO OS SEGUINTES ITINERÁRIOS: ESCURINHA DE CIMA , MENDONÇA I, MENDONÇA ESCURINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR PADRE CICERO, DURANTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001439 | 11/04/2019 | 3774.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS:PENDÊNCIA DOS COSTAS, PENDEÊNCIA DOS CAETANOS, SUSSUARANA AO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA A UNIDADE ESCOLAR FRANC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001441 | 11/04/2019 | 2142.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS:MENDONÇA II, MENDONÇA PARA A UNIDADE ESCOLAR FRANSCISCO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001442 | 11/04/2019 | 1274.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS: SUSSUARANA, PENDÊNCIA E PENDÊNCIA DOS COSTAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2019 | 1407.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ETENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE MAORAIS, SÍTIOS AÇUD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001444 | 11/04/2019 | 3043.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS: SITIO MUCUTU - RIACHO DO SUCUPIRA - CABEÇA - SIMEÃO - FAZENDA VÁRZEA NOVA - POÇO CAVALO - FAZENDA JATOBÁ - TR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2019 | 1564.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ETENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SÍTIO BORGES, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001446 | 11/04/2019 | 3060.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, PASSANDO PELAS SEGUINTES COMUNIDADES: QUEIMADAS, SÃO FELIZ, CIPRIANO, CAPITÃOZINHO, DOZE PANASCO, PARA A UNIDADE ESCOLA DE IPUEIRAS, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001447 | 11/04/2019 | 2371.50 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITARIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES SITIO JURUTI, SITIO SALGADINHO, PEDRA D ÀGUA, NOVA FLORESTA,CAIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001448 | 11/04/2019 | 3128.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO UTILITARIO, DAS COMUNIDADES SITIOJURUTI, SITIO SALGADINHO, PEDRA D'AGUA, NOVA FLORESTA, CAIANA, FORTUNA PARA UNID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2019 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA DE FOTOS EVENTOS DO MUNICIPIO EM FOTOS E VÍDEOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2019 | 3990.00 | 21187639000106 | TR TREINAMENTO EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TREINAMENTO MASTER MIND, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2019 | 520.00 | 17874260000199 | ALBERLANEA GOMES PEREIRA 07245527407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS INAUGURAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO PITUTÃO E CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2019 | 6852.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP; CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2019 | 39255.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001457 | 12/04/2019 | 2278.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:TRANSPORTE ESCOALAR, ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: SITIO PEDRA D'ÁGUA, ILHA GRANDE A UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CARLOS DE MORAIS, E OS SITIOS MALHADA DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2019 | 912.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS, BORGES, PENDÊNCIA DOS COSTAS, PENDÊNCIA, URUBU E POÇO DO MULUNGU PARA AS UNID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001459 | 12/04/2019 | 1504.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADE: UNHA DE GATO, MENDONÇA DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2019 | 912.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á:REEMPENHO DO EMPENHO (1458) NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS, BORGES, PENDÊNCIA DOS COSTAS, PEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001464 | 12/04/2019 | 1504.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (1459), COM TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES, UNHA DE GATO, MENDONÇA DA PISTA, ESCURINHA DA PISTA PARA UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001465 | 12/04/2019 | 3706.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á:REEMPENHO DO EMPENHO (1437) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS, BORGES, PENDÊNCIA DOS COSTAS, PENDÊNCIA, U | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001466 | 12/04/2019 | 3774.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | REEMPENHO DO EMPENHO N° 1439; RELATIVO À TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS:PENDÊNCIA DOS COSTAS, PENDÊNCIA DOS CAETANOS,SUSSUARANA AO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA A UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA NUNES, DURANTE O MÊS DE MARÇO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001467 | 12/04/2019 | 1274.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | REEMPENHO DO EMPENHO 1442, RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS: SUSSUARANA, PENDÊNCIA E PENDÊNCIA DOS COSTAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES PEDRO PASCHOAL DE OLIVEIRA E MARECHAL ALMEIDA BARRETO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001468 | 12/04/2019 | 2142.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | REEMPENHO DO EMPENHO N° 1441; RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS:MENDONÇA II, MENDONÇA PARA A UNIDADE ESCOLAR FRANSCISCO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001469 | 12/04/2019 | 3060.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | REEMPENHO DO EMPENHO 1446 RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, PASSANDO PELAS SEGUINTES COMUNIDADES: QUEIMADAS, SÃO FELIZ, CIPRIANO, CAPITÃOZINHO, DOZE PANASCO, PARA A UNIDADE ESCOLA DE IPUEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001470 | 12/04/2019 | 3043.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | REEMPENHO DO EMPENHO 1444 RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUINDO OS ITINERÁRIOS: SITIO MUCUTU - RIACHO DO SUCUPIRA - CABEÇA - SIMEÃO - FAZENDA VÁRZEA NOVA - POÇO CAVALO - FAZENDA JATOBÁ - TRAJANO - ESCURINHA DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ZONA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2019 | 1564.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | REEMPENHO DO EMPENHO 1445 RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ETENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES: ALTO DOS MEDEIROS E SÍTIO BORGES, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2019 | 1407.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA: REEMPENHO DO EMPENHO (1443), RELATIVO Á TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES, SITIO PEDRA D'ÁGUA, ILHA GRANDE, ESCOLA ANTÔNIO CARLOS DE MORAES, SÍTIOS AÇUDE DO MEIO PARA C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001477 | 12/04/2019 | 2567.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | REEMPENHO DO EMPNHO 1436, RELATIVO À:TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AOS ITINERÁRIOS: SITIO MARAVILHA, PEDRAS PRETAS E MULUNGU PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001478 | 12/04/2019 | 2992.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | REEMPENHO DO EMPENHO 1434, RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS COMUNIDADES: DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCARÁ, PENDÊNCIA DOS COSTAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001479 | 12/04/2019 | 2720.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA RELATIVO Á: REEMPENHO DO EMPENHO (1432), TRANSPORTE DE ATENDENDO AS COMUNIDADES CARCARÁ, PEDRA COMPRIDA, RIACHO DE SÃO BENTO PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E VICE-VERSA, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001480 | 12/04/2019 | 3111.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | REEMPENHO DO EMPENHO 1431, RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS COMUNIDADES, LAJEDO DO CABAÇO, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'ÀGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2019 | 450.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PINTURA E ACABAMENTO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2019 | 8185.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2019 | 120.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2019 | 900.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2019 | 404.16 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2019 | 1130.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER DEMANDAS DA PASTA AOS ORGÃOS COMPETENTES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001483 | 15/04/2019 | 5205.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001484 | 15/04/2019 | 3200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2019 | 600.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SELAGEM, GRU, ENSAIO, AFERIÇÃO MOLDURA E ENGRENAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001485 | 15/04/2019 | 2140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001487 | 15/04/2019 | 1368.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO AS COMUNIDADES: SITIO SERROTÃO, BARRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPÍO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2019 | 255.86 | 00018162998802 | JOSÉ EDILSON O. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA O CREDOR PARTICIPAR DE UM CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE DE 08 A 12 DE ABRIL, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviço de despachante junto ao detran, emplacamento e licenciamento de veiculos novos. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2019 | 527.00 | 10467406000132 | PATRICIA DE FATIMA TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2019 | 505.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2019 | 250.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á:SERVIÇO DE CONCERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A UMA UNIDADE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/04/2019 | 500.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE PESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/04/2019 | 4000.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001489 | 16/04/2019 | 448.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2019 | 120.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2019 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2019 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2019 | 240.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/04/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/04/2019 | 140.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2019 | 170.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2019 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/04/2019 | 270.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/04/2019 | 823.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: IPVA DOI VEÍCULO QFJ 8993, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00011769099409 | ALINE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DOAÇÃO DE CUNHO FINANCEIRO CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DO XXVI ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO, VALOR ESTE FAZ NECESSÁRIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/04/2019 | 4900.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/04/2019 | 10365.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001518 | 17/04/2019 | 10672.20 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 2° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA EM ESCOLA MUNICIPAIS DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/04/2019 | 67.50 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÕES E PALESTRAS NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/04/2019 | 183.55 | 00018162998802 | JOSÉ EDILSON O. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA O CREDOR PARTICIPAR DE UM CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE DE 15 A 18 DE ABRIL, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/04/2019 | 1458.03 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFORME DOC; EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/04/2019 | 1431.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á:REEMPENHO DO EMPENHO (1191), GPS - GUIA DE INSS PATRONAL EJA COMPETÊMCIA : 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001527 | 18/04/2019 | 843.96 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: CONFECÇÃO DE LONAS PARA PLACA, ADESIVO EM VINIL PERFURADO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001533 | 22/04/2019 | 219.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2019 | 350.00 | 00009668344456 | JOSE WELINTON ROQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2019 | 350.00 | 00000074010433 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER DEMANDAS NO IPC, CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001563 | 22/04/2019 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2019 | 3450.00 | 00004090537401 | JUSCELINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E HOSPEDAGEM, PARA CREDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE SOROCABA NO ESTADO DE SÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2019 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2019 | 80.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2019 | 70.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2019 | 300.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2019 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2019 | 210.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2019 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2019 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2019 | 60.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2019 | 60.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2019 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001532 | 22/04/2019 | 332.64 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001538 | 22/04/2019 | 1462.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES POÇO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOSÉ PEIXE NOS TURNOS DA MANH | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001539 | 22/04/2019 | 1249.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES DE POÇO DE PEDRA, ESCURINHA DO MEIO, ESCURINHA DA SERRA, DE BAIXO E DO MEIO. CONFORME DOC. EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001540 | 22/04/2019 | 2006.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES, SITIO MUCUTU, RIACHO DO SUCUPIRA, POÇO DA PEDRA, CABEÇA, SIMÕES, VARZEA NOVA, ESCURINHA DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001569 | 22/04/2019 | 609.50 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | REEMPENHO DO EMPENHO 1403, RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2019 | 1900.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001531 | 22/04/2019 | 225.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2019 | 8.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2019 | 4666.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A CAFEPA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/04/2019 | 1192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 12/04/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001561 | 22/04/2019 | 55.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MOUSES USB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001562 | 22/04/2019 | 857.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2019 | 85.49 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/04/2019 | 157.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LIHATELEFONE (83) 191-1376. REFERENTE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/04/2019 | 117.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/04/2019 | 140.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/04/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/04/2019 | 600.00 | 00046793224468 | MARIA ELIETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001588 | 23/04/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2019 | 38.72 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/04/2019 | 7320.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/04/2019 | 66.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061, REFERÊNCIA: MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001583 | 23/04/2019 | 1462.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO N°1538; RELATIVO Á: TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES POÇO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA A ESCOLA JOSÉ PEIXE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2019. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001584 | 23/04/2019 | 2006.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO N°1540; RELATIVO Á: TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO DIARIAMENTE AS COMUNIDADES, SITIO MUCUTU, RIACHO DO SUCUPIRA, POÇO DA PEDRA, CABEÇA, SIMÕES, VARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2019 | 300.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2019 | 9936.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/04/2019 | 7806.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/04/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001564 | 23/04/2019 | 1380.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFJ - 8993, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ALINHAMENTO E BALANCEMAENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFJ - 8993, DISPONIVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005501569418 | FABIO JUNIOR MIGUEL DIAS , | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2019 | 300.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2019 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001575 | 23/04/2019 | 2650.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO PARA O CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001576 | 23/04/2019 | 2650.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA O CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2019 | 60.00 | 00002674550465 | MARIA DO SOCORRO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/04/2019 | 107.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTICO À:DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2019 | 250.00 | 00010295273429 | OZEANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE POSSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2019 | 16747.50 | 05559155000186 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-21 DE JUZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEIXE TILAPIA PARA A SEMANA SANTA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/04/2019 | 300.00 | 00042874211400 | SEVERINO MINERVINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CASA DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2019 | 200.00 | 00007859713438 | LUCICLEIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2019 | 170.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CASA DE POSSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2019 | 250.00 | 00070322315433 | ALYNY KAROLANY JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/04/2019 | 400.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CASA DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001595 | 24/04/2019 | 830.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DP PAC, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2019 | 1449.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTOFADOS PARA BANCOS DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001597 | 24/04/2019 | 2400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/04/2019 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULO COM PLACA (QFK-6253). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2019 | 4790.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001604 | 25/04/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001605 | 25/04/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 16,17, 23 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E REALIZAÇÃO DE ATO PÚBLICO PELA REGUL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001607 | 25/04/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2019 | 11198.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2019 | 16394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2019 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:MENSALIDADE DO SITE INSTITUCIONAL DISPONÍVEL NO DOMÍNIO JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, SISTEMA PATRIMONIAL, SISTEMA DE NOTA AVULSA ONLINE E SISTEMA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2019 | 10998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001608 | 26/04/2019 | 5795.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUIÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2019 | 300.00 | 00001732959404 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2019 | 350.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2019 | 400.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2019 | 300.00 | 00014011539414 | TALITA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2019 | 300.00 | 00001155990455 | JOS� DOMINGOS PROCàPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUTEAR EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2019 | 13223.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2019 | 5988.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2019 | 5190.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2019 | 9435.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2019 | 2045.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2019 | 1760.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE ROTOR E 02 SELOS MECÂNICOS. CONFOMR DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2019 | 9000.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA DAR SUPORTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO E ESCAVAÇÃO DE AÇUDES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2019 | 63667.70 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2019 | 64248.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2019 | 23692.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2019 | 17362.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2019 | 185.84 | 00018162998802 | JOSÉ EDILSON O. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA O CREDOR PARTICIPAR DE UM CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2019 | 17130.41 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2019 | 3473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2019 | 15396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2019 | 1997.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULO DE PLACA (OGG-8258). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2019 | 2998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2019 | 26510.59 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2019 | 281042.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2019 | 1596.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2019 | 23224.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/04/2019 | 146772.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2019 | 197920.12 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2019 | 60515.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2019 | 17581.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2019 | 14225.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2019 | 11328.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2019 | 6817.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2019 | 4396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2019 | 9194.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2019 | 60.00 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTASEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2019 | 200.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2019 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2019 | 80.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2019 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2019 | 828.00 | 00085819476468 | JEANE DA PENHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RALATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2019 | 200.00 | 00001245603426 | JOSILENE NUNES MARTINIANO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR EXAMES DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2019 | 5172.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2019 | 367.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2019 | 11.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2019 | 529.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2019 | 14472.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2019 | 380.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil.conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2019 | 1428.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2019 | 904.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2019 | 741.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2019 | 1302.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 987/2018, PARCELA NÚMERO 08. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2019 | 1289.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 987/2018, PARCELA NÚMERO 06. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2019 | 716.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 988/2018, PARCELA NÚMERO 08. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2019 | 709.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 988/2018, PARCELA NÚMERO 9/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2019 | 3277.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 989/2018, PARCELA NÚMERO 08. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2019 | 837.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 1208/2014, PARCELA NÚMERO 51. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2019 | 3244.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 989/2018, PARCELA NÚMERO 9/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2019 | 4569.09 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 456/2017, PARCELA NÚMERO 21. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2019 | 828.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 1208/2014, PARCELA NÚMERO 52. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2019 | 2886.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 1206/2014, PARCELA NÚMERO 49. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2019 | 2466.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PARCELAMENTO DO ACORDO 1207/2014, PARCELA NÚMERO 49/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2019 | 1192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2019 | 0.41 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES E TRIBUTÁRIAS, PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2019 | 52.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIO EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo á: tarifa de extrato meio magnético. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo á: tarifa de extrato meio magnético. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2019 | 184.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃODE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVI Á: TARIFA MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2019 | 12233.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2019 | 10159.73 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001695 | 30/04/2019 | 208.50 | 00037667963487 | AGRIPINO TAVARES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001696 | 30/04/2019 | 2049.60 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001697 | 30/04/2019 | 2041.20 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: TARIFA DE SERVIÇO BÁNCARIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2019 | 0.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2019 | 39419.71 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 60% FUNDO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2019 | 25729.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 60% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2019 | 17123.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 40% FUNDO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2019 | 7111.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 40% FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001747 | 02/05/2019 | 4155.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARE DOP MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001750 | 02/05/2019 | 2823.47 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001748 | 02/05/2019 | 1726.78 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001749 | 02/05/2019 | 5999.56 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIVERSOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001751 | 02/05/2019 | 7064.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIVERSOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001765 | 03/05/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001766 | 03/05/2019 | 135.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001755 | 03/05/2019 | 180.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001772 | 03/05/2019 | 4002.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001756 | 03/05/2019 | 593.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001757 | 03/05/2019 | 2191.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001758 | 03/05/2019 | 513.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO MECÂNCICO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001760 | 03/05/2019 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001761 | 03/05/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001762 | 03/05/2019 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001763 | 03/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2019 | 462.00 | 01512944000100 | ABS VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MATERIAIS GRÁFICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2019 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001776 | 03/05/2019 | 3000.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001771 | 03/05/2019 | 3001.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001759 | 03/05/2019 | 4056.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001754 | 03/05/2019 | 304.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001767 | 03/05/2019 | 730.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001778 | 06/05/2019 | 6885.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/05/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2019 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2019 | 50.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2019 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2019 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2019 | 300.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/05/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/05/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2019 | 60.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/05/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2019 | 120.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/05/2019 | 110.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001807 | 07/05/2019 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO POR TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001810 | 07/05/2019 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/05/2019 | 1396.26 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUIÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2019 | 854.00 | 07964310000175 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE PARA FESTA DA PASCOA DO CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/05/2019 | 35.83 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: SERVIÇO TELEFONIA NA LINHA 3382-1240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/05/2019 | 128.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/05/2019 | 140.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/05/2019 | 2100.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/05/2019 | 2635.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001797 | 07/05/2019 | 4360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001798 | 07/05/2019 | 2520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001799 | 07/05/2019 | 4440.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001800 | 07/05/2019 | 3020.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001801 | 07/05/2019 | 1820.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/05/2019 | 65.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001808 | 07/05/2019 | 374.30 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001809 | 07/05/2019 | 1165.95 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001812 | 08/05/2019 | 1520.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001813 | 08/05/2019 | 3680.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001814 | 08/05/2019 | 2790.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001815 | 08/05/2019 | 2180.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001816 | 08/05/2019 | 1700.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2019 | 1840.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/05/2019 | 2010.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2019 | 3650.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001821 | 08/05/2019 | 3200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001822 | 08/05/2019 | 3028.90 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA, MECÂNICA E SUSPENSÃO, DE VEÍCULOS PERTENCNETE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001823 | 08/05/2019 | 6195.10 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001824 | 08/05/2019 | 8026.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001838 | 08/05/2019 | 5878.26 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO PARA O MELHORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2019 | 170.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM.CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2019 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2019 | 246.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2019 | 500.00 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: AQUSIÇÃO DE MATERIASD E CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2019 | 758.00 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR RELATÓRIOS DO CRINAÇA FELIZ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2019 | 117.26 | 00002674550465 | MARIA DO SOCORRO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001817 | 08/05/2019 | 55732.26 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001839 | 08/05/2019 | 3000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/05/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTASEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001851 | 09/05/2019 | 4544.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001860 | 09/05/2019 | 307.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001855 | 09/05/2019 | 1633.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001856 | 09/05/2019 | 7098.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001858 | 09/05/2019 | 14989.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2019 | 960.00 | 00011563357445 | ANA CAROLYNA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPESA URBANA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001852 | 09/05/2019 | 1824.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001869 | 09/05/2019 | 3481.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFOPRME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001870 | 09/05/2019 | 537.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001871 | 09/05/2019 | 768.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS- GLP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001872 | 09/05/2019 | 3212.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GAS GLP. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001873 | 09/05/2019 | 3212.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS-GLP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO - EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001878 | 09/05/2019 | 511.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001879 | 09/05/2019 | 365.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS-GLP, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001854 | 09/05/2019 | 1123.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCNETE AO GABINETE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001877 | 09/05/2019 | 438.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2019 | 87.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2019 | 217.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001853 | 09/05/2019 | 360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001857 | 09/05/2019 | 9235.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001859 | 09/05/2019 | 16233.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA VEICULOS POERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001861 | 09/05/2019 | 1406.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001862 | 09/05/2019 | 411.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULAR PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001842 | 09/05/2019 | 3660.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001843 | 09/05/2019 | 3520.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001844 | 09/05/2019 | 3200.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001863 | 09/05/2019 | 6113.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001864 | 09/05/2019 | 6667.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001865 | 09/05/2019 | 2117.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULAR PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001866 | 09/05/2019 | 2588.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTECENTES À FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001867 | 09/05/2019 | 20033.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DIESEL, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001868 | 09/05/2019 | 20282.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DIESEL, PARA VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2019 | 518.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001876 | 09/05/2019 | 1460.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001883 | 10/05/2019 | 2680.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001886 | 10/05/2019 | 870.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001894 | 10/05/2019 | 1720.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001895 | 10/05/2019 | 2360.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001896 | 10/05/2019 | 1460.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001897 | 10/05/2019 | 1770.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2019 | 459.74 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2019 | 52.00 | 00018162998802 | JOSÉ EDILSON O. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA O CREDOR PARTICIPAR DE UM CURSO DE AGENTE DE TRÂNSITO.CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2019 | 77.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÕES E PALESTRAS NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIF DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2019 | 11191.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2019 | 39288.65 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC; EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO.CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO.CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2019 | 5.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2019 | 250.00 | 00002561048594 | NEURACI MEDRADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00029490654817 | GEORGE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNERABILIDADE CUSTEAR EXAME MÉDICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2019 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITARIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO (CONTINUO) PARA CRIANÇA AUTISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2019 | 250.00 | 00007762647457 | TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2019 | 350.00 | 00001192126416 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA.CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC; EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC; EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001880 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2019 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA A SERVIÇO NA COLETA DE LIXO EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001888 | 10/05/2019 | 1292.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2019 | 1600.00 | 00003894462469 | JUNIOR BENTO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO (IPTU) 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2019 | 1500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLµS.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE BANDEILORAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SÃO JU 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/05/2019 | 2786.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CHITA PARA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA O SÃO JUA 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001948 | 13/05/2019 | 2893.79 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001939 | 13/05/2019 | 94.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001943 | 13/05/2019 | 2843.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001945 | 13/05/2019 | 252.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/05/2019 | 250.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/05/2019 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/05/2019 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/05/2019 | 190.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/05/2019 | 130.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2019 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/05/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/05/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/05/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/05/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/05/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/05/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001950 | 13/05/2019 | 6400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO PATROL, PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001949 | 13/05/2019 | 1961.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001954 | 13/05/2019 | 4668.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/05/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001947 | 13/05/2019 | 1635.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2019 | 0.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS: PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/05/2019 | 635.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2019 | 95.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOLÇAO PARA CREDOR, QUE FOI PARTICIPAR EM REUNIÕES IMPORTANTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001952 | 13/05/2019 | 1760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/05/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001956 | 13/05/2019 | 4668.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001957 | 13/05/2019 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001937 | 13/05/2019 | 278.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001974 | 14/05/2019 | 10395.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2019 | 693.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2019 | 1740.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001965 | 14/05/2019 | 29768.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001972 | 14/05/2019 | 3580.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001973 | 14/05/2019 | 3600.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2019 | 300.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PINTURA E ACABAMENTO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2019 | 570.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO REDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2019 | 500.00 | 00011624976450 | kleison marcone da silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2019 | 500.00 | 00004493820446 | SEBASTIANA ARAUJO SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001966 | 14/05/2019 | 5250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PECAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001967 | 14/05/2019 | 8301.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001969 | 14/05/2019 | 5800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001962 | 14/05/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2019 | 544.00 | 00003848714450 | VALDEMAR PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NA RETIRADA DE VARAS DE ALGAROBA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JUA 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/05/2019 | 800.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2019 | 3000.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2019 | 16514.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINEIRA DO CURSO CULINARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NRSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CULINARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2019 | 300.00 | 00004915775402 | CLEIDE EDSANDRA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2019 | 1035.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O MENOR MARCOS MANOEL DA SILVA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2019 | 1035.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMECO - CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE DE OLIVEIRA GUIMARÃES. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇO TARIFA BANCÁRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/05/2019 | 545.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADO EM INAUGURAÇÕES DE OBRAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/05/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001989 | 16/05/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001990 | 16/05/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0, PLACA QFP - 5114, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001992 | 16/05/2019 | 10875.48 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 3° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2019 | 586.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PERANTE AO ÓRGÃO, NO VEÍCULO DE PLACA QFK - 6253, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2019 | 705.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PERANTE AO ÓRGÃO, NO VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2019 | 350.00 | 00002494974410 | HERMES HENRIQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2019 | 350.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: NEFECICIO COMUNITARIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001993 | 16/05/2019 | 2840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001994 | 16/05/2019 | 8800.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 60 METROS DE ARQUIBANCADA COM 6 DEGRAUS, COBERTA COM TOLDOS EM LONA NIGTH AND DAY, ANTICHAMAS E ANTIUV, SENDO A MONTAGEM E DESMONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001986 | 16/05/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 4924. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2019 | 475.52 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002004 | 17/05/2019 | 29768.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO 1965, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2019 | 125.71 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2019 | 7.03 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2019 | 518.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRUIBUTIVAS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2019 | 518.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2019 | 36015.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - COMP. 04/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2019 | 1328.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DÉBITO DE PASEP EM EXTRATO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002005 | 20/05/2019 | 7505.53 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002006 | 20/05/2019 | 8004.43 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002007 | 20/05/2019 | 6004.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002008 | 20/05/2019 | 7500.52 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2019 | 5355.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - 04/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2019 | 1431.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - EJA - COMP. 04/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2019 | 8147.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - COMP. 04/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2019 | 3499.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2019 | 933.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2019 | 500.00 | 00002927989460 | PEDRO LINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2019 | 500.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002041 | 20/05/2019 | 1380.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | REEMPENHO DO EMPENHO 1954, RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGG - 8235, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2019 | 1000.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2019 | 60.00 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2019 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2019 | 100.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2019 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2019 | 40.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2019 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/05/2019 | 595.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR EM PÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002049 | 21/05/2019 | 6595.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002050 | 21/05/2019 | 5199.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0002045 | 21/05/2019 | 1325.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/05/2019 | 300.00 | 00012671904428 | Danlei Emanuel de souto santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/05/2019 | 250.00 | 00003273760400 | Vanuza de lima | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/05/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/05/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 4° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020. CONFORME DOC. EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/05/2019 | 1125.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, CONFORME DOC; EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002047 | 21/05/2019 | 156.80 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/05/2019 | 3900.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002044 | 21/05/2019 | 375.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002064 | 22/05/2019 | 326.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2019 | 224.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/05/2019 | 79.52 | 00007230016428 | RODRIGO CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA FUNASA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/05/2019 | 8185.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2019 | 1150.00 | 13661902000110 | ENEAS FILHO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002063 | 22/05/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002062 | 22/05/2019 | 270.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/05/2019 | 2700.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/05/2019 | 200.00 | 00008898395493 | PEDRO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2019 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/05/2019 | 395.59 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REFORMA EM ESTOFADOS DE VEICULOS PERTECENTENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00029655250415 | José candido Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RATEIO COM ESTE MUNICIPIO E OS MUNICIPIOS DE POCINHOS, TAPEROÁ E SALGADINHO DO VALOR DO FRETE PELO TRANSPORTE DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/05/2019 | 601.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS PERTECENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/05/2019 | 540.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/05/2019 | 11861.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/05/2019 | 1903.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/05/2019 | 300.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUINITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/05/2019 | 300.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/05/2019 | 10320.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/05/2019 | 4454.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS: PASEP, CONFORME VIA DARF EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/05/2019 | 8.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS: PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/05/2019 | 820.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES EM CAMPEONATOS LOCAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/05/2019 | 7000.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FABRICAÇÃO DE NOVAS BARRACAS, CONSERTOS DAS JÁ EXISTENTES, MONTAGEM E POSTEIROR DESMONTAGEM DESSAS BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JUÁ 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2019 | 339.34 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 66/180, conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2019 | 339.34 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 67/180, conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002124 | 24/05/2019 | 690.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSA -9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QSA- 9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2019 | 86.96 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA CREDOR, QUE FOI PARTICIPAR EM REUNIÕES PERTINENTES À PASTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO EM APOIO À REALIZAÇÃO DO 5° ECO PEDAL JUA BIKE,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2019 | 200.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2019 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2019 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2019 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2019 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITARIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2019 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2019 | 150.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2019 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2019 | 150.00 | 00001240249470 | CILENE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2019 | 150.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2019 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2019 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2019 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2019 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2019 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2019 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2019 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2019 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2019 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2019 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2019 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2019 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2019 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2019 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2019 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2019 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2019 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2019 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2019 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2019 | 150.00 | 00007743160475 | SILVANIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2019 | 150.00 | 00011424111412 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006093102408 | MARINEZ SILVA JACINTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006524312406 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002132 | 27/05/2019 | 881.65 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE PLACAS, REVESTIMENTO FUMÊ, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002133 | 27/05/2019 | 525.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE CANECAS PARA O DIA DAS MÃES. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002134 | 27/05/2019 | 902.50 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE ADESIVOS TIPO BÓTON, FAIXAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2019 | 50.00 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2019 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2019 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2019 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2019 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2019 | 140.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2019 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2019 | 130.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2019 | 120.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002150 | 28/05/2019 | 2049.60 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002151 | 28/05/2019 | 2041.20 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002153 | 29/05/2019 | 3468.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002155 | 29/05/2019 | 6930.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002156 | 29/05/2019 | 1200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2019 | 26510.59 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2019 | 274191.02 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2019 | 23224.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2019 | 1596.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2019 | 146764.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2019 | 200757.42 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2019 | 64604.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2019 | 6816.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2019 | 16104.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2019 | 17358.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2019 | 4396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2019 | 9194.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2019 | 16465.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2019 | 2325.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2019 | 13396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2019 | 1303.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 987/2018, PARCELA NÚMERO 10. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2019 | 717.17 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 988/2018, PARCELA NÚMERO 10. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2019 | 3279.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 989/2018, PARCELA NÚMERO 10. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2019 | 837.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 1208/2014, PARCELA NÚMERO 53. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2019 | 2915.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 01206/2014, PARCELA 50, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2019 | 2491.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 1207/2014, PARCELA NÚMERO 50. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2019 | 2489.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 1207/2014, PARCELA NÚMERO 51. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2019 | 4617.28 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMOPRTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 456/2017, PARCELA NÚMERO 22. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002152 | 29/05/2019 | 808.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2019 | 65061.53 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2019 | 62295.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2019 | 26528.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2019 | 18362.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2019 | 330.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE À DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002158 | 29/05/2019 | 898.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2019 | 9435.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2019 | 13889.31 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2019 | 6653.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2019 | 5522.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2019 | 2045.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2019 | 16394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2019 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:MENSALIDADE DO SITE INSTITUCIONAL DISPONÍVEL NO DOMÍNIO JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, SISTEMA PATRIMONIAL, SISTEMA DE NOTA AVULSA ONLINE E SISTEMA DE RECOLHIMENTODE TRIBUTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2019 | 153.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2019 | 10998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2019 | 11198.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2019 | 213.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2019 | 1434.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2019 | 744.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2019 | 907.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2019 | 10439.01 | 00006670610459 | LADISLAU CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE À: RESTITUIÇÃO DE LEILÃO 001/2016, POR ORDEM JUDICIAL ATRAVÉS DE PROCESSO N°0800215-40.2016.8.15.0631, DO VALOR DA NOTA DE ARREMATAÇÃO N°0005.2016, LOTE N° 005, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002223 | 30/05/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2019 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - PÓ ABC 06 Kg, EM VEICULOS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002225 | 30/05/2019 | 3079.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/05/2019 | 38509.07 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/05/2019 | 26098.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2019 | 19294.05 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/05/2019 | 8528.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2019 | 14544.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2019 | 382.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2019 | 532.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2019 | 11.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2019 | 369.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida com a receita federal do brasil. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2019 | 13604.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/05/2019 | 10298.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 0/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/05/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2019 | 1.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2019 | 36.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2019 | 200.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2019 | 350.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2019 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2019 | 161.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUSIÇÃO DE SUPORTES PARA TV E PILHAS ALCALINAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2019 | 14.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SÃO JÚA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/06/2019 | 10000.00 | 00066890110463 | Jose Severino Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME ESPECIFICADO NO PARECER JURIDICO 228/2019 - PGM E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/06/2019 | 6050.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME ESPECIFICADO NO PARECER JURIDICO 229/2019 - PGM E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/06/2019 | 60.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATÉ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR N° 077, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002252 | 03/06/2019 | 3359.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002253 | 03/06/2019 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/06/2019 | 9500.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MINISTRAÇÃO DE CURSO DE MOSAICO PARA 50 PARTIPANTES. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/06/2019 | 3300.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM FIBRA, PARA O SUPERCROSS DE JUAZEIRINHO QUE SEDIA A 1° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS E A 2° ETAPA DA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/06/2019 | 2700.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO REALIZADOS NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO 2° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO E 1° ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS DURANTE OS DIAS 08 E09 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/06/2019 | 8350.00 | 28474384000101 | PAULINO EVENTOS E PRODUCAO ESPORTIVAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 1° ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 2° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS,. ALÉM DE EVENTO ARTÍSTICO DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/06/2019 | 9150.00 | 69906832000178 | PERNABUCO RACE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO EVENTO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO - 2° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/06/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCARIA - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/06/2019 | 40.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/06/2019 | 459.74 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/06/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/06/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002317 | 04/06/2019 | 875.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/06/2019 | 125.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIVERSOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2019 | 2918.38 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS AEREAS E ESTADIA EM HOTEL, EM FAVOR DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE JUNHO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/06/2019 | 250.00 | 00004406091432 | MARIA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL SOCIAL COMUNITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/06/2019 | 400.00 | 00005875019441 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002281 | 04/06/2019 | 592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002282 | 04/06/2019 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002284 | 04/06/2019 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002286 | 04/06/2019 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2019 | 510.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CAMERAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/06/2019 | 83.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIVERSOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/06/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/06/2019 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/06/2019 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/06/2019 | 110.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/06/2019 | 150.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2019 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002305 | 04/06/2019 | 3370.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002306 | 04/06/2019 | 4514.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/06/2019 | 2000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/06/2019 | 1500.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DE TUBOS ELETRODUTOS E PASSAGEM DE CABOS, SISTEMA COM REPRODUÇÃO EM MONITOR E TRANSMISSÃO EM REDE E ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CELULAR, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/06/2019 | 3692.00 | 00091769655468 | IN?CIO ROBERTO APROPIANO FABR?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE PINTURAS PARA O SÃO JUA 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002285 | 04/06/2019 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002283 | 04/06/2019 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/06/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/06/2019 | 2308.81 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/06/2019 | 85.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2019 | 400.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, PROMOVIDO PELA FAMUP E CMN, E RESOLVER DEMANDAS DA PASTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2019 | 6942.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/06/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002326 | 05/06/2019 | 856.50 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2019 | 4408.80 | 14497954000166 | CAMPINA MADEIRAS MAT. CONST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES ESCOLAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/06/2019 | 1020.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/06/2019 | 2346.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002345 | 06/06/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002335 | 06/06/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/06/2019 | 3105.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2019 | 3736.35 | 00003938412437 | MANOEL MANASS�S BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA A SERVIÇO NA COLETA DE LIXO EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, MANUTENÇÃO, ABATECIMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002339 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002340 | 06/06/2019 | 2714.92 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002341 | 06/06/2019 | 7631.46 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/06/2019 | 880.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/06/2019 | 1137.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002344 | 06/06/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 4924, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002357 | 07/06/2019 | 3127.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002376 | 07/06/2019 | 35000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: APRESENTAÇÃO DO CANTOR TONY FARRA E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002377 | 07/06/2019 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: APRESENTAÇÃO DO CANTORA ÂNGELA ESPÍNDOLA NOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002378 | 07/06/2019 | 15000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: APRESENTAÇÃO DO CANTOR BOB LEO E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002379 | 07/06/2019 | 30000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: APRESENTAÇÃO DA DUPLA GENILDO E GINALDO E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002349 | 07/06/2019 | 3448.85 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO POR TODO O MUNICIPIO E OBRIGATORIAMENTE DESCARREGAR EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/06/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002352 | 07/06/2019 | 3002.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002353 | 07/06/2019 | 6001.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002360 | 07/06/2019 | 1273.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/06/2019 | 950.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002362 | 07/06/2019 | 2750.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002363 | 07/06/2019 | 2871.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002355 | 07/06/2019 | 2001.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002358 | 07/06/2019 | 1899.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/06/2019 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002367 | 07/06/2019 | 475.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/06/2019 | 400.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002369 | 07/06/2019 | 2368.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/06/2019 | 350.00 | 00003593591405 | MARIA VITORIA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002356 | 07/06/2019 | 1271.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS PERTENCNETE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/06/2019 | 1620.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/06/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/06/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002351 | 07/06/2019 | 3001.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002354 | 07/06/2019 | 2500.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002370 | 07/06/2019 | 5554.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002371 | 07/06/2019 | 5310.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002372 | 07/06/2019 | 17086.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002374 | 07/06/2019 | 14018.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002380 | 07/06/2019 | 2140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR - 6993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002381 | 07/06/2019 | 2140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO - 6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002382 | 07/06/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002383 | 07/06/2019 | 2140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OGA - 9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002384 | 07/06/2019 | 2870.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, PARA VEÍCULO DE PLACA OFD - 8688, PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002385 | 07/06/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA HTZ - 1996, PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002386 | 07/06/2019 | 1656.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA VEICULO PLACA QFN - 1693, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002387 | 07/06/2019 | 1656.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OGC - 6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002359 | 07/06/2019 | 360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002364 | 07/06/2019 | 5398.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S/10, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002366 | 07/06/2019 | 6095.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002394 | 10/06/2019 | 428.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002396 | 10/06/2019 | 1871.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2019 | 500.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA EM DESSALINIZADORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002388 | 10/06/2019 | 2660.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002398 | 10/06/2019 | 1460.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS EM VASILHAME, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002400 | 10/06/2019 | 2071.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002404 | 10/06/2019 | 1785.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002406 | 10/06/2019 | 2790.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002407 | 10/06/2019 | 953.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002408 | 10/06/2019 | 3864.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002409 | 10/06/2019 | 2100.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002410 | 10/06/2019 | 4362.12 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002411 | 10/06/2019 | 4578.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002412 | 10/06/2019 | 2646.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002413 | 10/06/2019 | 3171.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002414 | 10/06/2019 | 4662.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002415 | 10/06/2019 | 4578.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2019 | 1183.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002421 | 10/06/2019 | 1759.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002423 | 10/06/2019 | 2336.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULO DE PLACA (OGG-8258) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULO DE PLACA ( OFG - 1922) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2019 | 39322.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2019 | 0.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de maio/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2019 | 4524.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002397 | 10/06/2019 | 75.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULAR, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002401 | 10/06/2019 | 2628.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS - GPL EM VASILHAME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002402 | 10/06/2019 | 2847.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP EM VASILHAME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002403 | 10/06/2019 | 1533.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP EM VASILHAME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002417 | 10/06/2019 | 79.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002418 | 10/06/2019 | 180.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002419 | 10/06/2019 | 63.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002391 | 10/06/2019 | 587.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002393 | 10/06/2019 | 1032.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002399 | 10/06/2019 | 1095.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS EM VASILHAME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002405 | 10/06/2019 | 1500.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002389 | 10/06/2019 | 159.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002390 | 10/06/2019 | 86.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002446 | 11/06/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2019 | 1696.75 | 00070012746401 | FERNANDA JOYCE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DO IPTU/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2019 | 1696.75 | 00011563357445 | ANA CAROLYNA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DO IPTU/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2019 | 3482.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAR ONDE ACONTECERÁ O EVENTO SÃO JUA 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2019 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2019 | 130.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2019 | 80.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2019 | 140.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2019 | 150.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADASNA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATORIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2019 | 40.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELÁTORIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2019 | 260.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2019 | 90.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2019 | 18436.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME PARECER 194/2019 PGM E PARECER SOCIAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2019 | 327.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019, EM VEÍCULO DE PLACA OGG - 8235, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DODETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2019 | 13609.68 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2019 | 399.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA O SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2019 | 450.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ISNTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMETRICO, NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2019 | 1400.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PINTURAS PARA O EVENTO DO MOTO CROSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2019 | 108.06 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2019 | 400.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE 1000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2019 | 140.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2019 | 128.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002470 | 11/06/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002471 | 11/06/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002472 | 11/06/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 24/06/2019 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2019 | 176.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA EM VEÍCULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2019 | 1100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002448 | 11/06/2019 | 3780.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002449 | 11/06/2019 | 3759.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002453 | 11/06/2019 | 3360.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002456 | 11/06/2019 | 3696.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2019 | 66.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA MAIO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PERANTE AO ÓRGÃO, NO VEÍCULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PERANTE AO ÓRGÃO, NO VEÍCULO DE PLACA OXO - 6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002463 | 11/06/2019 | 1520.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2019 | 140.00 | 35420371000107 | FIEL- CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANCA PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2019 | 1001.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PÃES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2019 | 1800.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2019 | 8185.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002479 | 12/06/2019 | 3255.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2019 | 1827.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2019 | 491.96 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇAÕ EM PREDIO DE UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2019 | 100.50 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOLÇAO PARA CREDOR, QUE FOI PARTICIPAR EM REUNIÕES IMPORTANTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/06/2019 | 400.00 | 00035463886822 | IRACEMA PRIMO DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002481 | 12/06/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NRSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CULINARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2019 | 400.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2019 | 90.00 | 00050461435420 | MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BEEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2019 | 234.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VIGA DE MADEIRA PARA FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JUÁ 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002498 | 13/06/2019 | 1485.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/06/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER - PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002496 | 13/06/2019 | 167.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002497 | 13/06/2019 | 791.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/06/2019 | 1000.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/06/2019 | 358.98 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM, FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LEITE NAN PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002495 | 13/06/2019 | 2745.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002499 | 13/06/2019 | 718.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/06/2019 | 1329.46 | 00008649890407 | JEAN HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 92,10 M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICAPARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/06/2019 | 360.00 | 00025147021434 | MARLINDO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 180 M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/06/2019 | 675.00 | 00014245639415 | PAULO MIGUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 337,50 M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICAPARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/06/2019 | 15000.00 | 00025147021434 | MARLINDO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA 1.039,16 M², DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICAPARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/06/2019 | 1240.00 | 00037667858420 | INACIO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 620 M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/06/2019 | 823.00 | 00098315196472 | JAEDSON COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 411,50 M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICAPARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/06/2019 | 2810.00 | 00049879626400 | JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA MEDINDO 1,405 M², DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/06/2019 | 703.00 | 00003533014428 | JOAO DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 351,50 M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICAPARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/06/2019 | 2510.00 | 00025147021434 | MARLINDO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁREA MEDINDO 1,255 M², DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/06/2019 | 476.00 | 00008698988415 | CLOVIS DE FRANCA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 238 M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/06/2019 | 10000.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 24.600M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICAPARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/06/2019 | 1570.00 | 00002149683407 | JOSÉ LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁREA MEDINDO 785M², DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/06/2019 | 211.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE ARÉA DE 930M2, DE ACORDO COM O PROCESSO N°08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2019 | 6520.00 | 00000019789424 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEPÓSITO JUDICIAL, PARA PRETENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁREA MEDINDO 18.300 M², DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 08004128720198150631, DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/06/2019 | 833.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/06/2019 | 3500.00 | 00095224467420 | JOSEILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA A QUADRILHA JUNINA FLOR DE JUAZEIRO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002493 | 13/06/2019 | 334.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002500 | 13/06/2019 | 9799.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002501 | 13/06/2019 | 1575.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002521 | 13/06/2019 | 1911.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002492 | 13/06/2019 | 93.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002494 | 13/06/2019 | 8318.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002524 | 14/06/2019 | 1858.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002525 | 14/06/2019 | 1909.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002526 | 14/06/2019 | 3833.13 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002527 | 14/06/2019 | 1932.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002528 | 14/06/2019 | 2814.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/06/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/06/2019 | 695.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/06/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/06/2019 | 543.50 | 00091769655468 | IN?CIO ROBERTO APROPIANO FABR?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE PINTURAS PARA O SÃO JUA 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/06/2019 | 750.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E INSTALAÇÃO DE TUBOS ELETRODUTOS E PASSAGEM DE CABOS, SISTEMA COM REPRODUÇÃO EM MONITOR E TRANSMISSÃO EM REDE E ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CELULAR, PARA A SEGURANÇA A SER MANTIDA NA PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE O EVENTO SÃO JUA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002534 | 17/06/2019 | 2001.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO N° 2355, RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/06/2019 | 161.75 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PESSOAL DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/06/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/06/2019 | 1368.90 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/06/2019 | 1281.50 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/06/2019 | 90.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/06/2019 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/06/2019 | 40.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/06/2019 | 170.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/06/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/06/2019 | 190.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/06/2019 | 160.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/06/2019 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/06/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/06/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/06/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/06/2019 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/06/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/06/2019 | 120.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/06/2019 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/06/2019 | 2697.98 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO PREFEITO, COM DATA DE IDA NO DIA 18/06 E RETORNO EM 19/06. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/06/2019 | 340.40 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 68. conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/06/2019 | 546.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE DESPESAS PROCESSUAIS DE VISITAS A TERRENOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002564 | 17/06/2019 | 193.47 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSTALAÇÃO DE DRIVER ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/06/2019 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 07/06/2019 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002540 | 17/06/2019 | 10415.80 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002541 | 17/06/2019 | 12576.68 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002542 | 17/06/2019 | 7867.22 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002561 | 17/06/2019 | 6604.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/06/2019 | 12642.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS, PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/06/2019 | 1431.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL EJA, COMPET. 05/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/06/2019 | 2455.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 05/2019, CONFORME GUI DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/06/2019 | 4845.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002588 | 18/06/2019 | 1543.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002590 | 18/06/2019 | 2478.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002592 | 18/06/2019 | 1806.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002593 | 18/06/2019 | 1575.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REMPENH O DO EMPENHO N° 2051, RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00072702109420 | GESUELIO COSME DE OLIVEIRA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviço de despachante junto ao detran, emplacamento e licenciamento de veiculos novos. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002587 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/06/2019 | 1480.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/06/2019 | 712.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/06/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÕNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÕNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÕNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002585 | 18/06/2019 | 6640.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO EM SOLDA EM GERAL PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/06/2019 | 1746.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/06/2019 | 675.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/06/2019 | 124.36 | 00006185277450 | TARCISIO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/06/2019 | 75.00 | 00008065791450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/06/2019 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/06/2019 | 250.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/06/2019 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/06/2019 | 250.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/06/2019 | 250.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/06/2019 | 300.00 | 00069567778434 | MARIA LEOMACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/06/2019 | 250.00 | 00007860404400 | MAILTHON DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/06/2019 | 419.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM, FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 3, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/06/2019 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTICO À:DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002598 | 18/06/2019 | 5470.22 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/06/2019 | 500.00 | 00007571272408 | FABIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NO CERTAME FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2019, DE ACORDO COM O ITEM 8.0 DO REGULAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/06/2019 | 700.00 | 00069168601468 | FRANCISCO FÉLIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO CERTAME FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2019, DE ACORDO COM O ITEM 8.0 DO REGULAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00009064432457 | BRUNO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO CERTAME FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2019, DE ACORDO COM O ITEM 8.0 DO REGULAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/06/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/06/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002624 | 19/06/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002611 | 19/06/2019 | 270.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/06/2019 | 973.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONFECÇÃO DE CARTÕES, SERVIÇO DE IMPRESSÕES COPIAS E ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/06/2019 | 1583.30 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÕES DE APOSTILAS PARA O CURSO DE CULINÁRIA, COPIAS, IMPRESSÕES DE ADESIVOS E CONFECÇÕES DE FORMULÁRIOS PARA O RECASTRAMENTO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002615 | 19/06/2019 | 5513.22 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0002647 | 19/06/2019 | 170628.95 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002606 | 19/06/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/06/2019 | 1800.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO COM REPRESENTANTES DA FAMUP DE IMPORTANTES VOTAÇÕES NA CASA BICAMERAL NO CONGRESSO NACIONAL, NAS CCJ, DE INTERESSE MUNICIPALISTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002610 | 19/06/2019 | 326.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/06/2019 | 35327.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - COMP. 05/2019. CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/06/2019 | 200.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA CREDOR, QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÕES PERTINENTES A PASTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/06/2019 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/06/2019 | 521.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002607 | 19/06/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002609 | 19/06/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/06/2019 | 651.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ENCADERNAÇÕES DE DIÁRIOS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2019 | 320.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS ME EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO À: FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETOP 515 PARA A SPRINTER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/06/2019 | 10792.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/06/2019 | 4270.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO A PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/06/2019 | 235.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/06/2019 | 5527.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/06/2019 | 12050.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPATIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/06/2019 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/06/2019 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/06/2019 | 60.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/06/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/06/2019 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/06/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/06/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/06/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/06/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/06/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/06/2019 | 100.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/06/2019 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/06/2019 | 40.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/06/2019 | 150.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002644 | 25/06/2019 | 9544.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002645 | 25/06/2019 | 2300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/06/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PERANTE AO ÓRGÃO, NO VEÍCULO DE PLACA HTZ - 1996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO PERANTE AO ORGÃO, NO VEICULO DE PLACA OGD - 1376, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO PERANTE AO ORGÃO, NO VEICULO DE PLACA QSA - 2256, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO PERANTE AO ORGÃO, NO VEICULO DE PLACA QSA - 2246, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/06/2019 | 459.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO PERANTE AO ORGÃO, NO VEICULO DE PLACA QSA - 9436, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002648 | 25/06/2019 | 14580.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/06/2019 | 326.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO VEICULO PERANTE AO ORGÃO, NO VEICULO DE PLACA QSA - 9446, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/06/2019 | 130.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA O EVENTO SÃO JUÁ 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002657 | 26/06/2019 | 15963.55 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SÃO JUA 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002660 | 26/06/2019 | 2043.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002656 | 26/06/2019 | 12673.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002658 | 26/06/2019 | 13186.40 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/06/2019 | 600.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA VIGILANTES DURANTE O SÃO JUA 2019, NO PERIODO DE 07 A 23 DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/06/2019 | 750.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/06/2019 | 750.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2019 | 400.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2019 | 400.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2019 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2019 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2019 | 250.00 | 00004013659484 | JOSE LOPES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004414529492 | JOSE ADRIANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2019 | 500.00 | 00012708877429 | EDINALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/06/2019 | 150.00 | 00070361147465 | JOSE CARLOS AGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2019 | 400.00 | 00004406091432 | MARIA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2019 | 14619.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2019 | 384.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2019 | 11.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2019 | 370.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002667 | 27/06/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/06/2019 | 17394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/06/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2019 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:MENSALIDADE DO SITE INSTITUCIONAL DISPONÍVEL NO DOMÍNIO JUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, SISTEMA PATRIMONIAL, SISTEMA DE NOTA AVULSA ONLINE E SISTEMA DE RECOLHIMENTODE TRIBUTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2019 | 10998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/06/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2019 | 11198.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/06/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2019 | 5.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2019 | 0.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/06/2019 | 25005.89 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/06/2019 | 3323.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2019 | 13396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/06/2019 | 4645.51 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 23. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/06/2019 | 1311.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 11. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/06/2019 | 721.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00988/2018, PARCELA NÚMERO 11. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/06/2019 | 3299.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 11. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/06/2019 | 2931.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 01206/2014, PARCELA 51, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/06/2019 | 2928.76 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 01206/2014, PARCELA 52, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/06/2019 | 2502.94 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 52, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/06/2019 | 841.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 01208/2014, PARCELA NÚMERO 54. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/06/2019 | 3752.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 00247/2019, número da parcela 01, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2019 | 8129.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 00273/2019, número da parcela 01, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA.DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2019 | 13899.42 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2019 | 10376.77 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2019 | 35911.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - COMP. 06/2019. CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/06/2019 | 1997.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/06/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/06/2019 | 26510.59 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/06/2019 | 394907.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/06/2019 | 34172.29 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/06/2019 | 2095.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2019 | 213842.43 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/06/2019 | 285989.03 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/06/2019 | 93742.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2019 | 1497.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2019 | 16104.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/06/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/06/2019 | 17358.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/06/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/06/2019 | 7032.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2019 | 19246.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2019 | 8441.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2019 | 38688.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2019 | 25649.85 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2019 | 12202.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - FUNDEB 60 % - COMPETÊNCIA 06/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2019 | 1349.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 06/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2019 | 2193.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 06/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/06/2019 | 6990.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/06/2019 | 6926.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2019 | 9194.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002682 | 28/06/2019 | 4280.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/06/2019 | 1900.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO V RETIRO DE SÃO JOÃO NO SETOR IPUEIRAS, QUE ACONTECEU NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/06/2019 | 300.00 | 00003584851424 | ARNALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/06/2019 | 150.00 | 00006677392465 | JOSE ALEXANDRE ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/06/2019 | 60.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATÉ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR N° 077, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2019 | 18480.12 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/06/2019 | 8982.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2019 | 7685.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/06/2019 | 9550.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/06/2019 | 9435.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/06/2019 | 1497.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2019 | 1796.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/06/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/06/2019 | 600.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO DENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2019 | 3043.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/06/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/06/2019 | 5499.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/06/2019 | 97440.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/06/2019 | 91805.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/06/2019 | 25914.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2019 | 18662.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002742 | 28/06/2019 | 11411.78 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002766 | 01/07/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2019 | 904.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2019 | 1438.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2019 | 751.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2019 | 2.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/07/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/07/2019 | 5903.00 | 31372718000132 | ANA MARIA MAIA 85469165434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/07/2019 | 66.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/07/2019 | 400.00 | 00001877795461 | ROSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/07/2019 | 160.00 | 00010911418431 | GIRLAINE REGIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/07/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PASTA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/07/2019 | 739.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BENGALA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/07/2019 | 225.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMETRICO, NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA RELATIVO À: A.R.T - PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NAS COMUNIDADES DE FUSIL E FORTUNA. CONFORME CONVÊNIO 6243/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/07/2019 | 240.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/07/2019 | 40.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/07/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/07/2019 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/07/2019 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/07/2019 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/07/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/07/2019 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/07/2019 | 80.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/07/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/07/2019 | 140.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/07/2019 | 150.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/07/2019 | 310.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/07/2019 | 60.00 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO DE TRABALHO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/07/2019 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/07/2019 | 100.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002820 | 03/07/2019 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002821 | 03/07/2019 | 1454.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002825 | 03/07/2019 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002826 | 03/07/2019 | 252.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002827 | 03/07/2019 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2019 | 300.00 | 00007577586730 | JOSE RICARDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2019 | 350.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2019 | 112.11 | 00007553885428 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2019 | 270.00 | 00012151809420 | ANDREZA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002818 | 03/07/2019 | 5233.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002819 | 03/07/2019 | 795.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002822 | 03/07/2019 | 168.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002823 | 03/07/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 18,28/06/2019 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/07/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002824 | 03/07/2019 | 295.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2019 | 153.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376.REFERÊNCIA JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002828 | 03/07/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/07/2019 | 149.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/07/2019 | 140.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/07/2019 | 3643.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE DESPESAS PROCESSUAIS DE VISITAS A TERRENOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/07/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCÁRIA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/07/2019 | 41.38 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR QUE FOI PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PASTA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002850 | 04/07/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | REEMPENHO DO EMPPENHO N°2609, RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/07/2019 | 500.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO III ARRAIÁ DO GRUPO DE JOVEM CATÓLICO SOU REFLEXO DA COMUNIDADE ILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/07/2019 | 13609.68 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002845 | 04/07/2019 | 1030.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002846 | 04/07/2019 | 860.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002847 | 04/07/2019 | 800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002848 | 04/07/2019 | 300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA RELATIVO À: A.R.T - PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO, ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NAS COMUNIDADES DE FUSIL E FORTUNA. CONFORME CONVÊNIO 6243/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/07/2019 | 540.00 | 00005446837495 | EDSON GOMES DINIZ | VAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA ILHA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002854 | 05/07/2019 | 6385.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002855 | 05/07/2019 | 4079.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002856 | 05/07/2019 | 4536.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/07/2019 | 2000.00 | 27301179000173 | ITAMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE REBOQUE PARA VEICULO USADO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002857 | 05/07/2019 | 35649.43 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCÁRIA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/07/2019 | 85.80 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2019 | 1500.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE SANDUICHES MISTO PARA DISTRIBUIÇÃO DO ELENCO DA PAIXÃO DE CRISTO 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2019 | 341.46 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 69. Conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCÁRIA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCÁRIA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002862 | 08/07/2019 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/07/2019 | 2949.16 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COM DATA DE IDA NO DIA 8/07 E RETORNO EM 10/07. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/07/2019 | 648.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002870 | 08/07/2019 | 22929.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/07/2019 | 1589.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃES), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002879 | 08/07/2019 | 1260.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002880 | 08/07/2019 | 3115.80 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2019 | 1064.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/07/2019 | 252.35 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO FUZIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/07/2019 | 252.35 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO FORTUNA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR NO SITIO FUZIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/07/2019 | 1000.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR NO SITIO FORTUNA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/07/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/07/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/07/2019 | 50.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2019 | 80.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/07/2019 | 130.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2019 | 130.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/07/2019 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2019 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2019 | 60.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002925 | 09/07/2019 | 3806.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002926 | 09/07/2019 | 14836.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002930 | 09/07/2019 | 1347.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002931 | 09/07/2019 | 1527.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002933 | 09/07/2019 | 803.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME 13KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/07/2019 | 15818.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/07/2019 | 1080.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/07/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002916 | 09/07/2019 | 538.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002917 | 09/07/2019 | 3236.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002924 | 09/07/2019 | 2141.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002932 | 09/07/2019 | 3285.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME 13KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002935 | 09/07/2019 | 3285.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002882 | 09/07/2019 | 1216.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002883 | 09/07/2019 | 1150.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002884 | 09/07/2019 | 2327.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002885 | 09/07/2019 | 2340.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002887 | 09/07/2019 | 1417.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002888 | 09/07/2019 | 1105.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002889 | 09/07/2019 | 2288.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002891 | 09/07/2019 | 1608.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002892 | 09/07/2019 | 2080.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002893 | 09/07/2019 | 2834.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002894 | 09/07/2019 | 3108.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002895 | 09/07/2019 | 1963.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002896 | 09/07/2019 | 1638.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002897 | 09/07/2019 | 1183.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002899 | 09/07/2019 | 1674.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002900 | 09/07/2019 | 2392.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002915 | 09/07/2019 | 1183.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002920 | 09/07/2019 | 3232.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002921 | 09/07/2019 | 7990.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002922 | 09/07/2019 | 28856.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002928 | 09/07/2019 | 3126.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002929 | 09/07/2019 | 2666.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002934 | 09/07/2019 | 949.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME 13KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/07/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002923 | 09/07/2019 | 372.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002927 | 09/07/2019 | 16379.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2019 | 26.45 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002918 | 09/07/2019 | 2072.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/07/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de junho/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/07/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/07/2019 | 7428.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002919 | 09/07/2019 | 4320.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002946 | 10/07/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2019 | 600.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMINIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002960 | 10/07/2019 | 25000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR LOURO SANTOS E BANDA COM SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2019 | 39352.31 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2019 | 4754.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2019 | 48.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/07/2019 | 750.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2019 | 845.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002944 | 10/07/2019 | 2015.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2019 | 459.74 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002955 | 10/07/2019 | 964.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/07/2019 | 1000.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002961 | 10/07/2019 | 2049.60 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002962 | 10/07/2019 | 2041.20 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2019 | 225.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMETRICO, NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002941 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002953 | 10/07/2019 | 5657.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002954 | 10/07/2019 | 5977.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002956 | 10/07/2019 | 1368.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002957 | 10/07/2019 | 12864.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/07/2019 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006524312406 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2019 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006093102408 | MARINEZ SILVA JACINTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/07/2019 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/07/2019 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/07/2019 | 150.00 | 00001240249470 | CILENE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/07/2019 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/07/2019 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/07/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/07/2019 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/07/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/07/2019 | 150.00 | 00011424111412 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/07/2019 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/07/2019 | 150.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/07/2019 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/07/2019 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/07/2019 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/07/2019 | 150.00 | 00007743160475 | SILVANIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/07/2019 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/07/2019 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/07/2019 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/07/2019 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/07/2019 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/07/2019 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/07/2019 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/07/2019 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/07/2019 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/07/2019 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/07/2019 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/07/2019 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, A PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/07/2019 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/07/2019 | 150.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/07/2019 | 200.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, A PESSOA CARENTE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/07/2019 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/07/2019 | 150.00 | 00003125318424 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/07/2019 | 150.00 | 00010082793409 | IVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006713019935 | LUANA CRISTINA LAZARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/07/2019 | 150.00 | 00015295767418 | DANILA RAIANE PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070264523474 | EDILMA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/07/2019 | 150.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EM EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003019 | 11/07/2019 | 2372.89 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003020 | 11/07/2019 | 1306.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003021 | 11/07/2019 | 1196.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/07/2019 | 648.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | REEMPENHO DO EMPENHO N°2869, RELATIVO À:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL . CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMAÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2019 | 1289.90 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DEAERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2019 | 646.29 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DEAERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TAXAS DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMAÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCÁRIA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/07/2019 | 750.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE FINANÇAS DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETES NOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2019,CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/07/2019 | 8.50 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: SERVIÇO TELEFONIA NA LINHA 3382-1240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003028 | 12/07/2019 | 882.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003029 | 12/07/2019 | 1416.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003030 | 12/07/2019 | 1032.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSCRIÇÃO DO 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DEBATER O TRIPÉ DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: FINANCIAMENTO, GESTÃO EAPRENDIZAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/07/2019 | 120.00 | 00003697755463 | KATIANE ISABELA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/07/2019 | 300.00 | 00003413461443 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/07/2019 | 150.00 | 00008828162414 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/07/2019 | 300.00 | 00004992513425 | MARIA DO SOCORRO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/07/2019 | 199.90 | 00006015431490 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/07/2019 | 350.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/07/2019 | 300.00 | 00004822213480 | LUCICLEIDE DE S.V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/07/2019 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/07/2019 | 400.00 | 00006354624437 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2019 | 400.00 | 00039769267449 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/07/2019 | 120.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/07/2019 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITARIO EVENTUAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/07/2019 | 50.00 | 00003020766460 | EMILIA ROCHA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00004406091432 | MARIA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/07/2019 | 230.00 | 00070265365406 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003033 | 12/07/2019 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003035 | 12/07/2019 | 7900.35 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA PUBLICA LED 100W) PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2019 | 350.00 | 00076392678468 | HAROLDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E TAPA BURACOS NO CRUZAMENTO DAS RUAS JOÃO CAPITULINO E CARMEN VERÔNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/07/2019 | 3232.31 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003083 | 15/07/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/07/2019 | 210.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/07/2019 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/07/2019 | 40.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/07/2019 | 40.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/07/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/07/2019 | 70.00 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/07/2019 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/07/2019 | 70.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/07/2019 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/07/2019 | 100.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/07/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/07/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/07/2019 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/07/2019 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/07/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/07/2019 | 500.00 | 00001809856477 | EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003084 | 15/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/07/2019 | 234.93 | 00002074669470 | RENATO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003058 | 15/07/2019 | 9004.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES:ÔNIBUS(03,02,01,04,05,06,07,08 E 09), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003059 | 15/07/2019 | 12028.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003061 | 15/07/2019 | 3800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MECÂNICO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003081 | 15/07/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003082 | 15/07/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003056 | 15/07/2019 | 1131.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003060 | 15/07/2019 | 7425.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/07/2019 | 150.00 | 00070826935400 | HUMBERTO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA CREDOR, QUE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO " ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS PARA ADMINISTRAÇÃO SINDICAL". NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/07/2019 | 5903.00 | 31372718000132 | ANA MARIA MAIA 85469165434 | REEMPENHO DO EMPENHO N° 2797,RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/07/2019 | 510.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCÁRIA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003087 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA BANCÁRIA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/07/2019 | 150.00 | 00009886493496 | DARIANE DE SOUZA MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:BENEFÍCO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/07/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/07/2019 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/07/2019 | 464.52 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/07/2019 | 636.24 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/07/2019 | 674.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003095 | 17/07/2019 | 1823.14 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003096 | 17/07/2019 | 2024.54 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019, EM VEÍCULO DE PLACA MMO - 1056, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIADO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2019 | 660.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATRICIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200 LITROS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019, EM VEÍCULO DE PLACA OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIADO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/07/2019 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/07/2019 | 68.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/07/2019 | 2400.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/07/2019 | 815.60 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/07/2019 | 3264.58 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA PREPARATIVOS DO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/07/2019 | 203.70 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003108 | 18/07/2019 | 3600.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/07/2019 | 443.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/07/2019 | 350.00 | 00012163053407 | BRUNNA ELLERN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/07/2019 | 250.00 | 00058644270478 | JOSE JOSINALDO FERNANDES COSTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/07/2019 | 300.00 | 00005075474462 | FRANCISCA HELENA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/07/2019 | 250.00 | 00001589243471 | MARIA SUELY LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2019 | 200.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/07/2019 | 250.00 | 00004459710455 | CICERO JONAS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2019 | 150.00 | 00000739420496 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/07/2019 | 810.20 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM, FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 3, E LEITE NAN 1 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/07/2019 | 2279.90 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/07/2019 | 1500.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMAROTE E TENDAS, PARA EVENTO MOTOCROSS 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003119 | 19/07/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NRSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CULINARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0003122 | 19/07/2019 | 270.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/07/2019 | 1300.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO EM CAMPEONATOS LOCAIS NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0003123 | 19/07/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/07/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0003124 | 19/07/2019 | 326.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/07/2019 | 0.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/07/2019 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 09/07/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/07/2019 | 1317.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 12. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/07/2019 | 725.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00988/2018, PARCELA NÚMERO 12. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/07/2019 | 845.06 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 01208/2014, PARCELA NÚMERO 55. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/07/2019 | 1399.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS À SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2019 | 875.00 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS À SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/07/2019 | 750.00 | 13661902000110 | ENEAS FILHO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/07/2019 | 60.00 | 00005252558426 | ANDRÉA NUNES AVELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO TECENDO REDES. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/07/2019 | 60.00 | 00011875663495 | BRENNO ARLEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO TECENDO REDES. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/07/2019 | 60.00 | 00007668498486 | ADILSON CESAR MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO TECENDO REDES. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/07/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/07/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/07/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/07/2019 | 130.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/07/2019 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/07/2019 | 130.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/07/2019 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/07/2019 | 180.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/07/2019 | 2500.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O EVENTO SÃO JUÁ 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/07/2019 | 9069.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/07/2019 | 11966.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003155 | 23/07/2019 | 7564.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/07/2019 | 12002.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/07/2019 | 96.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PASTA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/07/2019 | 4602.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/07/2019 | 260.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/07/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/07/2019 | 85.80 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/07/2019 | 360.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/07/2019 | 140.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS PREPARATIVOS DO DESFILE CIVICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/07/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003161 | 24/07/2019 | 2490.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/07/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: REGIME PREVIDENCIÁRIO NOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA CMN. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/07/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DA PASTA E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: REGIME PREVIDENCIARIOS NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E PARTICIPAR EM PÍCUI DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/07/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/07/2019 | 90.00 | 00027325440430 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/07/2019 | 1800.00 | 00046038990410 | MARIA DE LOURDES SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO À:BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME PARECER 304/2019 PGM E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/07/2019 | 270.00 | 00075274310400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/07/2019 | 500.00 | 00002594645460 | JOSE NATALICIO DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/07/2019 | 250.00 | 00001192126416 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/07/2019 | 200.00 | 00003863078497 | JOSE BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/07/2019 | 250.00 | 00004752205440 | MARIA DE FATIMA S. BULCAO E OUTROS ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/07/2019 | 200.00 | 00005336181420 | ELIZANGELA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/07/2019 | 304.37 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/07/2019 | 250.00 | 00000017533473 | JOSE EDEILTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/07/2019 | 182.56 | 00007826620481 | DIONES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/07/2019 | 93.37 | 00070264733444 | Rosangela alves de sales | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/07/2019 | 400.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/07/2019 | 415.79 | 00017022564809 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/07/2019 | 200.00 | 00008898395493 | PEDRO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/07/2019 | 100.00 | 00097773930406 | JOSE ROGERIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/07/2019 | 266.42 | 00008553102432 | MARIA APARECIDA SANTOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/07/2019 | 300.00 | 00013109589478 | LARISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/07/2019 | 300.00 | 00013223740406 | EDIMARCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/07/2019 | 400.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/07/2019 | 400.00 | 00070664491421 | RAIARA AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/07/2019 | 250.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/07/2019 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003190 | 25/07/2019 | 986.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/07/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/07/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/07/2019 | 360.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003200 | 26/07/2019 | 5543.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS SANEANTES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/07/2019 | 387.98 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/07/2019 | 899.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE APARADOR BECHARA DESTINADO À.SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003197 | 26/07/2019 | 750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:aquisição de camaras para veículo patrol pertencente a frota municipal da secretaria de infra estrutura. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003206 | 29/07/2019 | 6340.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2019 | 65657.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2019 | 62196.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2019 | 26312.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2019 | 18662.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/07/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/07/2019 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/07/2019 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/07/2019 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2019 | 140.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2019 | 190.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2019 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/07/2019 | 220.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2019 | 50.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003268 | 29/07/2019 | 5050.88 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2019 | 9835.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2019 | 1363.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/07/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/07/2019 | 15423.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/07/2019 | 4990.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/07/2019 | 4192.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2019 | 7000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003269 | 29/07/2019 | 5685.86 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2019 | 450.00 | 00005799074491 | JOAO PACIENCIA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/07/2019 | 2045.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/07/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/07/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003207 | 29/07/2019 | 1396.00 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2019 | 32023.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2019 | 279111.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2019 | 23224.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2019 | 1596.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2019 | 146387.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2019 | 195937.46 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2019 | 63388.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2019 | 16327.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2019 | 18028.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2019 | 6817.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2019 | 4396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2019 | 9194.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2019 | 372.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2019 | 11.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2019 | 14684.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATUIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2019 | 385.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATUIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2019 | 167.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONFECÇÃO DE SPOT PARA A DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2019 | 17130.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2019 | 3972.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2019 | 13396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/07/2019 | 4744.39 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2019 | 16394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2019 | 10998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2019 | 11198.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/07/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2019 | 8274.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 00273/2019, número da parcela 02, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2019 | 3315.92 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 12. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2019 | 4666.67 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 24. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2019 | 2940.82 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 01206/2014, PARCELA 53, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2019 | 3819.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: parcelamento do acordo 00274/2019, número da parcela 02, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2019 | 2513.25 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 53, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2019 | 2510.77 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 54, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2019 | 921.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2019 | 1441.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2019 | 778.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2019 | 7.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2019 | 10383.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2019 | 13755.67 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2019 | 39409.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2019 | 25478.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2019 | 19201.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2019 | 8467.03 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003284 | 30/07/2019 | 951.20 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2019 | 1148.80 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÕES DE APOSTILAS PARA O CURSO DE CULINÁRIA E CERTIFICADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003289 | 31/07/2019 | 6338.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003292 | 31/07/2019 | 1382.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003291 | 31/07/2019 | 1536.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003295 | 31/07/2019 | 21134.43 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003294 | 31/07/2019 | 3345.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2019 | 1141.32 | 00058644431404 | ROSANA ANANIAS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIFERENÇA SALARIAL DE NÃO INCLUSÃO DE SERVIDORA NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2019 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA JULHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2019 | 1431.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 07/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2019 | 9413.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - FUNDEB 60 % - COMPETÊNCIA 07/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2019 | 3786.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 07/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003290 | 31/07/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003296 | 31/07/2019 | 6251.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMOS SANEANTES DESTINADO AO DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2019 | 37327.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - COMP. 07/2019. CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2019 | 163.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376.REFERÊNCIA JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRTATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRTATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRARTO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2019 | 400.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2019 | 480.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFEÇÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATOS DE FUTEBOL LOCAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/08/2019 | 120.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATÉ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR N° 077, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003334 | 02/08/2019 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003335 | 02/08/2019 | 435.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003336 | 02/08/2019 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003342 | 02/08/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0003327 | 02/08/2019 | 180721.99 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DO 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/08/2019 | 1000.00 | 24498718000118 | THIAGO LUCAS DE SOUZA 70973743492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS EM UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003332 | 02/08/2019 | 605.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003339 | 02/08/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003340 | 02/08/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/08/2019 | 7000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS MARCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/08/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/08/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/08/2019 | 342.53 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 70. Conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003337 | 02/08/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003341 | 02/08/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003343 | 02/08/2019 | 712.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003344 | 02/08/2019 | 129.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003333 | 02/08/2019 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/08/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/08/2019 | 550.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM FOSSA SÉPTICA DE UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/08/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/08/2019 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/08/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/08/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/08/2019 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/08/2019 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/08/2019 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/08/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/08/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/08/2019 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003356 | 06/08/2019 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003357 | 06/08/2019 | 4370.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003359 | 06/08/2019 | 1280.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003360 | 06/08/2019 | 762.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/08/2019 | 800.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CASAMENTO RELIGIOSO PARA EFEITO CIVIL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NO PARAMETROS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/08/2019 | 2800.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/08/2019 | 350.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/08/2019 | 250.00 | 00003672041424 | ROMERO AVELINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003368 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/08/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003374 | 07/08/2019 | 11936.89 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:COMPLEMENTAÇÃO DA 1° MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00132014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/08/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM PONTO BIOMÉTRICO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0003375 | 07/08/2019 | 184410.19 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DO 8°BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/08/2019 | 1022.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃES), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003370 | 07/08/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/08/2019 | 215.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003371 | 07/08/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003388 | 08/08/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003378 | 08/08/2019 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003380 | 08/08/2019 | 2310.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003381 | 08/08/2019 | 2310.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2019 | 50.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PASTA DA EDUCAÇÃO, CONFORMEDOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003386 | 08/08/2019 | 1010.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/08/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003377 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003385 | 08/08/2019 | 1529.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/08/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE PAULO GUIMARÃES DE OLIVEIRA. REFERENTE A JULHO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/08/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE A JULHO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/08/2019 | 11528.00 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 1° MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00132014 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/08/2019 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2019 | 700.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ARTE MOSAICO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003397 | 09/08/2019 | 2224.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2019 | 1027.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003399 | 09/08/2019 | 17336.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003401 | 09/08/2019 | 437.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003403 | 09/08/2019 | 459.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA, DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/08/2019 | 340.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003410 | 09/08/2019 | 1022.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003416 | 09/08/2019 | 10000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CONFORME CONTRATO E NOTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003409 | 09/08/2019 | 1606.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003411 | 09/08/2019 | 7607.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003413 | 09/08/2019 | 2755.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003414 | 09/08/2019 | 1881.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003415 | 09/08/2019 | 28241.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003417 | 09/08/2019 | 4667.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003418 | 09/08/2019 | 1596.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2019 | 3520.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003420 | 09/08/2019 | 4796.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003421 | 09/08/2019 | 4884.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003422 | 09/08/2019 | 3322.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003425 | 09/08/2019 | 4048.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003426 | 09/08/2019 | 2772.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003427 | 09/08/2019 | 3069.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003428 | 09/08/2019 | 1911.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003429 | 09/08/2019 | 2002.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/08/2019 | 2072.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003396 | 09/08/2019 | 465.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003400 | 09/08/2019 | 15345.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE OLEO B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003405 | 09/08/2019 | 2027.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/08/2019 | 650.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA EM DESSALINIZADORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003408 | 09/08/2019 | 751.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/08/2019 | 3772.91 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA, BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, PARA O DESLOCAMENTO DO ADVOGADO SR. BRUNO LOPES DE ARAUJO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/08/2019 | 39388.25 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/08/2019 | 0.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003390 | 09/08/2019 | 561.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003391 | 09/08/2019 | 4277.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003392 | 09/08/2019 | 7738.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME DE 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003394 | 09/08/2019 | 2216.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003393 | 09/08/2019 | 5336.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003443 | 12/08/2019 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003508 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003466 | 12/08/2019 | 2509.68 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE PAINEL, FAIXAS EM LONAS, BANNER, TROFEUS E ADESIVOS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/08/2019 | 2295.40 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/08/2019 | 526.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/08/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 02/08/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/08/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 16,19,30/07/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/08/2019 | 635.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003435 | 12/08/2019 | 4569.84 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003436 | 12/08/2019 | 2596.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003437 | 12/08/2019 | 1892.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003438 | 12/08/2019 | 1617.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003439 | 12/08/2019 | 1870.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003440 | 12/08/2019 | 2289.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003441 | 12/08/2019 | 3410.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003446 | 12/08/2019 | 3833.13 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003447 | 12/08/2019 | 2024.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003449 | 12/08/2019 | 2211.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/08/2019 | 1050.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/08/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | REEMPENHO DO EMPENHO 3193, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/08/2019 | 459.74 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003520 | 12/08/2019 | 2205.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/08/2019 | 1100.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/08/2019 | 230.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/08/2019 | 220.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/08/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/08/2019 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/08/2019 | 140.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICÍPO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/08/2019 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/08/2019 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2019 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/08/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/08/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/08/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/08/2019 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/08/2019 | 225.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMETRICO, NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003465 | 12/08/2019 | 2148.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIVERSOS SERVIÇOS EM SERIGRAFIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/08/2019 | 250.00 | 00005154281403 | FRANCINALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2019 | 3872.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/08/2019 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/08/2019 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/08/2019 | 250.00 | 00088481166472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO COMUNITÁRIO EVENTUAL. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003479 | 13/08/2019 | 15155.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/08/2019 | 18022.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003473 | 13/08/2019 | 2948.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003474 | 13/08/2019 | 3960.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003476 | 13/08/2019 | 3938.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003477 | 13/08/2019 | 720.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003480 | 13/08/2019 | 7348.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003481 | 13/08/2019 | 12528.40 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003482 | 13/08/2019 | 25008.47 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003483 | 13/08/2019 | 25346.21 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003484 | 13/08/2019 | 7497.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/08/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003490 | 14/08/2019 | 1914.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003491 | 14/08/2019 | 7056.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MECÂNICO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8688. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8698. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003497 | 14/08/2019 | 4666.67 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OEW - 7788. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OEW - 7728. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OEW - 7838. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2019, BOMNBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA NPW - 4138. CONFORME GUIA DE DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/08/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OGD - 0688. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/08/2019 | 486.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0003500 | 14/08/2019 | 7589.84 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EFETUADO PARA O CRAS E CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/08/2019 | 1192.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708. CONFORME GUIA DE DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/08/2019 | 1630.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OGG - 8258. CONFORME GUIA DE DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/08/2019 | 2396.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OEW - 7708. CONFORME GUIA DE DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003492 | 14/08/2019 | 639.90 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/08/2019 | 570.00 | 31372718000132 | ANA MARIA MAIA 85469165434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/08/2019 | 500.00 | 00063970198453 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/08/2019 | 250.00 | 00009918473428 | GEORGE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/08/2019 | 200.00 | 00003927882410 | JURACY FIRMINO DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/08/2019 | 300.00 | 00014171555400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/08/2019 | 150.00 | 00050716808404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003522 | 15/08/2019 | 11763.27 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | REEMPENHO DO EMPENHO N° 3402, RELATIVO À: 1° MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00132014 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003511 | 15/08/2019 | 3232.68 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/08/2019 | 657.80 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LAJE E ESTACA CURVADA, PARA OS POÇOS NAS COMUNIDADES IPUEIRAS E ESCURINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/08/2019 | 272.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003509 | 15/08/2019 | 3012.69 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/08/2019 | 142.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/08/2019 | 159.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/08/2019 | 2600.00 | 00006338983410 | JOSE ENOQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA TECNICA PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO PROGRAMA PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/08/2019 | 400.00 | 00005644773469 | SEBATIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DA AMIZADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO NA COMUNIDADE DA PISTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/08/2019 | 400.00 | 00005438464405 | JAILSON JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ARGOLINHA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE AGOSTO NA COMUNIDADE FUZIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0003530 | 16/08/2019 | 2120.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/08/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003525 | 16/08/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/08/2019 | 190.00 | 00005585346431 | IVANILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA EQUIPES QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/08/2019 | 42.27 | 00004431028480 | MARIA APARECIDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/08/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/08/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/08/2019 | 140.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/08/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/08/2019 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/08/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/08/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO MUNICÍPO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/08/2019 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/08/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/08/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/08/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/08/2019 | 140.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0003533 | 19/08/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/08/2019 | 880.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS MARCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/08/2019 | 124.20 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0003532 | 19/08/2019 | 326.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003537 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0003534 | 19/08/2019 | 270.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/08/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/08/2019 | 938.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/08/2019 | 12.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/08/2019 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 09,13/08/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/08/2019 | 500.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÕES DE BLOCOS, ENCADERNAÇÕES DE DIÁRIOS E MATERIAL DE TRABALHO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/08/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA PASTA E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNOS NOS MUNICIPIOS,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CNM QUALIFICA.. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/08/2019 | 128.16 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/08/2019 | 419.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM, FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 3, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/08/2019 | 275.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003562 | 21/08/2019 | 1546.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/08/2019 | 11453.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPATIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/08/2019 | 3794.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/08/2019 | 150.00 | 00000739420496 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/08/2019 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/08/2019 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/08/2019 | 150.00 | 00007743160475 | SILVANIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/08/2019 | 150.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/08/2019 | 120.00 | 00070827460406 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/08/2019 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/08/2019 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/08/2019 | 120.00 | 00007034862419 | JUNIOR PAULINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/08/2019 | 120.00 | 00070012795445 | SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/08/2019 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/08/2019 | 150.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/08/2019 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/08/2019 | 120.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/08/2019 | 150.00 | 00010082793409 | IVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/08/2019 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/08/2019 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/08/2019 | 120.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070061706485 | JESSICA RAMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/08/2019 | 200.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/08/2019 | 120.00 | 00003697755463 | KATIANE ISABELA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/08/2019 | 120.00 | 00070827036434 | GERUSA MARIA ZENAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003918463451 | JOELMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/08/2019 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/08/2019 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/08/2019 | 200.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/08/2019 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/08/2019 | 150.00 | 00006093102408 | MARINEZ SILVA JACINTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/08/2019 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/08/2019 | 150.00 | 00006713019935 | LUANA CRISTINA LAZARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/08/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/08/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/08/2019 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/08/2019 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/08/2019 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/08/2019 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/08/2019 | 150.00 | 00015295767418 | DANILA RAIANE PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/08/2019 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/08/2019 | 150.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/08/2019 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/08/2019 | 150.00 | 00006524312406 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/08/2019 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/08/2019 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/08/2019 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/08/2019 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/08/2019 | 150.00 | 00011424111412 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/08/2019 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070264523474 | EDILMA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/08/2019 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/08/2019 | 120.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/08/2019 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/08/2019 | 400.00 | 00005779173400 | Ana paula alves da rocha | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/08/2019 | 195.00 | 00009531364427 | JEISILANE SANDRELY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/08/2019 | 165.00 | 00004347092474 | MARIA DAS DORES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/08/2019 | 245.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/08/2019 | 300.00 | 00003469159459 | MARTINHO LUCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/08/2019 | 600.00 | 00001219967432 | MARIA DE LOURDES TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/08/2019 | 8545.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/08/2019 | 430.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/08/2019 | 40.50 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/08/2019 | 31.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO SOMA,CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/08/2019 | 79.00 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO SOMA,CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/08/2019 | 1500.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/08/2019 | 4584.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/08/2019 | 203.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/08/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 20/08/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/08/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003649 | 23/08/2019 | 1947.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/08/2019 | 121.00 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CÍVICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/08/2019 | 304.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CÍVICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/08/2019 | 2040.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/08/2019 | 5360.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/08/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/08/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/08/2019 | 160.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/08/2019 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/08/2019 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/08/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/08/2019 | 140.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/08/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/08/2019 | 120.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/08/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/08/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/08/2019 | 130.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/08/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/08/2019 | 110.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/08/2019 | 210.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/08/2019 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/08/2019 | 3520.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | REEMPENHO DO EMPENHO 3419, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003656 | 26/08/2019 | 3960.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | REEMPENHO DO EMPENHO N° 3474, RELATIVO À SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003657 | 26/08/2019 | 1911.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | REEMPENHO DO EMPENHO 3428, VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003658 | 26/08/2019 | 3938.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | REEMPENHO DO EMPENHO N° 3476, RELATIVO À SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003659 | 26/08/2019 | 720.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | REEMPENHO DO EMPENHO N° 3477, RELATIVO À SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003660 | 26/08/2019 | 4569.84 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | REEMPENHO DO EMPENHOP 3435, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003661 | 26/08/2019 | 3833.13 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | REEMPENHO DO EMPENHO 3446, VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/08/2019 | 3872.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | REEMPENHO DO EMPENHO N° 3502, RELATIVO À SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003663 | 26/08/2019 | 2024.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | REEMPENHO DO EMPENHO 3447, VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003664 | 26/08/2019 | 2205.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | REEMPENHO DE EMPENHO N° 3520, RELATIVO À SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/08/2019 | 62.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/08/2019 | 570.00 | 00070061794406 | JUSSARA ELANY BRASIL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MISS FERREIRÃO 2019 QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO FERREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/08/2019 | 849.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 01208/2014, PARCELA NÚMERO 56. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/08/2019 | 1325.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 13. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/08/2019 | 729.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00988/2018, PARCELA NÚMERO 13/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003668 | 26/08/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/08/2019 | 2523.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 55/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/08/2019 | 2955.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 01206/2014, PARCELA 54/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/08/2019 | 2565.28 | 00004584124493 | JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA, DO PROCESSO DE N°000-892.40.2015.815.0631CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/08/2019 | 5.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/08/2019 | 4690.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 26/240. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/08/2019 | 8324.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00273/2019, PARCELA 3/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/08/2019 | 4692.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 25/240. CONFORME GUIA. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/08/2019 | 3335.11 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 13/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/08/2019 | 3842.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00274/2019, NÚMERO DA PARCELA 3/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/08/2019 | 5.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DEVOLUÇÃO DE RECURSO, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROJETO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/08/2019 | 200.00 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROJETO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/08/2019 | 200.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROJETO SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/08/2019 | 1000.00 | 24498718000118 | THIAGO LUCAS DE SOUZA 70973743492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003700 | 27/08/2019 | 1125.30 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/08/2019 | 210.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003699 | 27/08/2019 | 10149.63 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/08/2019 | 159.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376.REFERÊNCIA AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/08/2019 | 400.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ENGATE, PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/08/2019 | 450.00 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: A LOCAÇÃO DE ESCORAS E ANDAIMES PARA POCOS DAS COMUNIDADES ESCURINHA E IMPUEIRAS. CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/08/2019 | 600.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ORDENAÇÃO DIACONAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/08/2019 | 2185.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TELAS DE SEGURANÇA PARA AO QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE IPUEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003718 | 29/08/2019 | 15000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM AUDITORIA TRIBUTÁRIA, NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JURÍDICA PERANTE A RECEITA FEDERAL, UNIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROCESSO 10425-725.540/2019-81, JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/08/2019 | 18030.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/08/2019 | 3473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/08/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/08/2019 | 14596.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/08/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/08/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/08/2019 | 800.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REFORMA EM ESTOFADOS DE VEICULOS, PLACA MMO - 1056, PERTECENTENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/08/2019 | 350.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/08/2019 | 31768.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/08/2019 | 275593.29 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/08/2019 | 23115.63 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/08/2019 | 1596.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/08/2019 | 147452.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/08/2019 | 198223.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/08/2019 | 61314.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/08/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/08/2019 | 16640.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/08/2019 | 17358.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/08/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/08/2019 | 6817.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/08/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/08/2019 | 13990.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO MOTOENSILADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/08/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/08/2019 | 4396.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/08/2019 | 9394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/08/2019 | 2045.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/08/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/08/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA PASTA . CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/08/2019 | 9835.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/08/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/08/2019 | 1529.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/08/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/08/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/08/2019 | 15972.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/08/2019 | 5322.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/08/2019 | 4524.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/08/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/08/2019 | 7000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/08/2019 | 350.00 | 00033888990459 | MARIA AELIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2019 | 350.00 | 00058642757434 | FRANCISCO OSCAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2019 | 350.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2019 | 350.00 | 00001185433422 | ERONILDO EDIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2019 | 350.00 | 00003031995473 | MARIA DAS DORES ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2019 | 350.00 | 00051791250491 | GILVAN MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2019 | 350.00 | 00036354090491 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2019 | 350.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2019 | 350.00 | 00069122148434 | ZILDA MARIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2019 | 350.00 | 00069122199420 | SEBASTIAO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/08/2019 | 350.00 | 00069567751404 | MARIA DA GUIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2019 | 350.00 | 00031599095734 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2019 | 350.00 | 00003469159459 | MARTINHO LUCIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/08/2019 | 350.00 | 00008686912400 | JOSE JUVINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00027474364468 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/08/2019 | 350.00 | 00091817790463 | JOSEFA MOURA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/08/2019 | 120.00 | 00006122069477 | LUCIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/08/2019 | 63569.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/08/2019 | 62555.94 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/08/2019 | 24714.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/08/2019 | 18662.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/08/2019 | 10998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/08/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/08/2019 | 15194.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/08/2019 | 11198.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/08/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/08/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003796 | 30/08/2019 | 2962.64 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003797 | 30/08/2019 | 3930.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003798 | 30/08/2019 | 2250.35 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2019 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2019 | 78.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2019 | 3965.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2019 | 21810.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/08/2019 | 32738.85 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2019 | 5952.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/08/2019 | 1260.92 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2019 | 6935.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/08/2019 | 2984.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2019 | 16415.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/08/2019 | 2105.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2019 | 11579.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2019 | 1660.56 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/08/2019 | 9133.06 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2019 | 13603.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - FUNDEB 60 % - COMPETÊNCIA 08/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2019 | 1431.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 08/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2019 | 1431.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 08/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2019 | 34982.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 08/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/08/2019 | 460.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2019 | 394.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2019 | 715.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2019 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2019 | 164.85 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2019 | 57973.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, SOBRE PROTOCOLO 20190008984283, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2019 | 14763.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2019 | 11.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2019 | 374.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2019 | 387.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/09/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003828 | 02/09/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003827 | 02/09/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | REEMPENHO DO EMPENHO 3193, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRARTO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/09/2019 | 300.00 | 00008529978412 | MARIA DO SOCORRO MORAIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/09/2019 | 200.00 | 00005516229464 | SONILDO SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/09/2019 | 200.00 | 00005371296425 | ANTONIO MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/09/2019 | 300.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/09/2019 | 300.00 | 00005310173463 | JUCIENIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/09/2019 | 400.00 | 00005041447403 | MARIA DALVA LOPES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/09/2019 | 350.00 | 00004427869483 | CLEONICE LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/09/2019 | 350.00 | 00005305855454 | CRISTIANO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/09/2019 | 300.00 | 00005366679427 | EDINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/09/2019 | 300.00 | 00005265432485 | PAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003826 | 02/09/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0003888 | 03/09/2019 | 4500.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003893 | 03/09/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003898 | 03/09/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0003890 | 03/09/2019 | 1209.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003896 | 03/09/2019 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/09/2019 | 400.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003882 | 03/09/2019 | 1535.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003894 | 03/09/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003895 | 03/09/2019 | 645.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003897 | 03/09/2019 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003899 | 03/09/2019 | 735.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003901 | 03/09/2019 | 592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/09/2019 | 40.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/09/2019 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/09/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/09/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/09/2019 | 90.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/09/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/09/2019 | 60.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/09/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/09/2019 | 120.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/09/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/09/2019 | 120.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/09/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/09/2019 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/09/2019 | 60.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003884 | 03/09/2019 | 929.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003887 | 03/09/2019 | 1440.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/09/2019 | 600.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/09/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/09/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/09/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/09/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/09/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003883 | 03/09/2019 | 5190.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003885 | 03/09/2019 | 3983.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EFETUADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003886 | 03/09/2019 | 1855.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EFETUADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003891 | 03/09/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003892 | 03/09/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003900 | 03/09/2019 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0003959 | 03/09/2019 | 924.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O DESTACAMENTO DO PILOTÃO DEA POLÍCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/09/2019 | 3984.39 | 00088474542472 | PATRICIO TRAVASSOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO DE COBRANÇA - COMO CONSTA NO PROC. N°0000826-60.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/09/2019 | 836.72 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ADVOGADO SUPRADITO NA SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO DE COBRANÇA - COMO CONSTA NO PROC. N°00008269-60.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/09/2019 | 343.59 | 03659166000102 | IBAMA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: amortização de dívida, débito do parcelamento 5654861 parcela n° 71. Conforme gru em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003903 | 04/09/2019 | 2310.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003905 | 04/09/2019 | 2310.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/09/2019 | 249.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULO DE PLACA ( OFG - 1922) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/09/2019 | 51.26 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FUSIVEIS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS, PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/09/2019 | 5563.24 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS, PARA ESTA SECRETARIA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/09/2019 | 400.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE À DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/09/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DA PASTA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB(COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003911 | 04/09/2019 | 6375.16 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/09/2019 | 990.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA TIMES DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003912 | 05/09/2019 | 7566.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO EM SOLDA EM GERAL PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/09/2019 | 829.85 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA DE AÇO, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTAS FISCAL, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003914 | 05/09/2019 | 993.30 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/09/2019 | 1211.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃES), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003917 | 05/09/2019 | 4362.12 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003918 | 05/09/2019 | 3360.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003919 | 05/09/2019 | 3696.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003920 | 05/09/2019 | 2310.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003921 | 05/09/2019 | 2814.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003922 | 05/09/2019 | 3780.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003923 | 05/09/2019 | 3759.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003924 | 05/09/2019 | 720.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003934 | 06/09/2019 | 1785.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003935 | 06/09/2019 | 2180.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003936 | 06/09/2019 | 3833.13 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003937 | 06/09/2019 | 154.50 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003938 | 06/09/2019 | 3208.50 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003939 | 06/09/2019 | 3864.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003940 | 06/09/2019 | 2478.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003941 | 06/09/2019 | 3171.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003942 | 06/09/2019 | 5550.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003943 | 06/09/2019 | 5450.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003944 | 06/09/2019 | 1543.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003945 | 06/09/2019 | 1820.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003946 | 06/09/2019 | 2010.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003947 | 06/09/2019 | 1806.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003948 | 06/09/2019 | 1840.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003949 | 06/09/2019 | 3150.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/09/2019 | 1911.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003953 | 06/09/2019 | 916.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/09/2019 | 2950.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DAS BANDAS MARCIAIS ANTONIO CARLOS DE MORAIS E JOSE NASCIMENTO AMBAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/09/2019 | 2950.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DAS BANDAS MARCIAIS PROFESSOR CARLINHOS E JOSÉ PEIXE AMBAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0003958 | 06/09/2019 | 8700.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL (HADI - LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS EM GERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL COM ESTAQUEAMENTO A CADA 20 METROS, PARA IMPLANTAÇÃO DA ADUTURA JUAZEIRINHO A LOCALIDADES ANTÔNIO FERREIRA COM EXTENSÃO DE 7,5 QUILÔMETROS NA ZONA RURAL DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/09/2019 | 2952.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 01206/2014, PARCELA 55/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/09/2019 | 2920.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 01206/2014, PARCELA 56/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/09/2019 | 2495.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 56/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/09/2019 | 4687.97 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 27/240. CONFORME GUIA. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/09/2019 | 4639.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 28/240. CONFORME GUIA. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/09/2019 | 8324.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00273/2019, PARCELA 4/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/09/2019 | 3842.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00274/2019, NÚMERO DA PARCELA 4/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/09/2019 | 3804.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00274/2019, NÚMERO DA PARCELA 5/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/09/2019 | 8241.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00273/2019, PARCELA 5/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/09/2019 | 150.00 | 30040797000111 | BLAST - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003951 | 06/09/2019 | 1461.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0003957 | 06/09/2019 | 260695.99 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERFVIÇOS PRESTADOS NO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003961 | 06/09/2019 | 5374.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003962 | 06/09/2019 | 5255.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/09/2019 | 8000.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIM A DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 60 METROS DE ARQUIBANCADA E 30 METROS DE DISCIPLINADORES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 06,07,08 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003977 | 09/09/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/09/2019 | 1300.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/09/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/09/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/09/2019 | 120.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/09/2019 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/09/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/09/2019 | 80.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/09/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/09/2019 | 230.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/09/2019 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/09/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/09/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/09/2019 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/09/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/09/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/09/2019 | 4400.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CONES, PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA PRINCIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003974 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/09/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/09/2019 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 30,31/08/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/09/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de AGOSTO/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003970 | 09/09/2019 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/09/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/09/2019 | 50.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PASTA DA EDUCAÇÃO, CONFORMEDOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003978 | 09/09/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003992 | 09/09/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2019 | 459.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003998 | 10/09/2019 | 1748.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003999 | 10/09/2019 | 3255.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2019 | 8560.48 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004017 | 10/09/2019 | 4021.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004018 | 10/09/2019 | 2759.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004019 | 10/09/2019 | 5988.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004020 | 10/09/2019 | 7724.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004022 | 10/09/2019 | 21212.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004024 | 10/09/2019 | 1314.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004025 | 10/09/2019 | 20016.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004002 | 10/09/2019 | 1978.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004003 | 10/09/2019 | 18057.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004004 | 10/09/2019 | 1026.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004005 | 10/09/2019 | 373.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de JULHO/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004007 | 10/09/2019 | 742.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2019 | 1753.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO RECIFE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/RECIFE, NO PERIODO DE 17/09 A 19/09 DE 2019,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2019 | 39419.77 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2019 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004009 | 10/09/2019 | 2037.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004012 | 10/09/2019 | 671.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004013 | 10/09/2019 | 1917.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2019 | 200.00 | 00088501990400 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2019 | 150.00 | 00051790920434 | JOSE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2019 | 485.38 | 00005449915403 | AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00001446700461 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004006 | 10/09/2019 | 18042.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004008 | 10/09/2019 | 2700.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004021 | 10/09/2019 | 1168.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004011 | 10/09/2019 | 4944.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/09/2019 | 1200.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA WEELING MOTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OGA - 2929. CONFORME GUIA DE DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/09/2019 | 400.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004767009499 | MARIA DO SOCORRO ZACARIAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/09/2019 | 200.00 | 00010701334428 | MICHAELLE NUNES BARBOSA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004031 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/09/2019 | 2100.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADA, VIDROS PARA VASCULHANTE E SUPORTE PARA VIDROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004029 | 11/09/2019 | 1858.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/09/2019 | 61.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO SOMA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2018, BOMBEIRO/2018, SEGURO OBRIGATÓRIO/2018 NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/09/2019 | 755.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O EVENTO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004035 | 11/09/2019 | 1827.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/09/2019 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004051 | 12/09/2019 | 260.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/09/2019 | 146.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/09/2019 | 138.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/09/2019 | 840.00 | 00011102960454 | KALINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA O 1° TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/09/2019 | 950.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/09/2019 | 211.60 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004038 | 12/09/2019 | 5125.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/09/2019 | 659.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004047 | 12/09/2019 | 3504.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GAS GLP. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004048 | 12/09/2019 | 3577.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/09/2019 | 2100.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2019 E 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004045 | 12/09/2019 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004049 | 12/09/2019 | 670.30 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004050 | 12/09/2019 | 679.80 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004046 | 13/09/2019 | 60410.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004054 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004057 | 13/09/2019 | 4666.67 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/09/2019 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/09/2019 | 250.00 | 00098315099434 | JOSE WAMBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/09/2019 | 9.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/09/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/09/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 13/09/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/09/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E ACOMPANHAR IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO ATÉ O IPC. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/09/2019 | 330.00 | 00006595536439 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/09/2019 | 600.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/09/2019 | 1050.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O TERCEIRA RODADA, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/09/2019 | 18344.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/09/2019 | 180.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/09/2019 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/09/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/09/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/09/2019 | 160.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/09/2019 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/09/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/09/2019 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/09/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/09/2019 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/09/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/09/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/09/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/09/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/09/2019 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/09/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004069 | 16/09/2019 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIOS DE PONTO ELETRÕNICO BIOMÉTRICO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004099 | 17/09/2019 | 1675.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM SWITCH PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/09/2019 | 180.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO IPC E A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/09/2019 | 700.00 | 00021398178500 | MANOEL LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/09/2019 | 700.00 | 00098004344453 | ELVIRA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/09/2019 | 700.00 | 00002525540433 | JOSE JAILTON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/09/2019 | 700.00 | 00004971780440 | JOSUE FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/09/2019 | 450.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/09/2019 | 700.00 | 00000017496411 | FRANCISCA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/09/2019 | 700.00 | 00027779122468 | LOURIVAL DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/09/2019 | 700.00 | 00005939418457 | VITORIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/09/2019 | 700.00 | 00008351128457 | RODRIGO FELINTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/09/2019 | 528.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/09/2019 | 2400.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/09/2019 | 430.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/09/2019 | 270.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/09/2019 | 400.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/09/2019 | 350.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/09/2019 | 166.66 | 00070974150452 | JOEL DUARTE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/09/2019 | 250.00 | 00003138177409 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/09/2019 | 300.00 | 00008985369792 | CONCEIÇÃO MARGALY SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/09/2019 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/09/2019 | 200.00 | 00010953682498 | EDIVALDO SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/09/2019 | 170.00 | 00013909623425 | ERICA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/09/2019 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/09/2019 | 180.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/09/2019 | 250.00 | 00023739266449 | JOSE SEVERINO PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/09/2019 | 250.00 | 00007029954440 | ANA CLAUDIA VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/09/2019 | 300.00 | 00007859713438 | LUCICLEIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO, AFIM DE CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/09/2019 | 400.00 | 00007855464484 | JOSE RENILSON GUEDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/09/2019 | 250.00 | 00005924098486 | MARIA IVANILDAHERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/09/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTOS, ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004119 | 18/09/2019 | 1380.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, PARA VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/09/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR RELATÓRIOS, DOCUMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL, E PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES DO CRINAÇA FELIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0004125 | 19/09/2019 | 270.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/09/2019 | 1600.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVOIÇOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004140 | 19/09/2019 | 8109.86 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 2° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00132014 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004144 | 19/09/2019 | 2300.62 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS SANEANTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/09/2019 | 225.65 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CANALETA ESTREITA E FERRO VERG 1/4, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004129 | 19/09/2019 | 3720.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004131 | 19/09/2019 | 3002.88 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004143 | 19/09/2019 | 6000.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004120 | 19/09/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0004123 | 19/09/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/09/2019 | 231.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LAJE PREMOLDADA PARA PROGRAMA SALTAZ. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0004126 | 19/09/2019 | 326.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004130 | 19/09/2019 | 2505.26 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004142 | 19/09/2019 | 4000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSUMOS SANEANTES DESTINADO AO DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004122 | 19/09/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004121 | 19/09/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/09/2019 | 800.00 | 24498718000118 | THIAGO LUCAS DE SOUZA 70973743492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO SONORO DE PEQUENO PORTE PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0004145 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/09/2019 | 921.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AEXECUÇÃO DE DESPES A RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/09/2019 | 1431.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AEXECUÇÃO DE DESPES A RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/09/2019 | 788.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AEXECUÇÃO DE DESPES A RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/09/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AEXECUÇÃO DE DESPES A RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/09/2019 | 0.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/09/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/09/2019 | 11.76 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: SERVIÇO TELEFONIA NA LINHA 3382-1234, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/09/2019 | 110.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PASTA DA EDUCAÇÃO, CONFORMEDOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004138 | 20/09/2019 | 25155.68 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004151 | 20/09/2019 | 7254.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS SANEANTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA RELATIVO À: A.R.T- anotação de responsabilidade técnica, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/09/2019 | 17719.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/09/2019 | 9551.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPATIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004158 | 23/09/2019 | 4863.59 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004159 | 23/09/2019 | 4711.36 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/09/2019 | 3310.10 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/09/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/09/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/09/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/09/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/09/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/09/2019 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/09/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/09/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/09/2019 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/09/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/09/2019 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/09/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/09/2019 | 120.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/09/2019 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/09/2019 | 598.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: IPVA DO VEÍCULO PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/09/2019 | 1175.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O QUARTA RODADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/09/2019 | 8629.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004152 | 23/09/2019 | 1000.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/09/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/09/2019 | 224.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004188 | 24/09/2019 | 27501.25 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004189 | 24/09/2019 | 7227.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/09/2019 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFICÍOSPELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004183 | 24/09/2019 | 450.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/09/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE À AGOSTO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004185 | 24/09/2019 | 1176.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PLACA OGG - 8235, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004186 | 24/09/2019 | 1752.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004187 | 24/09/2019 | 835.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PLACA QFT -5788 E QFJ - 8993, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/09/2019 | 2984.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DECORAÇÃO E RECEPÇÃO, PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CULINARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/09/2019 | 181.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLACA REFLETIVA MOTO, VISTORIA, NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OEW - 7838. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/09/2019 | 390.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRANSITO (DMUT). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0004193 | 25/09/2019 | 55.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/09/2019 | 180.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/09/2019 | 400.00 | 00008955040490 | MARIA DO SOCORRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/09/2019 | 400.00 | 00004909031421 | MARLUCE GOMES DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/09/2019 | 700.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CASAMENTO RELIGIOSO PARA EFEITO CIVIL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NO PARÂMETROS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004199 | 25/09/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NRSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA E INSTRUTORA DO CURSO DE PIZZA E DERIVADOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004201 | 25/09/2019 | 983.00 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/09/2019 | 426.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO. CONFORME DOC. EM, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/09/2019 | 1333.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 14/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/09/2019 | 733.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00988/2018, PARCELA NÚMERO 14/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/09/2019 | 853.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 01208/2014, PARCELA NÚMERO 57/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/09/2019 | 4528.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBITIVAS: PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004211 | 25/09/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/09/2019 | 18.07 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 55/240 DO ACORDO 01206/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/09/2019 | 677.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 56/240 DO ACORDO 01206/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/09/2019 | 40.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 56/60 DO ACORDO 01207/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/09/2019 | 28.71 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 27/240 DO ACORDO 456/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/09/2019 | 75.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 28/240 DO ACORDO 456/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/09/2019 | 50.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 04/60 DO ACORDO 273/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/09/2019 | 132.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 05/60 DO ACORDO 273/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/09/2019 | 23.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 04/60 DO ACORDO 274/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/09/2019 | 61.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 05/60 DO ACORDO 274/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/09/2019 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376.REFERÊNCIA AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004224 | 26/09/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/09/2019 | 5.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/09/2019 | 181.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PLACA REFLETIVA, VISTORIA EM VEÍCULO DE PLACA OEW - 7728. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/09/2019 | 300.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/09/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINAS DE COMPRAS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/09/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE PAULO GUIMARÃES DE OLIVEIRA. REFERENTE A AGOSTO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/09/2019 | 15605.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/09/2019 | 4990.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/09/2019 | 4691.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/09/2019 | 8500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/09/2019 | 9166.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/09/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/09/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/09/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/09/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/09/2019 | 3600.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 0012019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/09/2019 | 3840.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 0012019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/09/2019 | 65918.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/09/2019 | 58930.97 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/09/2019 | 25017.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/09/2019 | 18606.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/09/2019 | 2711.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/09/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/09/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/09/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/09/2019 | 17139.89 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/09/2019 | 8473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/09/2019 | 14596.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 13/09/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/09/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/09/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/09/2019 | 31768.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/09/2019 | 271657.84 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/09/2019 | 16593.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/09/2019 | 23333.61 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/09/2019 | 147500.24 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/09/2019 | 193922.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/09/2019 | 17921.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/09/2019 | 58745.05 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/09/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/09/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/09/2019 | 6387.92 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/09/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/09/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/09/2019 | 2196.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/09/2019 | 9394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/09/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/09/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/09/2019 | 14194.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/09/2019 | 9698.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/09/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/09/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/09/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/09/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004301 | 30/09/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004302 | 30/09/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004306 | 30/09/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004307 | 30/09/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004293 | 30/09/2019 | 8248.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004294 | 30/09/2019 | 10554.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004299 | 30/09/2019 | 4000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICO E SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DE VEÍCULO DE PLACA OGG-8258 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004337 | 30/09/2019 | 1822.15 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2019 | 39450.87 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REEMPENHO DO EMPENHO 1743 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 60% FUNDO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2019 | 38691.37 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMPENHO 3812 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2019 | 19399.91 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, REEMPENHO DO EMPENHO 3817 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2019 | 21646.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2019 | 38222.27 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMPENHO 3812 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2019 | 19200.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2019 | 21337.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2019 | 6596.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2019 | 1800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 200 ENVELOPE SACO MÉDIO, 100 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, 200 ENVELOPES SACO PEQUENO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2019 | 376.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2019 | 14832.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2019 | 389.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2019 | 11.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2019 | 57973.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, SOBRE PROTOCOLO 20190008984283, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2019 | 2935.20 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE A PARCELA 57/240 DO ACORDO 01206/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2019 | 3354.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 14/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2019 | 2508.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 57/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2019 | 4664.74 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 29/240. CONFORME GUIA. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2019 | 8291.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00273/2019, PARCELA 6/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2019 | 3827.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00274/2019, NÚMERO DA PARCELA 6/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2019 | 1414.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2019 | 782.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2019 | 54.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2019 | 13892.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2019 | 8320.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2019 | 6.43 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2019 | 1150.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O QUARTA RODADA DO GRUPO A( DAS SERIES A E B), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004295 | 30/09/2019 | 8507.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004296 | 30/09/2019 | 13410.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2019 | 180.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2019 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2019 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2019 | 40.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004333 | 30/09/2019 | 5469.60 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004334 | 30/09/2019 | 10397.48 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004338 | 30/09/2019 | 14019.36 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0004343 | 30/09/2019 | 182090.57 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO 10° BOLETIM DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004493820446 | SEBASTIANA ARAUJO SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2019 | 400.00 | 00008807244470 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2019 | 300.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2019 | 117.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2019 | 250.00 | 00006437894482 | JOS? PACI?NCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2019 | 400.00 | 00004915775402 | CLEIDE EDSANDRA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2019 | 250.00 | 00003661311417 | DOMECIANA PACIENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2019 | 150.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/10/2019 | 2240.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2019 | 440.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2019 | 344.65 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO DÉBITO N°: 5654861, PAECELA 72, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/10/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/10/2019 | 3900.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/10/2019 | 180.24 | 00001754760473 | JAQUELINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/10/2019 | 70.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/10/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SELAGEM E AFERIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/10/2019 | 200.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROJETO SOMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/10/2019 | 200.00 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLACO DINIZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROJETO SOMA. CONORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2019 | 200.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROJETO SOMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004364 | 02/10/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004365 | 02/10/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004368 | 02/10/2019 | 810.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004380 | 02/10/2019 | 3612.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004381 | 02/10/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004376 | 02/10/2019 | 1009.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O DESTACAMENTO DO PILOTÃO DEA POLÍCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004404 | 02/10/2019 | 1639.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER WIFI, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004379 | 02/10/2019 | 875.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/10/2019 | 470.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA COLUNA PRONTA, PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE TARIFA BÁNCARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2019 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004367 | 02/10/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004369 | 02/10/2019 | 735.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004371 | 02/10/2019 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004373 | 02/10/2019 | 1030.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004374 | 02/10/2019 | 592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/10/2019 | 185.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A 8° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004378 | 02/10/2019 | 1362.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004383 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/10/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004386 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004370 | 02/10/2019 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004366 | 02/10/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004372 | 02/10/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004375 | 02/10/2019 | 245.70 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004382 | 02/10/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/10/2019 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/10/2019 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/10/2019 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070012795445 | SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/10/2019 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/10/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/10/2019 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/10/2019 | 150.00 | 00006677392465 | JOSE ALEXANDRE ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/10/2019 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/10/2019 | 150.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/10/2019 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/10/2019 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/10/2019 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005198848417 | ROSINETE CARLA LUCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/10/2019 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/10/2019 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/10/2019 | 150.00 | 00006713019935 | LUANA CRISTINA LAZARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/10/2019 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/10/2019 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/10/2019 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070264523474 | EDILMA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/10/2019 | 150.00 | 00011424111412 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/10/2019 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/10/2019 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/10/2019 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/10/2019 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/10/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/10/2019 | 150.00 | 00009499136428 | MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/10/2019 | 150.00 | 00006093102408 | MARINEZ SILVA JACINTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/10/2019 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/10/2019 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/10/2019 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/10/2019 | 150.00 | 00015295767418 | DANILA RAIANE PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/10/2019 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/10/2019 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/10/2019 | 200.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/10/2019 | 200.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/10/2019 | 150.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/10/2019 | 150.00 | 00003918463451 | JOELMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070061706485 | JESSICA RAMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/10/2019 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/10/2019 | 150.00 | 00070827460406 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/10/2019 | 150.00 | 00073221910487 | LUZIMAR MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/10/2019 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/10/2019 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/10/2019 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/10/2019 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/10/2019 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/10/2019 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/10/2019 | 120.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/10/2019 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/10/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COEGEMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/10/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COEGEMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/10/2019 | 120.00 | 00001136105484 | ALINE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COEGEMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/10/2019 | 2023.51 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004475 | 03/10/2019 | 5002.60 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO MÁQUINA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/10/2019 | 15521.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/10/2019 | 700.00 | 00066069556704 | MANOEL JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/10/2019 | 700.00 | 00018558453420 | JOSÉ LOURENÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/10/2019 | 700.00 | 00005856442415 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/10/2019 | 700.00 | 00005413846436 | KELMA GUIMARÃES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/10/2019 | 700.00 | 00002681677459 | MARTINHA AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO (CATARATA), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/10/2019 | 100.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATÉ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR N° 077, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004488 | 04/10/2019 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSA -9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004489 | 04/10/2019 | 3200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70, PARA VEÍCULO QFK - 6253, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/10/2019 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFK - 6253, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004493 | 04/10/2019 | 4578.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004494 | 04/10/2019 | 1911.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004495 | 04/10/2019 | 4662.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004496 | 04/10/2019 | 1911.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004497 | 04/10/2019 | 3171.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004498 | 04/10/2019 | 2646.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/10/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004500 | 07/10/2019 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DE POLICIAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/10/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/10/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004503 | 07/10/2019 | 3100.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004504 | 07/10/2019 | 2180.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004505 | 07/10/2019 | 1700.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004506 | 07/10/2019 | 2205.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004507 | 07/10/2019 | 3520.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004509 | 07/10/2019 | 3200.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004510 | 07/10/2019 | 1520.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004511 | 07/10/2019 | 4362.12 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/10/2019 | 1169.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃES), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004515 | 07/10/2019 | 2680.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004516 | 07/10/2019 | 988.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/10/2019 | 1150.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O QUARTA RODADA DO GRUPO B ( DAS SERIES A E B), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/10/2019 | 714.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0004514 | 07/10/2019 | 55.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | REEMPENHO DO EMPENHO N°4193, RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004501 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004517 | 07/10/2019 | 1276.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/10/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/10/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/10/2019 | 60.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/10/2019 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/10/2019 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/10/2019 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDO DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/10/2019 | 140.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/10/2019 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/10/2019 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/10/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/10/2019 | 60.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/10/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/10/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004533 | 08/10/2019 | 3680.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004534 | 08/10/2019 | 2790.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004536 | 08/10/2019 | 2730.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004537 | 08/10/2019 | 2730.00 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/10/2019 | 52.90 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/10/2019 | 6604.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MOTO POP 110 PARA SORTEIO REREFENTE AO IPTU 2018/2019, PARA CONTRIBUENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/10/2019 | 151.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/10/2019 | 125.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004555 | 08/10/2019 | 821.70 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004556 | 09/10/2019 | 3650.60 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004557 | 09/10/2019 | 2110.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004558 | 09/10/2019 | 1932.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004559 | 09/10/2019 | 880.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65, PARA VEÍCULO PLACA QSA - 2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004560 | 09/10/2019 | 3580.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004561 | 09/10/2019 | 3780.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/10/2019 | 9.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/10/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA GUIA CODIGO DE BARRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004550 | 09/10/2019 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/10/2019 | 875.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEO EM EVENTOS REALIZADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004546 | 09/10/2019 | 2257.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004547 | 09/10/2019 | 2478.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004548 | 09/10/2019 | 1543.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004549 | 09/10/2019 | 1740.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/10/2019 | 300.00 | 00001937257460 | MARCIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/10/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA PASTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/10/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA PASTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004570 | 10/10/2019 | 2717.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/10/2019 | 300.00 | 00069567883491 | JOSE HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004587 | 10/10/2019 | 2888.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004588 | 10/10/2019 | 386.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004589 | 10/10/2019 | 2482.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004590 | 10/10/2019 | 2701.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13KG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/10/2019 | 350.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2019 | 150.00 | 00003726071440 | JUACY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/10/2019 | 400.00 | 00056987439400 | JOSUÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/10/2019 | 200.00 | 00000073807478 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/10/2019 | 70.00 | 00088501990400 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/10/2019 | 305.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004573 | 10/10/2019 | 3019.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004574 | 10/10/2019 | 8865.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004575 | 10/10/2019 | 17782.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004579 | 10/10/2019 | 302.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004582 | 10/10/2019 | 534.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004586 | 10/10/2019 | 1095.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM VASILHAME DE 13 KG. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA RELATIVO À: A.R.T- anotação de responsabilidade técnica, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004572 | 10/10/2019 | 435.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/10/2019 | 47.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/10/2019 | 39448.77 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/10/2019 | 5123.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004566 | 10/10/2019 | 1770.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004568 | 10/10/2019 | 21371.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004569 | 10/10/2019 | 22406.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004585 | 10/10/2019 | 1898.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004603 | 10/10/2019 | 6018.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004604 | 10/10/2019 | 2154.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004605 | 10/10/2019 | 2417.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004606 | 10/10/2019 | 7780.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004571 | 10/10/2019 | 372.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004576 | 10/10/2019 | 14334.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004577 | 10/10/2019 | 3789.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004578 | 10/10/2019 | 1662.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004567 | 10/10/2019 | 4979.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004580 | 10/10/2019 | 394.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004581 | 10/10/2019 | 189.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004602 | 10/10/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00003681105405 | CLOVIS BELARMINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO OCULAR. COMPFORME PARECER JURIDICO 409/2019 - PGM. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA REALIZAÇÃO CUSTEAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. CONMFORME PARECER 411/2019 - PGM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/10/2019 | 600.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS NA COMUNIDADE ESCURINHA E IPUEIRAS, PROJETO SALTA Z, CONFORME DOC. EM ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/10/2019 | 181.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLACA REFLETIVA MOTO, VISTORIA, VEÍCULO DE PLACA OEW - 7788. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/10/2019 | 190.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2019, BOMBEIRO/2019, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 DO VEÍCULO DE PLACA NQH - 6830. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/10/2019 | 200.00 | 00008278757461 | IZABELE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004612 | 14/10/2019 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBTRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/10/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAR DE PLACAS REFLETIVAS, VISTORIA, EM VEÍCULO DE PLACA OGA - 2929. CONFORME GUIA DE DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/10/2019 | 500.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/10/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/10/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/10/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/10/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/10/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/10/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/10/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/10/2019 | 290.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/10/2019 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/10/2019 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/10/2019 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/10/2019 | 210.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/10/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/10/2019 | 1150.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O QUINTA RODADA DO GRUPO A ( DAS SERIES A E B), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/10/2019 | 531.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/10/2019 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/10/2019 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 04,08/10/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/10/2019 | 1800.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/10/2019 | 300.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA GELADEIRA NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/10/2019 | 2090.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PRODUTOS TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 1 COLETOR DE ASSINATURAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/10/2019 | 650.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA GELADEIRA E UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/10/2019 | 844.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/10/2019 | 993.50 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/10/2019 | 740.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA PARA A 8° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/10/2019 | 736.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/10/2019 | 1525.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS UTILIZADO NO PROCESSO ELEITORAL AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004654 | 16/10/2019 | 828.80 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO BOTTONS, FAIXA EM LONA E ENVELOPAMENTO EM VEICULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004655 | 16/10/2019 | 500.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA INFANTIL. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004656 | 16/10/2019 | 700.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/10/2019 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004653 | 16/10/2019 | 4000.72 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/10/2019 | 6204.10 | 00005356429460 | AFONSO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESAPROPRIAÇÃO DE FAIXA DE TERRA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA N. 063/2019 E DOCUMENTO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0004652 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/10/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/10/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/10/2019 | 1696.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/10/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/10/2019 | 495.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/10/2019 | 1228.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO EJA - COMPETÊNCIA 09/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/10/2019 | 15823.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60%, COMP. 09/2019, CONFOMRE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/10/2019 | 2400.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 09/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/10/2019 | 181.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PLACA REFLETIVA MOTO, VISTORIA, VEÍCULO DE PLACA OEW - 7708. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/10/2019 | 30.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOCICLETA PLACA OEW - 7788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/10/2019 | 1277.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004684 | 17/10/2019 | 1820.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, PARA REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/10/2019 | 270.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/10/2019 | 260.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004673 | 17/10/2019 | 4666.67 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004678 | 17/10/2019 | 5730.04 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004664 | 17/10/2019 | 6375.16 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO N°3911, RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/10/2019 | 5000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DAS FESTIVIDADES DOS 53 ANOS DE FUNDAÇÃO DA PARÓQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/10/2019 | 120.00 | 00000974557412 | YASMIN VASCONCELES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 12° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/10/2019 | 120.00 | 00000969843410 | FABIO JUNIOR CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 12° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/10/2019 | 6000.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO,COMEMORADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004681 | 17/10/2019 | 7844.56 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2019 | 3500.00 | 00002275036431 | MARIA INACIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITÁRIO, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. COFORME PARECER JURIDICO 413/2019 - PGM, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004667 | 17/10/2019 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIOS DE PONTO ELETRÕNICO BIOMÉTRICO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/10/2019 | 971.50 | 07964310000175 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇAS DO CREAS E SCFV. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/10/2019 | 1213.85 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/10/2019 | 158.75 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004692 | 18/10/2019 | 1820.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, PARA REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/10/2019 | 8185.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/10/2019 | 2631.66 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ADVOGADO SUPRADITO NA SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AÇÃO DE COBRANÇA - COMO CONSTA NO PROC. N°0000098-82.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/10/2019 | 1179.21 | 00004584124493 | JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA, DO PROCESSO DE N°0000889-85.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/10/2019 | 32068.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PATRONAL- COMPETÊNCIA 09/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/10/2019 | 4148.48 | 00002629235483 | JAQUELINO TORRES DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO FORMALIZADO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL COM COBRANÇA DE QUINQUÊNIOS. CONFORME DOC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/10/2019 | 0.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/10/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/10/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/10/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/10/2019 | 4455.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO RECIFE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/RECIFE, NO PERIODO DE 22/10 A 24/10 DE 2019,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004718 | 21/10/2019 | 11452.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004722 | 21/10/2019 | 12262.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004695 | 21/10/2019 | 2400.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/10/2019 | 180.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/10/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/10/2019 | 210.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/10/2019 | 40.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/10/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/10/2019 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/10/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/10/2019 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/10/2019 | 140.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/10/2019 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/10/2019 | 60.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/10/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/10/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/10/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/10/2019 | 40.00 | 00010416224490 | EDERSON DOUGLAS FERNANDES ROMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004723 | 21/10/2019 | 4655.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004724 | 21/10/2019 | 4740.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004726 | 21/10/2019 | 5147.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004728 | 21/10/2019 | 4980.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/10/2019 | 8304.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/10/2019 | 10090.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPATIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0004738 | 22/10/2019 | 270.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/10/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE SELO UNICEF, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/10/2019 | 1150.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE O QUINTA RODADA DO GRUPO B ( DAS SERIES A E B), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0004725 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. MÊS 09/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004729 | 22/10/2019 | 3000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MECÂNICA E FREIOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004730 | 22/10/2019 | 5523.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/10/2019 | 9868.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0004735 | 22/10/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004740 | 22/10/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/10/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULOS DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/10/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULOS DE PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/10/2019 | 1080.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM, ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/10/2019 | 6097.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/10/2019 | 2400.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/10/2019 | 226.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004734 | 22/10/2019 | 9345.58 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA ESPECIFICA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS, AD EXITUM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0004736 | 22/10/2019 | 326.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/10/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 11/10/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/10/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/10/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/10/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/10/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 18/10/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/10/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/10/2019 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/10/2019 | 58.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PASTA DA EDUCAÇÃO, CONFORMEDOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004752 | 23/10/2019 | 2400.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/10/2019 | 1200.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: AQUISIÇÃO DE TENDA. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/10/2019 | 3000.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES - JL RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/10/2019 | 1439.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/10/2019 | 1050.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATRICIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO E PLÁSTICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/10/2019 | 300.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA RELATIVO À: A.R.T- anotação de responsabilidade técnica, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/10/2019 | 540.00 | 33378360000180 | JDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GRAMA E PAISAGISMO NO ENTORNO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PUBLICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004767 | 24/10/2019 | 9000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004768 | 24/10/2019 | 3000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA RERQUALIFICAÇÃO DO MURO E ACESSO COM PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO DA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/10/2019 | 200.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE SELO UNICEF, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004761 | 24/10/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/10/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/10/2019 | 100.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/10/2019 | 3667.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004777 | 25/10/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00076392678468 | HAROLDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/10/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL, COM FINALIDADE DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/10/2019 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL COM A FINALIDADE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/10/2019 | 2800.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA FACHADA DO CEMITÉRIO CÔNEGO VIRGINIO STANISLAU AFONSO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0004790 | 28/10/2019 | 144874.38 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO 11° BOLETIM DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONVENIO N TC/PAC 1069/2008/FUNASA. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/10/2019 | 1150.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE A SEXTA RODADA DO GRUPO A ( DAS SERIES A E B), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/10/2019 | 14896.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/10/2019 | 390.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/10/2019 | 11.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/10/2019 | 377.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/10/2019 | 40.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/10/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004791 | 28/10/2019 | 25163.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESSPESA RELATIVO À:AQUISICÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004794 | 29/10/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGG - 8258 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004795 | 29/10/2019 | 6070.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/10/2019 | 100.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESTITUIÇÃO AO CREDOR, QUE PARTICIPOU DE REUNIÕES, DELIBERAÇÕES SOBRE A PASTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/10/2019 | 100.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/10/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRÊNCIA 25/10/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/10/2019 | 62.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRÊNCIA 25/10/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004793 | 29/10/2019 | 5603.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/10/2019 | 160.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO PONTO ELETRONICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/10/2019 | 2696.00 | 33552491000132 | DJAVAN FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS EM DIVERSOS TAMANHOS NA CAPELA DO CEMITÉRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/10/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/10/2019 | 170.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/10/2019 | 70.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/10/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/10/2019 | 40.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/10/2019 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/10/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/10/2019 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/10/2019 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/10/2019 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/10/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/10/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/10/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/10/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/10/2019 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/10/2019 | 300.00 | 00009143184464 | RAQUEL GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/10/2019 | 300.00 | 00007842472424 | ERINALDO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/10/2019 | 550.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E FABRICAÇÃO DE PIPOCA E BRINQUEDOS PULA PULA NA COMUNIDADE ALTO DOS MEDEIROS E ESCURINHA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/10/2019 | 12994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/10/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2019 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376.REFERÊNCIA OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2019 | 9698.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/10/2019 | 15440.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/10/2019 | 4192.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/10/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/10/2019 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2019 | 8500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2019 | 7872.03 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2019 | 5438.91 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2019 | 3500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COMUNIDADES RURAIS, NOS POÇOS COMUNITÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/10/2019 | 68311.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/10/2019 | 59239.45 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2019 | 25014.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2019 | 18662.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/10/2019 | 2045.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/10/2019 | 4329.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - RETENÇÃO PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/10/2019 | 57973.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, SOBRE PROTOCOLO 20190008984283, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/10/2019 | 16474.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2019 | 8473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/10/2019 | 14596.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2019 | 3368.71 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00989/2018, PARCELA NÚMERO 15/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2019 | 4682.94 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE AO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 30/240. CONFORME GUIA. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2019 | 2516.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 58/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2019 | 856.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 01208/2014, PARCELA NÚMERO 58/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2019 | 736.67 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00988/2018, PARCELA NÚMERO 15/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2019 | 1338.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 15/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2019 | 2945.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE A PARCELA 58/240 DO ACORDO 01206/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2019 | 3844.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00274/2019, NÚMERO DA PARCELA 7/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2019 | 8327.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, CORRESPONDENTE AO ACORDO 00273/2019, PARCELA 7/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2019 | 56.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/10/2019 | 0.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/10/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/10/2019 | 33959.68 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/10/2019 | 271981.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/10/2019 | 23107.91 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2019 | 145120.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/10/2019 | 199205.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/10/2019 | 61270.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/10/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2019 | 16685.05 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2019 | 17492.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2019 | 6817.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2019 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2019 | 2528.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2019 | 9394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004892 | 31/10/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004893 | 31/10/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004896 | 31/10/2019 | 605.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004911 | 31/10/2019 | 27548.63 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004913 | 31/10/2019 | 4131.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/10/2019 | 18956.84 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, REEMPENHO DO EMPENHO 3817 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2019 | 6857.11 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2019 | 38229.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2019 | 21920.61 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004912 | 31/10/2019 | 970.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O DESTACAMENTO DO PILOTÃO DEA POLÍCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/10/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/10/2019 | 51.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2019 | 1417.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2019 | 775.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/10/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/10/2019 | 14076.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2019 | 8397.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/10/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: , TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO REFERENTE A COBRANÇA 31/05/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/10/2019 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: , TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO REFERENTE A COBRANÇA 28/06/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: , TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO REFERENTE A COBRANÇA 31/07/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: , TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO REFERENTE A COBRANÇA 30/08/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: , TARIFA DE EXTRATO MAGNÉTICO REFERENTE A COBRANÇA 30/09/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004915 | 31/10/2019 | 854.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/10/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004897 | 31/10/2019 | 755.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004899 | 31/10/2019 | 520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004900 | 31/10/2019 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/10/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE À SETEMBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/10/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE PAULO GUIMARÃES DE OLIVEIRA. REFERENTE A SETEMBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0004914 | 31/10/2019 | 1535.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2019 | 200.00 | 00001425500439 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/10/2019 | 260.00 | 00007660188496 | ROSENIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL N°0800414-57.2019.8.15.0631EM RAZÃO DE URGÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004898 | 31/10/2019 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004894 | 31/10/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004944 | 01/11/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/11/2019 | 240.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DE CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, ABERTURA DO CAPACITA PB 2019 E DO CURSO DE "APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS", ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/11/2019 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DE CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, ABERTURA DO CAPACITA PB 2019 E DO CURSO DE "APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS", ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/11/2019 | 410.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2019 | 130.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO NOTEBOOK,.PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004949 | 01/11/2019 | 7310.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/11/2019 | 3500.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DAS FESTIVIDADES DOS 53 ANOS DE FUNDAÇÃO DA PARÓQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/11/2019 | 994.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/11/2019 | 1390.00 | 33378360000180 | JDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ENTORNO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PUBLICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/11/2019 | 685.00 | 00051790904404 | VERONALDO MARTINS ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFEÇÇÃO DE TESOURAS EM MADEIRAS PARA COBERTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO E UMA CRUZ EM MADEIRA MEDINDO 2 METROS ALTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/11/2019 | 3075.00 | 00008140508403 | JACKSON RAFAEL SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE ESQUADRIAS PARA A CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2019 | 788.60 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/11/2019 | 4.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/11/2019 | 99.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004948 | 01/11/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004945 | 01/11/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/11/2019 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/11/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/11/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/11/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/11/2019 | 167.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/11/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004968 | 05/11/2019 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM HRV LX COMPLETO, PLACA QFS - 9854, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004972 | 05/11/2019 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/11/2019 | 345.71 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO DÉBITO N°: 5654861, PARCELA 73, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004967 | 05/11/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/11/2019 | 1150.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE A SEXTA RODADA DO GRUPO B ( DAS SERIES A E B), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/11/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTOCAGEM DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/11/2019 | 2673.04 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRURURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/11/2019 | 270.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/11/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/11/2019 | 40.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/11/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/11/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/11/2019 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/11/2019 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/11/2019 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/11/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/11/2019 | 60.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/11/2019 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/11/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/11/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/11/2019 | 290.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004994 | 05/11/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004964 | 05/11/2019 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/11/2019 | 150.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA EVENTO DO DIA DE FINADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005018 | 06/11/2019 | 126.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SSE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0005041 | 06/11/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0005042 | 06/11/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/11/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ACOMPANHAMENTO DA PUBLICAÇÃO QUE CONSTAREM NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRT´S, TRE'S, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB,DO-PB, TRIBUNAIS SUPERIORES, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005006 | 06/11/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005014 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/11/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005021 | 06/11/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NRSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA E INSTRUTORA DO CURSO DE BOLOS E TORTAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/11/2019 | 13609.68 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO DESTINADO A EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFICÍOSPELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/11/2019 | 141.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATÉ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR N° 077, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/11/2019 | 411.25 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TRILHO DE CONCRETO, VIGA DE CONCRETO CANALETA LARGA E ESTACA CURVADA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/11/2019 | 200.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE CONCRETO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/11/2019 | 135.00 | 00003997325430 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRAS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005025 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA RELATIVO À: A.R.T- anotação de responsabilidade técnica, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005040 | 06/11/2019 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005043 | 06/11/2019 | 400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMARA 12.5/80X18 TR - 15 MAG, PARA A VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005044 | 06/11/2019 | 1473.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PINTURAS GERAL NA QUADRA DE ESPORTE ALUISIO ELIAS TRAJANO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005007 | 06/11/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0005024 | 06/11/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. MÊS 10/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/11/2019 | 400.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005032 | 06/11/2019 | 2898.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005033 | 06/11/2019 | 2889.60 | 00004789361411 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005045 | 06/11/2019 | 964.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/11/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100082019 | 0005028 | 06/11/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de OUTUBRO/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/11/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/11/2019 | 40.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/11/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0005009 | 06/11/2019 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DE POLICIAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/11/2019 | 8783.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/11/2019 | 39479.03 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/11/2019 | 0.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/11/2019 | 35.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/11/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005053 | 07/11/2019 | 2520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005054 | 07/11/2019 | 3924.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005055 | 07/11/2019 | 3996.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005056 | 07/11/2019 | 2718.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005057 | 07/11/2019 | 1638.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005058 | 07/11/2019 | 1729.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005059 | 07/11/2019 | 2071.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005060 | 07/11/2019 | 1530.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005061 | 07/11/2019 | 3168.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005062 | 07/11/2019 | 2880.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005063 | 07/11/2019 | 1680.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005064 | 07/11/2019 | 2511.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005065 | 07/11/2019 | 3312.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005072 | 08/11/2019 | 579.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005073 | 08/11/2019 | 3110.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005074 | 08/11/2019 | 2135.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005077 | 08/11/2019 | 4088.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005094 | 08/11/2019 | 367.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005099 | 08/11/2019 | 152.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005101 | 08/11/2019 | 760.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2019 | 700.00 | 00005107430481 | VERA LUCIA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO (CATARATA), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/11/2019 | 700.00 | 00003784252427 | Jacilma Belarmino Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO (CATARATA), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/11/2019 | 700.00 | 00087358247434 | MARIA APARECIDA LUCIANO CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO (CATARATA), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/11/2019 | 250.00 | 00004419701331 | MARIA JOSE SAMPAIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO (CATARATA), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/11/2019 | 700.00 | 00006528196486 | MARIA MADALENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO (CATARATA), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005076 | 08/11/2019 | 2106.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005079 | 08/11/2019 | 1679.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005080 | 08/11/2019 | 19886.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005096 | 08/11/2019 | 368.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005098 | 08/11/2019 | 3433.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/11/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/11/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/11/2019 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/11/2019 | 80.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/11/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/11/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/11/2019 | 60.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005117 | 08/11/2019 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005118 | 08/11/2019 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UMA 1 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005119 | 08/11/2019 | 435.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005120 | 08/11/2019 | 1353.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005121 | 08/11/2019 | 900.22 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005122 | 08/11/2019 | 2120.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005123 | 08/11/2019 | 966.62 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005124 | 08/11/2019 | 1237.73 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005125 | 08/11/2019 | 3415.54 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005126 | 08/11/2019 | 2880.64 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005066 | 08/11/2019 | 2412.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005067 | 08/11/2019 | 3222.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005068 | 08/11/2019 | 3240.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005069 | 08/11/2019 | 3738.96 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/11/2019 | 1216.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005082 | 08/11/2019 | 1752.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005083 | 08/11/2019 | 6736.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005084 | 08/11/2019 | 3489.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005087 | 08/11/2019 | 17751.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005089 | 08/11/2019 | 14758.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005090 | 08/11/2019 | 2620.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005092 | 08/11/2019 | 1897.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005095 | 08/11/2019 | 1047.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005097 | 08/11/2019 | 5439.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/11/2019 | 2184.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃES), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005130 | 08/11/2019 | 1566.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005132 | 08/11/2019 | 2790.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/11/2019 | 1150.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DURANTE A SETIMA RODADA DO GRUPO A ( DAS SERIES A E B), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005078 | 08/11/2019 | 827.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005100 | 08/11/2019 | 183.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005116 | 08/11/2019 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/11/2019 | 665.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/11/2019 | 37.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005075 | 08/11/2019 | 546.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005081 | 08/11/2019 | 10905.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005085 | 08/11/2019 | 1855.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005086 | 08/11/2019 | 979.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005102 | 08/11/2019 | 2098.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/11/2019 | 4000.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSSORIA DE PISTA E JULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIO LEITEIRO E SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA E COMPUTAÇÃO DOS DADOS APURADOS NOJULGAMENTO DE ANIMAIS E TORNEIO LEITEIRO DA EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/11/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALBERTO BAKANA, NO EVENTO JÚA CAPRI 2019. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/11/2019 | 20000.00 | 29775469000184 | THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA THALES LESSA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005071 | 08/11/2019 | 3465.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005088 | 08/11/2019 | 261.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005091 | 08/11/2019 | 596.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005093 | 08/11/2019 | 744.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/11/2019 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIOA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/11/2019 | 2166.15 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/11/2019 | 444.62 | 00005202259450 | José Alberto Vilar Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PREMIAÇÃO DO JÚA CAPRI 2019. CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/11/2019 | 1570.77 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/11/2019 | 1255.38 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PREMIAÇÃO DO JÚA CAPRI 2019. CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/11/2019 | 70.77 | 00003952482480 | SUZANA BARROS RUFINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/11/2019 | 532.31 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/11/2019 | 61.54 | 00098191837404 | JOAO ESMERINO NOGUEIRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/11/2019 | 168.83 | 00004770592442 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES NERY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/11/2019 | 927.69 | 00071455965472 | JOSE CAETANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/11/2019 | 395.38 | 00006284703473 | jOSÉ ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/11/2019 | 406.15 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO JUÁ CAPRI 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/11/2019 | 533.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/11/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/11/2019 | 37.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/11/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/11/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/11/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/11/2019 | 260.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/11/2019 | 190.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/11/2019 | 210.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/11/2019 | 700.00 | 00071927689449 | MARINETE ELIUAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO (CATARATA), EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/11/2019 | 13691.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005152 | 12/11/2019 | 1748.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005153 | 12/11/2019 | 3285.54 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005154 | 12/11/2019 | 1909.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/11/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/11/2019 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005155 | 12/11/2019 | 1224.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/11/2019 | 750.00 | 23353078000195 | BODOPITA CONSULTORIA RURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIO PLANTONISTA, DURANTE A II EDIÇÃO DO JUÁCAPRI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/11/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/11/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005165 | 13/11/2019 | 1935.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005166 | 13/11/2019 | 2124.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005167 | 13/11/2019 | 1323.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005168 | 13/11/2019 | 1593.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/11/2019 | 1745.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS-CRISTIANO RAMALHO CAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MANILHAS 1000 MM LISA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005170 | 13/11/2019 | 4004.66 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/11/2019 | 100.00 | 00013109589478 | LARISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/11/2019 | 122.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/11/2019 | 350.00 | 00004406091432 | MARIA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/11/2019 | 100.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/11/2019 | 200.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/11/2019 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/11/2019 | 250.00 | 00070062071424 | LEANDRA EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/11/2019 | 400.00 | 00001081236426 | MARIA SALETE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/11/2019 | 251.66 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/11/2019 | 410.00 | 00004752205440 | MARIA DE FATIMA S. BULCAO E OUTROS ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/11/2019 | 350.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/11/2019 | 165.00 | 00006882796432 | MAGNA RAIANE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/11/2019 | 155.00 | 00007553885428 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005185 | 13/11/2019 | 1535.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | REEMPENHO DO EMPENHO 4914: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005192 | 14/11/2019 | 7310.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REEMPENHO DO EMPENHO 4949, RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/11/2019 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2019 | 400.00 | 00005516229464 | SONILDO SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/11/2019 | 400.00 | 00007543404494 | MARIA DE FATIMA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005198 | 14/11/2019 | 1510.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO ÓRGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/11/2019 | 200.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZADO PELO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONFORMEDOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/11/2019 | 139.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/11/2019 | 151.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA OUTUBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/11/2019 | 21.78 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: SERVIÇO TELEFONIA NA LINHA 3382-1234, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/11/2019 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/11/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉLTRICO, ORÇAMENTO E EPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DOTADA DE PORTAL, COM AREA TOTAL DE 271,58 m². CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/11/2019 | 800.00 | 24498718000118 | THIAGO LUCAS DE SOUZA 70973743492 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO SONORO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO JÚA CAPRI, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/11/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/11/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100082019 | 0005223 | 18/11/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de SETEMBRO/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005224 | 18/11/2019 | 1046.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005225 | 18/11/2019 | 2132.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/11/2019 | 875.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A PRIMEIRA RODADA DA SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/11/2019 | 120.00 | 00000974557412 | YASMIN VASCONCELES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTINADOS A PASTA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/11/2019 | 3500.00 | 00004657378465 | RENAN LUCIO DE OLIVEIRA RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA CUSTEAR CIRURGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE MOTO. CONFORME PARECER JURIDICO 455/2019 - PGM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/11/2019 | 150.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/11/2019 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/11/2019 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/11/2019 | 150.00 | 00070827036434 | GERUSA MARIA ZENAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/11/2019 | 150.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/11/2019 | 150.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/11/2019 | 150.00 | 00070061693480 | GIRLAIDE SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/11/2019 | 150.00 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/11/2019 | 150.00 | 00009888793446 | JUCELIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/11/2019 | 150.00 | 00005527135466 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/11/2019 | 150.00 | 00001185431489 | DELANGE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/11/2019 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/11/2019 | 150.00 | 00005446840445 | DEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/11/2019 | 150.00 | 00070664640443 | EMANUELY BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/11/2019 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/11/2019 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/11/2019 | 60.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/11/2019 | 80.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/11/2019 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/11/2019 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/11/2019 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/11/2019 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/11/2019 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/11/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/11/2019 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/11/2019 | 40.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/11/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/11/2019 | 260.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070973647426 | ANDRESA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/11/2019 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070264523474 | EDILMA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005465432438 | EDILEUZA GOMES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/11/2019 | 150.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/11/2019 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010515951420 | ANA LUCIA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/11/2019 | 150.00 | 00004732068464 | DARCY EGIDIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070611522497 | ANA CLAUDIA ROBERTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/11/2019 | 150.00 | 00015295767418 | DANILA RAIANE PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005260 | 19/11/2019 | 270.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003918463451 | JOELMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/11/2019 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/11/2019 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006677392465 | JOSE ALEXANDRE ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070827460406 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070061706485 | JESSICA RAMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008189108441 | JANAINA TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003697755463 | KATIANE ISABELA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/11/2019 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006713019935 | LUANA CRISTINA LAZARINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/11/2019 | 150.00 | 00001286670446 | LUCIA ADRIANA BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005024549465 | LUCENILDA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/11/2019 | 150.00 | 00073221910487 | LUZIMAR MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/11/2019 | 150.00 | 00001589391403 | LUCIENE BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008809654447 | LUCIVANIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/11/2019 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/11/2019 | 150.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/11/2019 | 150.00 | 00011302874403 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010600340422 | MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/11/2019 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/11/2019 | 150.00 | 00011424111412 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/11/2019 | 350.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE O. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070973623403 | MILENA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/11/2019 | 150.00 | 00014171555400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003928319450 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008553101460 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006093102408 | MARINEZ SILVA JACINTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/11/2019 | 150.00 | 00001237057469 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/11/2019 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/11/2019 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005198848417 | ROSINETE CARLA LUCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070012795445 | SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/11/2019 | 150.00 | 00012994607476 | SUÊNIA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010709101473 | SIMONE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/11/2019 | 150.00 | 00007743160475 | SILVANIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/11/2019 | 200.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/11/2019 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/11/2019 | 220.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REVISÃO E CONSERTO DE TACOGRÁFO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005261 | 19/11/2019 | 383.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/11/2019 | 10665.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60%, COMP. 10/2019, CONFOMRE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005264 | 19/11/2019 | 114.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADES ESCOLARE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/11/2019 | 5139.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO EJA - COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/11/2019 | 2455.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 10/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005269 | 19/11/2019 | 4414.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SEGURO OBRIGATÓRIO/2019 EM VEÍCULO DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005271 | 19/11/2019 | 780.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005272 | 19/11/2019 | 9615.40 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005273 | 19/11/2019 | 9154.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005274 | 19/11/2019 | 5900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/11/2019 | 241.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005259 | 19/11/2019 | 326.32 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0005266 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/11/2019 | 765.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/11/2019 | 1814.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/11/2019 | 0.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/11/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 14/11/2019.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/11/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005262 | 19/11/2019 | 70.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005268 | 19/11/2019 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIOS DE PONTO ELETRÕNICO BIOMÉTRICO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/11/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/11/2019 | 34249.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PATRONAL- COMPETÊNCIA 10/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/11/2019 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005330 | 20/11/2019 | 2400.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005333 | 20/11/2019 | 68.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005338 | 20/11/2019 | 1440.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/11/2019 | 240.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB + SUAS, NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFICIOSA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/11/2019 | 200.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/11/2019 | 150.00 | 00018378910792 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/11/2019 | 1200.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO0012019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005335 | 20/11/2019 | 2400.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA 49612360472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005336 | 20/11/2019 | 7420.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO EM SOLDA EM GERAL PARA DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005337 | 20/11/2019 | 3120.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/11/2019 | 1076.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005362 | 21/11/2019 | 5040.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/11/2019 | 400.00 | 00004620053481 | HERMANDO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/11/2019 | 264.10 | 00011873693494 | EMERSON PATRICK RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/11/2019 | 400.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/11/2019 | 400.00 | 00010748101470 | ANNIELLY LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005353 | 21/11/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NRSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA E INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS E DOCES. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/11/2019 | 120.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/11/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/11/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/11/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 15/11/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/11/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/11/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/11/2019 | 300.00 | 00004716619451 | JOSE ADRIANO DOMINGOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAIANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005361 | 22/11/2019 | 7807.13 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/11/2019 | 1185.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FABRICAÇÃO DE AVENTAIS, BABADORES, SACOLAS, ALMOFADAS, LENÇÓIS COM ELÁSTICO E EMBANHADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/11/2019 | 135.98 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPNENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/11/2019 | 250.00 | 00013055481402 | LEONARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/11/2019 | 400.00 | 00027753832468 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005357 | 22/11/2019 | 647.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005358 | 22/11/2019 | 1075.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005359 | 22/11/2019 | 830.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/11/2019 | 300.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM NOTEBOOK DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/11/2019 | 150.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM NOTEBOOK PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005364 | 22/11/2019 | 6250.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/11/2019 | 11052.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPATIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/11/2019 | 6305.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/11/2019 | 140.00 | 00009483050456 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: MANUTENÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/11/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/11/2019 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/11/2019 | 120.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/11/2019 | 120.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/11/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/11/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/11/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/11/2019 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/11/2019 | 110.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/11/2019 | 60.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/11/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/11/2019 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/11/2019 | 200.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/11/2019 | 60.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/11/2019 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER PEDÊNCIAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, NA SECRETaARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/11/2019 | 450.00 | 00091817307487 | EXPEDITO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/11/2019 | 3500.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA REALIZAÇÃO CUSTEAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. CONMFORME PARECERES SOCIAL E JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/11/2019 | 950.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A SEGUNDA RODADA DA SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/11/2019 | 10298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005406 | 25/11/2019 | 3200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULO DE PLACA MMO - 1056, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/11/2019 | 700.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM CATAVENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/11/2019 | 2358.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECUROS HIDRICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/11/2019 | 790.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECUROS HIDRICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/11/2019 | 4877.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005373 | 25/11/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0005401 | 25/11/2019 | 1000.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/11/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/11/2019 | 32.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005413 | 26/11/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/11/2019 | 241.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/11/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/11/2019 | 600.00 | 27141922000175 | JW MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPOENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FILTROS E MICRA EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/11/2019 | 1391.00 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005409 | 26/11/2019 | 17769.67 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELASTIVO À: SERVIÇOS A 2°MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N°00071/2019. | 00132014 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005407 | 26/11/2019 | 1160.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005408 | 26/11/2019 | 1504.95 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005410 | 26/11/2019 | 1680.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005412 | 26/11/2019 | 730.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA VEÍCULO PA CARREGADEIRA, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/11/2019 | 972.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE BRITA 19. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005424 | 27/11/2019 | 454.62 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005425 | 27/11/2019 | 667.84 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005422 | 27/11/2019 | 647.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | REEMPENHO DO EMPENHO N° 5357 RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005426 | 27/11/2019 | 125.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESSPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA A INSTALAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/11/2019 | 14962.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/11/2019 | 392.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/11/2019 | 11.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/11/2019 | 379.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/11/2019 | 500.00 | 00013085326448 | JOÃO PAULO TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR A FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BOMBEIRO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/11/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/11/2019 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/11/2019 | 2034.72 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO A CAPITAL DO BRASIL EM FAVOR DE BEVILACQUA MARACAJÁ, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100082019 | 0005432 | 28/11/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de OUTUBRO/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/11/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/11/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/11/2019 | 2800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 200 ENVELOPE SACO BRANCO GRANDE, 200 ENVELOPES SACO MÉDIO; 500 ENVELOPES SACO PEQUENO; 100 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, 500 ENVELOPES OFICIO BRANCO LISO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/11/2019 | 17805.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/11/2019 | 8473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/11/2019 | 14596.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/11/2019 | 388.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA DIVERSAS FETIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/11/2019 | 740.37 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA NÚMERO 16/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/11/2019 | 860.10 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE A PARCELAMENTO NÚMERO DO ACORDO 01208/2014, PARCELA NÚMERO 59/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/11/2019 | 2957.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 59/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/11/2019 | 2527.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 01207/2014, PARCELA 59/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/11/2019 | 4705.05 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA NÚMERO 31/240. CONFORME GUIA. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/11/2019 | 3385.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 16/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/11/2019 | 8371.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 8/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/11/2019 | 3864.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA,REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, NÚMERO DA PARCELA 8/60, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/11/2019 | 1345.68 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE A PARCELAMENTO, NÚMERO DO ACORDO 00987/2018, PARCELA NÚMERO 16/60. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/11/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/11/2019 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/11/2019 | 4994.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2019 | 4246.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/11/2019 | 9394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/11/2019 | 33959.68 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/11/2019 | 277272.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/11/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005440 | 28/11/2019 | 715.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2019 | 23284.11 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/11/2019 | 149519.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2019 | 206581.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2019 | 62420.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/11/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2019 | 16640.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/11/2019 | 17358.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/11/2019 | 11763.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/11/2019 | 6817.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/11/2019 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/11/2019 | 450.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PINTURA GERAL EM QUADRA DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/11/2019 | 5992.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2019 | 2045.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/11/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/11/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/11/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005441 | 28/11/2019 | 545.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/11/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005444 | 28/11/2019 | 685.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005445 | 28/11/2019 | 592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/11/2019 | 60.00 | 00073873489449 | VALERIA BRAZ CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ESTADUAL PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/11/2019 | 10100.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/11/2019 | 15440.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2019 | 4990.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/11/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/11/2019 | 60.00 | 00009459300464 | KECIA BESERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ESTADUAL PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005473 | 28/11/2019 | 7844.56 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | REEMPENHO DO EMPENHO N° 4681, RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/11/2019 | 5156.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/11/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/11/2019 | 8500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2019 | 66358.44 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/11/2019 | 57092.55 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/11/2019 | 25077.83 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/11/2019 | 18662.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/11/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2019 | 11996.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2019 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376.REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/11/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/11/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005442 | 28/11/2019 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/11/2019 | 9698.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/11/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/11/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/11/2019 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005518 | 29/11/2019 | 13410.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | REEMPENHO DO EMPENHO N° 4296 RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005520 | 29/11/2019 | 804.55 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADO NO JUA CAPRI - 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005533 | 29/11/2019 | 4666.67 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005536 | 29/11/2019 | 17443.82 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005539 | 29/11/2019 | 9794.91 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005541 | 29/11/2019 | 1408.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA PUBLICA LED 50W) PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/11/2019 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005540 | 29/11/2019 | 8187.91 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005521 | 29/11/2019 | 1541.45 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/11/2019 | 265.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E PÁLESTRAS COM ENTIDADES E CONSELHOS LOCAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/11/2019 | 4533.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/11/2019 | 57973.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, SOBRE PROTOCOLO 20190008984283, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/11/2019 | 345.71 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO DÉBITO N°: 5654861, PARCELA 74, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/11/2019 | 0.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/11/2019 | 54.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/11/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2019 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/11/2019 | 1.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/11/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/11/2019 | 928.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIDA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/11/2019 | 1455.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/11/2019 | 788.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/11/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/11/2019 | 1404.90 | 62413877003268 | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. COFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2019 | 22723.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2019 | 38952.79 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMPENHO 3812 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2019 | 7009.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2019 | 19453.97 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2019 | 8463.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2019 | 13943.25 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2019 | 9102.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/12/2019 | 2762.64 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005552 | 02/12/2019 | 7965.46 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/12/2019 | 1375.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/12/2019 | 78.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTICO À:DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0005553 | 02/12/2019 | 917.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005554 | 02/12/2019 | 5519.84 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/12/2019 | 900.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DA PREFEITURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/12/2019 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/12/2019 | 280.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/12/2019 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - PÓ ABC 06 E 04 Kg, PARA VEÍCULO PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/12/2019 | 4156.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/12/2019 | 0.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/12/2019 | 950.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A TERCEIA RODADA DA SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/12/2019 | 3350.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/12/2019 | 3600.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/12/2019 | 920.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O DESTACAMENTO DO PILOTÃO DEA POLÍCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005565 | 02/12/2019 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUIÇÃO COM VIDEOS, SPOT, FILMAGENS COM E SEM DRONNER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/12/2019 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2019 | 43.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/12/2019 | 100.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS CIVIL, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E PALESTRAS NO FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/12/2019 | 3300.00 | 27480778000100 | J.W.R.S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 22 PLACAS DE TRÂNSITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00042477360434 | EDIVALDO CARDOSO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DO DMUT - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/12/2019 | 32.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005590 | 03/12/2019 | 25747.05 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS NA 1° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAÇADA E CAMPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/12/2019 | 151.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00013595092406 | MARIA LETICIA FRANKLIN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: APOIO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/12/2019 | 535.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/12/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/12/2019 | 134.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005588 | 03/12/2019 | 168.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0005587 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE. MÊS 11/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/12/2019 | 1506.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/12/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/12/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/12/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/12/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/12/2019 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/12/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/12/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/12/2019 | 90.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/12/2019 | 280.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/12/2019 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/12/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/12/2019 | 1000.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/12/2019 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/12/2019 | 150.00 | 00011710970421 | FABIANA DA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005595 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005596 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/12/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/12/2019 | 460.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA O MOMENTO FESTIVO DE ENTREGA DOS KITS DAS GESTANTE ESSAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005594 | 04/12/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00013230298420 | SEVERINA ANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0005593 | 04/12/2019 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/12/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/12/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/12/2019 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0005592 | 04/12/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0005640 | 05/12/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/12/2019 | 35.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/12/2019 | 1988.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃES), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/12/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/12/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/12/2019 | 230.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE ENCARGOS RESULTADO DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO N° 01304976220155130011, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO DE COBRANÇA DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/12/2019 | 2808.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/12/2019 | 120.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005637 | 05/12/2019 | 7903.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/12/2019 | 240.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIA, FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO, DO CAPACITA+SUAS, NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/12/2019 | 468.00 | 00001589360435 | SILENE DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/12/2019 | 1540.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005635 | 05/12/2019 | 750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:aquisição de camaras para veículo patrol 120k pertencente a frota municipal da secretaria de infra estrutura. conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005636 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005639 | 05/12/2019 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005651 | 06/12/2019 | 2130.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/12/2019 | 300.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 BETONEIRA 400L PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/12/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005650 | 06/12/2019 | 1327.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS SANEANTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/12/2019 | 7883.33 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 3° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00132014 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0005657 | 06/12/2019 | 3278.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/12/2019 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/12/2019 | 1920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/12/2019 | 3000.00 | 23314110000123 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFEÇÇÃO DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS LOCAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/12/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/12/2019 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005652 | 06/12/2019 | 420.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PELOTÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005666 | 09/12/2019 | 1296.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/12/2019 | 7713.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2019 | 7606.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2019 | 39502.98 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2019 | 40.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/12/2019 | 384.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL,REFERENTE AO DIA 29/11/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/12/2019 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005677 | 09/12/2019 | 857.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS, PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/12/2019 | 300.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:DIÁRIA CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DO TRASBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005676 | 09/12/2019 | 1172.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005678 | 10/12/2019 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005679 | 10/12/2019 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UMA 1 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2019 | 3272.71 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2019 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2019 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2019 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2019 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2019 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2019 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/12/2019 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2019 | 60.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/12/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/12/2019 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/12/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/12/2019 | 80.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/12/2019 | 373.68 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCOMPRESSOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005700 | 10/12/2019 | 3434.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005701 | 10/12/2019 | 10694.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005709 | 10/12/2019 | 566.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005712 | 10/12/2019 | 670.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005716 | 10/12/2019 | 1168.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005699 | 10/12/2019 | 2737.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005717 | 10/12/2019 | 317.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005718 | 10/12/2019 | 3602.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005719 | 10/12/2019 | 4891.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME DE 13 KG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005707 | 10/12/2019 | 19808.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005708 | 10/12/2019 | 19317.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005710 | 10/12/2019 | 7320.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005711 | 10/12/2019 | 9928.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005713 | 10/12/2019 | 1622.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005714 | 10/12/2019 | 2002.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005715 | 10/12/2019 | 1241.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP EM VASILHAME, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005675 | 10/12/2019 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005702 | 10/12/2019 | 348.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0005696 | 10/12/2019 | 1000.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/12/2019 | 0.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/12/2019 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005703 | 10/12/2019 | 17447.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005704 | 10/12/2019 | 364.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005705 | 10/12/2019 | 2356.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005706 | 10/12/2019 | 1583.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005698 | 10/12/2019 | 4239.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/12/2019 | 500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/12/2019 | 1996.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(206002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/12/2019 | 2198.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(206006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/12/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/12/2019 | 59.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/12/2019 | 8206.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal 13° sálario agrupamento (202002). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/12/2019 | 1747.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal 13° sálario agrupamento (202018). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/12/2019 | 499.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal 13° sálario agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005722 | 11/12/2019 | 29342.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005723 | 11/12/2019 | 11000.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/12/2019 | 154155.43 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/12/2019 | 11977.55 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/12/2019 | 70114.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/12/2019 | 113329.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/12/2019 | 29054.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/12/2019 | 499.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTO (203022), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/12/2019 | 17020.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/12/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(209002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/12/2019 | 499.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005721 | 11/12/2019 | 4000.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DE DIVERSAS MATERIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/12/2019 | 5955.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(211001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/12/2019 | 2495.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(211005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/12/2019 | 2495.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/12/2019 | 499.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/12/2019 | 598.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL 13° SALÁRIO AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/12/2019 | 30774.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/12/2019 | 28393.10 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL, 13° SALÁRIO AG.(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2019 | 14438.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00005732685413 | VALDINEIDE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/12/2019 | 65.00 | 00088501990400 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/12/2019 | 75.00 | 00012479450490 | NOELMA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/12/2019 | 250.00 | 00010123519470 | MARIA ZELIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUIÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/12/2019 | 200.00 | 00001192126416 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL,PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004752205440 | MARIA DE FATIMA S. BULCAO E OUTROS ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/12/2019 | 650.00 | 00070322315433 | ALYNY KAROLANY JORGE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/12/2019 | 170.00 | 00007865993404 | JOSE NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUIÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007029954440 | ANA CLAUDIA VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005089111413 | GIZELDA FERNANDES DA SILVA POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUIÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/12/2019 | 300.00 | 00004013659484 | JOSE LOPES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/12/2019 | 350.00 | 00011701796490 | DANILY RAQUEL DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUIÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005000960408 | CARMELITA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUIÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/12/2019 | 240.00 | 00008278757461 | IZABELE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DIÁRIAS CIVIS, PARA DESLOCAMENTO A LUCENA-PB, DE 12 À 14 DE DEZEMBRO COM A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2019 | 303.80 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CAMERAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003249545490 | JOSÉ MÁRCIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/12/2019 | 500.00 | 00001154968405 | JOSE FABIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00004430973482 | JOSÉ LEONARDO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/12/2019 | 50.00 | 00005168018483 | ELIZANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/12/2019 | 50.00 | 00005168018483 | ELIZANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/12/2019 | 400.00 | 00005168018483 | ELIZANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006387728428 | ERIVELTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005398523414 | DAMIÃO HELENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 12/12/2019 | 200.00 | 00001068735473 | ANTONIO SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE QUARTO COLOCADO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/12/2019 | 300.00 | 00037580787415 | MARINILDO DE BRITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/12/2019 | 700.00 | 00005398523414 | DAMIÃO HELENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009892253485 | GILLIARD SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00006387728428 | ERIVELTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012254299433 | JOAO VITO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/12/2019 | 300.00 | 00010235003450 | PAULO JUNIOR VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE QUARTO COLOCADO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/12/2019 | 400.00 | 00009892253485 | GILLIARD SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/12/2019 | 800.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00012254299433 | JOAO VITO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/12/2019 | 8042.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - MDE - F.P - COMPET. 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/12/2019 | 12520.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - MDE - F.F - COMPET. 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/12/2019 | 22221.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - FUNDEB 60%- F.P - COMPET. 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/12/2019 | 38315.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - FUNDEB 60% - F.F - COMPET. 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/12/2019 | 6419.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - FUNDEB 40% - F.P - COMPET. 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/12/2019 | 17875.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - FUNDEB 40% - F.F - COMPET. 13/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 12/12/2019 | 17.81 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO À: SERVIÇO TELEFONIA NA LINHA 3382-1234, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2019 | 1808.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO À: TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO À: TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/12/2019 | 8185.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 13/12/2019 | 700.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM CATAVENTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/12/2019 | 8426.00 | 00070012964492 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ORIUNDA DO PROCESSO N° 000058989.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/12/2019 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/12/2019 | 10314.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005801 | 13/12/2019 | 7253.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/12/2019 | 330.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/12/2019 | 2548.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/12/2019 | 1431.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO EJA - COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/12/2019 | 14349.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60%, COMP. 11/2019, CONFOMRE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005856 | 13/12/2019 | 4142.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005857 | 13/12/2019 | 4218.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005858 | 13/12/2019 | 2869.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005859 | 13/12/2019 | 2394.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/12/2019 | 1729.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005861 | 13/12/2019 | 1729.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/12/2019 | 1653.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/12/2019 | 3496.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005864 | 13/12/2019 | 2511.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005865 | 13/12/2019 | 3946.68 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005866 | 13/12/2019 | 3401.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005867 | 13/12/2019 | 3420.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005868 | 13/12/2019 | 2546.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/12/2019 | 2945.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005870 | 13/12/2019 | 1615.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005871 | 13/12/2019 | 2071.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/12/2019 | 1995.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/12/2019 | 1444.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005874 | 13/12/2019 | 1681.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005875 | 13/12/2019 | 3344.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005876 | 13/12/2019 | 3040.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005877 | 13/12/2019 | 2242.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005878 | 13/12/2019 | 1634.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005879 | 13/12/2019 | 1396.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005880 | 13/12/2019 | 1748.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005881 | 13/12/2019 | 1909.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/12/2019 | 3467.50 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/12/2019 | 350.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/12/2019 | 550.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005819 | 16/12/2019 | 1467.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005820 | 16/12/2019 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/12/2019 | 260.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/12/2019 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/12/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/12/2019 | 40.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/12/2019 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/12/2019 | 160.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 16/12/2019 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 16/12/2019 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 16/12/2019 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 16/12/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 16/12/2019 | 60.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 16/12/2019 | 120.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/12/2019 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATASE JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 16/12/2019 | 60.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/12/2019 | 400.00 | 00003584851424 | ARNALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/12/2019 | 300.00 | 00003870265418 | ANTÔNIO jOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/12/2019 | 300.00 | 00004747304410 | GERONCIO FIDELIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 16/12/2019 | 150.00 | 00013128003483 | JOSÉ CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/12/2019 | 900.00 | 00003927882410 | JURACY FIRMINO DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/12/2019 | 150.00 | 00001206830409 | MARIA DO CARMO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/12/2019 | 500.00 | 00001220231452 | MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/12/2019 | 300.00 | 00010258853417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005814 | 16/12/2019 | 2000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESSPESA RELATIVO À:PARTE DO EMPENHO 4791, AQUISICÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/12/2019 | 7350.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005817 | 16/12/2019 | 9729.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/12/2019 | 940.00 | 00085457558487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISO EM GRANILITE EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005827 | 16/12/2019 | 11235.70 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005828 | 16/12/2019 | 4000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005842 | 16/12/2019 | 4000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/12/2019 | 570.00 | 30369627000185 | POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO Á: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/12/2019 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/12/2019 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 10/12/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0005848 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/12/2019 | 575.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: COBERTURA EM FOTOS E VÍDEOS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/12/2019 | 5035.18 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005815 | 16/12/2019 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIOS DE PONTO ELETRÕNICO BIOMÉTRICO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Social | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005898 | 17/12/2019 | 7454.87 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 4° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00132014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa de serviço bancário, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/12/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/12/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/12/2019 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CEDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/12/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE À OUTUBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/12/2019 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE PAULO GUIMARÃES DE OLIVEIRA. REFERENTE A OUTUBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0005855 | 17/12/2019 | 859.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/12/2019 | 1510.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005896 | 18/12/2019 | 2337.62 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005904 | 18/12/2019 | 4001.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005890 | 18/12/2019 | 147.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005892 | 18/12/2019 | 682.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005893 | 18/12/2019 | 530.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005894 | 18/12/2019 | 1440.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/12/2019 | 7350.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005906 | 18/12/2019 | 6500.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE SANEANTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005907 | 18/12/2019 | 19434.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE SANEANTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005908 | 18/12/2019 | 12962.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE SANEANTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005909 | 18/12/2019 | 17018.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE SANEANTES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 16/12/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 16/12/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 16/12/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/12/2019 | 32.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 16/12/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/12/2019 | 1833.13 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, QUE PARTICIPOU DE IMPORTANTES REUNIÕES AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. E CUPOM FISCAIS. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005905 | 18/12/2019 | 2000.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005911 | 19/12/2019 | 2000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NRSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA E INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS E DOCES. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005914 | 19/12/2019 | 1290.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/12/2019 | 3500.00 | 00007635090437 | DEGELA RAFAELA BRITO GOMES EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 19/12/2019 | 225.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 19/12/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/12/2019 | 582.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA DIVERSAS FETIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/12/2019 | 14520.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS-CRISTIANO RAMALHO CAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005912 | 19/12/2019 | 2384.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005913 | 19/12/2019 | 6373.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005915 | 19/12/2019 | 6690.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005916 | 19/12/2019 | 3996.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/12/2019 | 232.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FERROS 1/4, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/12/2019 | 270.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/12/2019 | 180.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/12/2019 | 50.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005926 | 20/12/2019 | 2896.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TELAS PARA A SEASA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005928 | 20/12/2019 | 702.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005929 | 20/12/2019 | 3312.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO DE PLACA OGC-6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005930 | 20/12/2019 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO DE PLACA HTZ-1996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005931 | 20/12/2019 | 8100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO DE PLACA CZB-3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005932 | 20/12/2019 | 8100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO DE PLACA HUE-1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005937 | 20/12/2019 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/12/2019 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONTRATO 000042017, ADITIVOS 02/2018 E 03/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/12/2019 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONTRATO 000042017, ADITIVOS 02/2018 E 03/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00005910385445 | FABIANO LOPES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/12/2019 | 630.00 | 00005530189490 | EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE GANDULA DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/12/2019 | 38291.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PATRONAL- COMPETÊNCIA 11/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/12/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005944 | 20/12/2019 | 3000.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEICOES, INCLUSIVE ENTREGA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/12/2019 | 4132.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/12/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/12/2019 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005962 | 20/12/2019 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/12/2019 | 0.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2019 | 222.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/12/2019 | 547.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005933 | 20/12/2019 | 592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005934 | 20/12/2019 | 615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/12/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO 000042017, ADITIVOS 02/2018 E 03/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/12/2019 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/12/2019 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/12/2019 | 400.00 | 00007719367456 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/12/2019 | 400.00 | 00008807244470 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005935 | 20/12/2019 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005936 | 20/12/2019 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/12/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, CONTRATO 000042017, ADITIVOS 02/2018 E 03/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/12/2019 | 11996.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/12/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/12/2019 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFÍCIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/12/2019 | 6841.38 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO À: SÁLARIO FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/12/2019 | 9698.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2019 | 9435.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/12/2019 | 1330.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005984 | 23/12/2019 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/12/2019 | 400.00 | 00010748101470 | ANNIELLY LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/12/2019 | 350.00 | 00005198449474 | MARIA CLEIDIANA GONNÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/12/2019 | 400.00 | 00005449915403 | AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2019 | 1197.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2019 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (1014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2019 | 16438.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211001), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2019 | 9148.35 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (211005), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/12/2019 | 5169.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTE (211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2019 | 5156.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/12/2019 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/12/2019 | 8500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/12/2019 | 5998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/12/2019 | 5250.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/12/2019 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/12/2019 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/12/2019 | 8398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2019 | 5326.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (206002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2019 | 4246.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento(206006), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/12/2019 | 9394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 17/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/12/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 17/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 17/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 17/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005983 | 23/12/2019 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005991 | 23/12/2019 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/12/2019 | 17404.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/12/2019 | 8473.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal (202018), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/12/2019 | 15094.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/12/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES DO DIA 13/12/2019, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 19/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/12/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 19/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/12/2019 | 1498.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal agrupamento (1001). conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/12/2019 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: folha de pessoal AGRUPAMENTO (1010), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2019 | 2378.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa realtivo à: folha de pessoal agrupamento (209002), conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/12/2019 | 998.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/12/2019 | 1398.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/12/2019 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701013), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/12/2019 | 105.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/12/2019 | 105.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇAO PARA RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PÁRTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO SOMA, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006000 | 23/12/2019 | 1130.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006001 | 23/12/2019 | 1689.26 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006002 | 23/12/2019 | 1599.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006003 | 23/12/2019 | 1776.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006004 | 23/12/2019 | 2244.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006005 | 23/12/2019 | 272.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/12/2019 | 14055.70 | 33426424000171 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/12/2019 | 5500.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES - JL RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE BANCO NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006008 | 23/12/2019 | 1400.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0006009 | 23/12/2019 | 4450.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/12/2019 | 16000.00 | 31696862000124 | CLAUDIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORO PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006011 | 23/12/2019 | 2140.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO DE PLACA OGA-9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006012 | 23/12/2019 | 6420.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO DE PLACA OXO - 6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006013 | 23/12/2019 | 5740.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA VEÍCULO DE PLACA OFD-8698, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/12/2019 | 5992.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006048 | 23/12/2019 | 1920.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0006049 | 23/12/2019 | 1218.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006050 | 23/12/2019 | 1204.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006051 | 23/12/2019 | 1029.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006052 | 23/12/2019 | 1652.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006053 | 23/12/2019 | 1395.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/12/2019 | 1840.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006055 | 23/12/2019 | 1340.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/12/2019 | 1064.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/12/2019 | 1705.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006058 | 23/12/2019 | 2265.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006059 | 23/12/2019 | 1764.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006060 | 23/12/2019 | 1526.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006061 | 23/12/2019 | 1190.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/12/2019 | 2555.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/12/2019 | 1407.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/12/2019 | 1288.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006065 | 23/12/2019 | 1062.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006066 | 23/12/2019 | 2148.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006067 | 23/12/2019 | 2520.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006068 | 23/12/2019 | 2464.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/12/2019 | 1575.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006070 | 23/12/2019 | 2077.20 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/12/2019 | 1274.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/12/2019 | 1274.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006073 | 23/12/2019 | 3052.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006074 | 23/12/2019 | 3330.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006078 | 23/12/2019 | 1920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/12/2019 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TELEFONIA NA LINHA (83)3382-1061,REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/12/2019 | 33959.68 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (6020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/12/2019 | 356904.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/12/2019 | 30300.02 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/12/2019 | 194882.43 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/12/2019 | 266626.91 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/12/2019 | 85493.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/12/2019 | 16640.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203025), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/12/2019 | 17320.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (203026), CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2019 | 11431.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203030), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2019 | 6173.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (203031), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0005985 | 23/12/2019 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/12/2019 | 3300.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES - JL RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS PARA PRAÇA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/12/2019 | 11622.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPATIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/12/2019 | 6319.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005996 | 23/12/2019 | 4666.67 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005997 | 23/12/2019 | 4666.67 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005998 | 23/12/2019 | 8036.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005999 | 23/12/2019 | 8386.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2019 | 69626.37 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2019 | 56403.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/12/2019 | 25174.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/12/2019 | 20662.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/12/2019 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/12/2019 | 130.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/12/2019 | 90.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATASE JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/12/2019 | 60.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/12/2019 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/12/2019 | 120.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/12/2019 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/12/2019 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/12/2019 | 170.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/12/2019 | 80.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/12/2019 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/12/2019 | 70.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS EJUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/12/2019 | 8025.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 20/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/12/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 20/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/12/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 20/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/12/2019 | 1458.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/12/2019 | 795.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/12/2019 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELÁTIVO À: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/12/2019 | 4365.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/12/2019 | 446.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/12/2019 | 5.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/12/2019 | 8443.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/12/2019 | 14593.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/12/2019 | 214.20 | 00005625036411 | Herinaldo Eufrásio de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CREDOR ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 23/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/12/2019 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 23/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/12/2019 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 23/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006101 | 26/12/2019 | 2618.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/12/2019 | 29369.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/12/2019 | 9408.09 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - FUNDEB 40% - F.PREV - COMPET. 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/12/2019 | 50250.91 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FUNDEB 60% FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/12/2019 | 25387.26 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - FUNDEB 40% - F.FINANC - COMPET. 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006113 | 26/12/2019 | 3005.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006114 | 26/12/2019 | 7333.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006115 | 26/12/2019 | 21489.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006116 | 26/12/2019 | 9649.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORE ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0006117 | 26/12/2019 | 4670.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORE ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006120 | 26/12/2019 | 26910.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS TIPOS MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 160 BROS ESDD, COR BRANCA, 162 CILINDRADAS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/12/2019 | 4000.50 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006129 | 26/12/2019 | 12166.82 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006130 | 26/12/2019 | 3166.15 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006131 | 26/12/2019 | 2934.72 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006132 | 26/12/2019 | 244.34 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006133 | 26/12/2019 | 2942.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006151 | 26/12/2019 | 2319.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006152 | 26/12/2019 | 2319.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006146 | 26/12/2019 | 2319.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0006147 | 26/12/2019 | 32922.79 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE PROFESSORA MARIA AMÉLIA DINIZ, CONFORME CONTRATO 00097/2019CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006148 | 26/12/2019 | 2319.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006149 | 26/12/2019 | 2319.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006135 | 26/12/2019 | 2642.95 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006136 | 26/12/2019 | 2513.55 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006137 | 26/12/2019 | 7891.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0006142 | 26/12/2019 | 32930.23 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006143 | 26/12/2019 | 2319.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006144 | 26/12/2019 | 2319.05 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006154 | 26/12/2019 | 19421.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006155 | 26/12/2019 | 3191.57 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006156 | 26/12/2019 | 218.25 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006157 | 26/12/2019 | 18069.22 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006158 | 26/12/2019 | 7488.13 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/12/2019 | 1053.00 | 00012143691467 | JORLAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTES EM PRAÇA PUBLICA DA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/12/2019 | 13600.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REPASSE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/12/2019 | 783.00 | 15092437000170 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0006108 | 26/12/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS /ADMINISTRATIVOS, JUNTO AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL, E TRIBUNAIS SUPERIORES, COMO TAMBÉM, DO TRIBUNAIS DE CONTA DA UNIÃO E DO ESTADO DA PARAÍBA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/12/2019 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA TELEFONE (83) 191-1376.REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/12/2019 | 1769.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/12/2019 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL COMUNITARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/12/2019 | 724.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/12/2019 | 240.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEGUE EM ANEXOS O RELATÓRIO DA DATAS EJUSTIFICATICAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/12/2019 | 1928.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/12/2019 | 8703.20 | 35813445000175 | JACKSON RAFAEL SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA COBERTURA DO PÁTIO NA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS. CONFORME DOC. EM ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/12/2019 | 8892.40 | 35813445000175 | JACKSON RAFAEL SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA COBERTURA DO PÁTIO NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006183 | 27/12/2019 | 200000.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0006145 | 27/12/2019 | 6120.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006138 | 27/12/2019 | 10790.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006139 | 27/12/2019 | 9991.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006140 | 27/12/2019 | 14471.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0006141 | 27/12/2019 | 11830.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0006150 | 27/12/2019 | 9840.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006153 | 27/12/2019 | 3770.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282019 | 0006134 | 27/12/2019 | 148000.00 | 00004956531443 | LAVOSIER DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO, USADO, UTILITARIO TIPO 3/4, CARROCERIA ABERTA E 1 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE CAPACIDADE DE 9000 LITROS, AMBOS PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/12/2019 | 134.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SEGUNDA VIA DE CRV COM VISTORIAEM VEÍCULO MMO - 1056, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0006125 | 27/12/2019 | 2000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/12/2019 | 16500.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO ALVES - EPP - MADEIRART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PARQUES EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006127 | 27/12/2019 | 260.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282019 | 0006119 | 27/12/2019 | 239900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO TIPO VAN, 0(ZERO) KM, 160 CV MINIMO, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 21 OCUPANTES, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/12/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 24/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/12/2019 | 300.00 | 00002356125450 | JOSE VALDEIR ALBUQUERQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO POÇO DO MULUNGÚ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0006159 | 27/12/2019 | 1000.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006163 | 27/12/2019 | 3048.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/12/2019 | 921.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O DESTACAMENTO DO PILOTÃO DE POLÍCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100082019 | 0006216 | 30/12/2019 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de DEZEMBRO/2019.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2019 | 650.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006206 | 30/12/2019 | 80085.59 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS NA 2° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAMPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/12/2019 | 334.11 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2019 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2019 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 26/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2019 | 48.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2019 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2019 | 0.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2019 | 6344.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2019 | 57973.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, SOBRE PROTOCOLO 20190008984283, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2019 | 15015.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2019 | 11.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2019 | 393.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2019 | 380.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006186 | 30/12/2019 | 5400.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006188 | 30/12/2019 | 8040.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006189 | 30/12/2019 | 5040.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2019 | 5160.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 0012019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006191 | 30/12/2019 | 1500.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL VITALINO BARTOLOMEU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006192 | 30/12/2019 | 1500.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006193 | 30/12/2019 | 1500.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006194 | 30/12/2019 | 1500.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA NUNES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006195 | 30/12/2019 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006196 | 30/12/2019 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO ARAUJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006197 | 30/12/2019 | 1500.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006198 | 30/12/2019 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL LUCINDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2019 | 6709.06 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO ÀO MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2019 | 15440.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2019 | 2478.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPET. 12/2019, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2019 | 1296.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÃO PATRONAIS - EDUCAÇÃO EJA - COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/12/2019 | 28449.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 60%, COMP. 12/2019, CONFOMRE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2019 | 820.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:REPOSIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2019 | 1900.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2019 | 400.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 31/12/2019 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0006237 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0006240 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0006236 | 31/12/2019 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA SÃO JOSÉ. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/12/2019 | 79.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/12/2019 | 156.55 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0006238 | 31/12/2019 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE TED ELETRÔNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/12/2019 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/12/2019 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 27/12/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/12/2019 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA AGRUPADAS, OCORRENCIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 31/12/2019 | 23.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CESSÃO ONEROSA DE BÔNUS DE ASS. DO PRÉ-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0006239 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/12/2019 | 1996.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/12/2019 | 618.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024