| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 3500.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 motor, destinado ao veículo tipo FORD KA com placa QFV-5294, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 1991.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 450.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de mão de obra na manutenção do trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 76.50 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 2650.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação dos serviços de recuperação da central e troca de válvula de pressão do ônibus com placa: OGD-7744, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Março de 2018, conforme processo de reconhecimento de dívida anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 660.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de brindes, para contemplação em sorteio, entre contribuintes de tributos municipais, relacionados à arrecadação da feira livre, como forma de estímulo e reconhecimento à obrigação tributária. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 268.87 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto e manutenção em bomba submersa do poço artesiano, localizado no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2019 | 1200.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação de 01 corrente da patrol mod.120K cartepillar, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 283141-4 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para resolver assuntos relacionados a processos desta prefeitura, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para resolver assuntos deste municipio na Secretaria Estadual de Educação, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 02 (duas) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para resolver assuntos deste município, nos dias 07 e 08/01/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 5.16 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 520.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços do cabeçote do veículo tipo Ambulância Doblô com placa NQI-6515/PB, pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 973.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 1072.45 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 2860.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas, destinnadas à manutenção do Caminhão Pipa, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 449.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Programa Bolsa Família, conforme fatura do mês de Dezembro de 2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 90.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 150.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 230.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 15.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos os serviços postais da Secretarias de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 270.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 45 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 51.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (manutenção da c/c) em favor do Banco do Brasil, referente a conta nº 37.077-0, conforme extrato bancário do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 1059.49 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 07 e 08/01/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 120.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 1188.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 198 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 520.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização do exames médicos de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486E CID 10 C50, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 112.20 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 123.25 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica e faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municípi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 214.21 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emerge | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 457.91 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critér | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 36.31 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos cr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos cr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 3090.74 | 00071493417487 | RITA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra do medicamento LUCENTIS 10MG/ML SOL INJ 023ML FRAS.AMP (01 cx), em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo 0800471-50.2018.8.15.1071, conforme cópia do process | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 300.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada em cardiologia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 253.41 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 173.36 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 229.92 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 635.90 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa milnutre e 04 latas de leite completo milnutre, conforme requisição médica, para seu filho Nicolas Valentin Teteo da Cost | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 5617.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 14.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos os serviços postais da Secretarias de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM deste município em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 132.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 44.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demosntrado no extrato bancário da conta CIDE do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Dezembro de 2018, con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2018, confor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 350.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), sendo 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidad | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 279.59 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIET PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 1009.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 1005.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 420.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 94.12 | 00000085701408 | ANTÔNIO IZAIAS ANSELMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critér | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 149.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 141.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 159.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 153.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5637, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 104.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada á UBS do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 185.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 50.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 81.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 189.37 | 00004391254484 | MARIA CLEIDE AVELINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica vencidas em 17/10/18 e 17/09/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 634.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de dezembr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 1320.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de novembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 215.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica pertecente ao imóvel locado, no qual funciona o depósito da Secretaria de Obras deste municipio, conforme fatura do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa proveniente da publicação no DOU do contrato de repasse nº 1016895-13/2014 ADM OGU-MCIDADES, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 160.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica pertecente ao imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme fatura de débito do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 186.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 183.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, bairro São José, referente ao mês de Janeiro de 2019, con | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, bairro São José, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de conta de água do imóvel locado onde funciona o depósito da merenda escolar deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2019 | 110.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, bairro São José, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme fatur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 194.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, bairro São José, referente ao mês de dezembro de 2018, co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 447.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de Dezembro de 2018, confor | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 237.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede de ensino municipal, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 50.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 357.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e en | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 118.06 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se trat | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 124.60 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice da Silva, portadora da CID.10-C.50, conforme relatório e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 172.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 42.77 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho José Paulino Batista Neto de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, por se tratar de pessoa carente deste mu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 490.97 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 393.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios ev | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 411.78 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 66.58 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 76.50 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2019 | 181.68 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 216.97 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de be | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2019 | 75.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 (um) liquidificador MONDIAL 500W, destinado a Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 88.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 101.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 88.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 245.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 653.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 646.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 76.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 76.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 69.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 68.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 1400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 capas para Tabletes com teclado, destinados aos Agentes de Endemias e Agentes Comunitário de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 750.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 17 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cida | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 660.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 22 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de outubro de 2018 conforme documentos de concessão de diárias em a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 630.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 21 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, quando a serviço da Secretaria de Educação deste município, realizadas no mês de outubro de 2018, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 430.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da cuíca master e da válvula de descarga parida do Caminhão Pipa, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2019 | 1540.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção, reparos, carga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2019 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antônio Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios ev | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2019 | 42.77 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de medicamentos para sua filha: Maria Beatriz Silva Ferreira, com deficiência intelectual e faz acompanhamento na FUNAD, por se tratar de pessoa carente deste municipio de ac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2019 | 356.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2019 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Dezembro de 2018, confor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2019 | 3500.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção, carga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados, das Unidades de Saúde Daura Ribeiro e Amaro Motta nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 06/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 1635.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção,carga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados em diversos setores desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção, carga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados, onde funcionam o CRAS e o Bolsa Família deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 500.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelo serviço eventual, quanto à locação do veículo com placa KJJ-7768/PE tipo: Ônibus M.Benz/MPolo Torino GVU, para transporte do grupo de dança do PAIF - os quais foram convidados para participarem (junto a usuários d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2019 | 80.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2019 | 480.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2019 | 376.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituá | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2019 | 1200.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação de 01 corrente da patrol mod.120K cartepillar do lado direito, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 1760.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 629.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Obras (contratados) deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2019 | 1760.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2019 | 356.10 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças automotivas (jogo de lona de freio, arrebite lona de freio, mola do patim de freio pequena/grande), destinnadas à manutenção do Caminhão Pipa, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2019 | 2010.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto no motor e na bomba de estágios de 7,5cv 02 pólos do sítio Luiz Gomes e manutenção geral no motor e na bomba de 7.5cv 02 pólos do sítio olho Dágua neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 8455.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de uma bomba monof. p/ água ME-AL 24100v 10M 2/4 shineider, destinada para atender a comunidade do Assentamento Boa Esperança deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 1760.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Esportes deste município, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme nota de débito nº 021830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2019 | 212.46 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2019 | 370.87 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme nota de débito nº 021828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2019 | 5390.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento Saúde Bucal (contrato) deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2019 | 12860.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento Estratégia Saúde da Família/PESF (contrato) deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2019 | 2939.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2019 | 13211.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/Contrato deste município, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2019 | 446.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Agentes Comunitário de saúde/PACS - deste município, referen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2019 | 3829.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2019 | 3069.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme nota de débito nº 021829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 2327.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2019 | 5497.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito (eletivo) deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2019 | 80.00 | 00004847666437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 314.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Dezembro do exercício 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 1543.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2019 | 1489.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2019 | 1749.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2019 | 419.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 1729.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Cultura deste município, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Controle Interno deste município, referente ao mês de Dezembro 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 29,30/11/2018, 19/12/2018 e 15/01/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1098213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 650.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final (RSS) de lixo hospitalar deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 16 e 18 de Janeiro/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 2189.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 40255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de praças, iluminação pública, portal, bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura de dé | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 10481.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 1344.48 | 00070459903403 | ROMALLYSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de urgência (02 Ampolas Denosumabe) conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 7590.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 725.18 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 1020.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica, do prédio onde funcionou o Conselho Tutelar deste município, durante o mês de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 1229.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de faturas de consumo de energia elétrica, do prédio onde funcionou o Conselho Tutelar deste município, no período de abril de 2017 à abril de 2018, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela manutenção em impressoras a laser e jato de tinta, com reposição de peças e formatações em CPU, de Programas assistidos pela Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2019 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2019 | 80.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2019 | 250.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2019 | 220.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de bolos de sabores e pães, destinados às equipes que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2019 | 810.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de bolos de sabores, sanduíches e pães, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2019 | 2600.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de mini sanduíches e bolos de sabores, destinados aos eventos realizados em alusão ao movimento "Janeiro Branco" neste município, que compõem a Ação de Promoção à Saúde Mental, caracterizada por um c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2019 | 685.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de óleo e filtros, destinados à manutenção (2ª revisão) do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2019 | 364.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviços de manutenção básica, destinados à manutenção (2ª revisão) do veículo Ranger com placa QSB-5047, de propriedade desta prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2019 | 650.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Ford Ka de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de diagnóstico eletrônico nos veículos tipo micro-ônibus com placas: OEY-7203 e OGC-6149, pertencente a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2019 | 300.00 | 07535056000190 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de pães, destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2019 | 1400.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBRENAGENS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pela compra de kit de embreagem 6597.395 (R10), destinado à manutenção do ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2019 | 1430.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de recondicionamento de turbina do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2019 | 1400.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBRENAGENS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pela compra de 01 plato de embreagem MF e 01 disco de embreagem WGTZ, destinado à manutenção do ônibus escolar de placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000216 | 24/01/2019 | 57071.63 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 1º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contr | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2019 | 1600.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas à manutenção da ambulância doblô complaca NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2019 | 3400.00 | 24934178000178 | ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA 076647957406 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de fardamentos, destinados aos Agentes Comunitário de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 18438.63 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação do extrato do contrato da adesão nº 001/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 2062.80 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para pagamento referente passagens aéreas para Brasília (ida e volta) e estadia no período de 08/04/2019 a 12/04/2019 destinado ao Gestor Municipal de Jacaraú, para participar da Marcha dos Prefeito organizada pelo CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2019 | 640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela manutenção em CPUs, formatação, upgrade de sistemas e manutenção em impressoras do setor administrativo da Prefeitura de Jacaráu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 7900.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de impressos gráficos (ficha de atendimento individual, receituário especial em papel autocopiativo e receituário médico), destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2019 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de novembro de 2018 conforme documentos de concessão de diárias em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 8050.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de bolsas para distribuição entre os profissionais da educação durante a Semana Pedagógica, que será realizada no mês fevereiro de 2019 pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 5180.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 370 blocos de talões de feira em papel autocopiativo, destinados ao Setor de Tributos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa proveniente da publicação no DOU do contrato de repasse Caixa/OGU nº 1008712-41 - Prorrogação de Vigência para 31/12/2019, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa proveniente da publicação no DOU do contrato de repasse CAIXA/OGU nº 1028880-35 ADM OGU-MTUR, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2019 | 370.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no ar condicionado da ambulância de placa NQI-6515, pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 80.00 | 00001591145430 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 80.00 | 00012131052421 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 80.00 | 00001099252466 | ELIDIANIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 242.07 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 150.00 | 00012573314421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 384.12 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2019 | 80.00 | 00004931502180 | ANDREA ROSA DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 224.18 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 17400.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 8359.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 8093.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 4994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 3493.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 6992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado, vinculado a Secretaria de Controle Interno deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000237 | 30/01/2019 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 15834.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de equipamentos odontológicos deste município, durante o periodo de Janeiro a Dezembro do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 20486.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 14396.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 2209.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidore efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 1206.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 3676.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2019 | 14123.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da premiação PMAQ aos funcionários contratados da Secretaria de Saúde (NASF) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2019 | 24563.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 21185.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da premiação PMAQ aos funcionários contratados da Secretaria de Saúde (SAÚDE BUCAL) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 16650.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 9415.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da premiação PMAQ aos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 78595.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 25111.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 51189.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 34873.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da premiação PMAQ aos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (PACS) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 95273.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 571.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 79031.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 6959.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de premiação PMAQ aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 22990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 4320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de premiação PMAQ aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 6146.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 0.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1, do mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000241 | 30/01/2019 | 3800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 31851.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 21999.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 31/01/2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 10283.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 15980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 25336.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 9733.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 41313.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela do acordo nº 01162/2018, realizado por esta Prefeitura junto ao IPAM, conforme guia de recolhimento de parcelamento - RPPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 688.06 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 18ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2019 | 3073.39 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 7ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2019 | 222.69 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 7ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2019 | 3142.73 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 7ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período da d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 6162.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 35613.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Obras/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 7603.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 21992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 17718.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2019 | 25782.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 1103.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 11994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 2109.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 5723.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 10495.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 10797.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 1470.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas (caixa salélite com pinos, pino de aço 580-n e retentor eixo dianteiro New Holland Case Randon), destinados à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura, vincula | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 2790.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275/80R22.5 149/146L Steelmark AGS 16 PR, destinados à manutenção do ônibus escolar de placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 4848.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 10 00-20 Papaleguas G8 tipo câmara 16PR, 04 Câmaras de ar QBom 10.00R20 - TC 131 e 04 Protetores RUZI aro 20, destinados à manutenção do ônibus escolar de placa OFB-2086, pertecente a esta pre | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 1440.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 02 pneus 215/75R17.5 126/124L Steelmark AGS 12PR EB, destinados à manutenção do ônibus escolar de placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 6975.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 05 pneus 275/80R22.5 149/146L Steelmark AGS 16PR EB, destinados à manutenção do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 159081.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 11461.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 446991.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 22463.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 21613.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 5772.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000313 | 31/01/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 4100.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da caixa de marcha do veículo tipo ônibus Wolksvagem, com placa OGD-7744, pertecene a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000326 | 31/01/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000319 | 31/01/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000315 | 31/01/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000316 | 31/01/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 4294.20 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica/Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000322 | 31/01/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000323 | 31/01/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 1045.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 10/01/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária para com a Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 29 e 30/01/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, referente a emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000328 | 31/01/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 29473.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 20ª parcela, destinadas à quitação de precatórios não repassados no ano de 2016 e vincendas em 2017 sendo a última parcela em 31/01/2019, referente ao processo administrativo nº 277.702-9, conforme cópia da ata de au | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 4286.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da 20ª parcela, destinadas à quitação de precatórios não repassados no ano de 2016 e vincendas em 2017 sendo a última parcela em 31/01/2019, referente ao processo administrativo nº 277.702-9, conforme cópia da ata de au | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 2239.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 177.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 no dia 22 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 140.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos em revisão geral na instalação no veículo Fiat Uno de placa QFA-6364/PB, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de eletrodos descartáveis, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000314 | 31/01/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000317 | 31/01/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Aquisição de Ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000320 | 31/01/2019 | 178000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de 01 ambulância 0 km, modelo Ducato Green/Fiat, ano 2018/2018, movida a diesel, cor branca, com chassi 3C6DFVDK9JE135065 e código renavan 2448173, adquirida com recurso do programa E-gestor e destin | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000325 | 31/01/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 3625.78 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a aquisição de materiais para o tratamento de crianças que possuem síndrome associada ao Zica vírus, residentes no município de Jacaraú. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000324 | 31/01/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor onde funciona o programa Bolsa Família neste município, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000327 | 31/01/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.430-X do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2019 | 111.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2019 | 475.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2019 | 90.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB no mês de janeiro de 2019, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documento de concessão de diárias em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2019 | 570.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 19 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de novembro de 2018 conforme documentos de concessão de diárias em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente à complementação de uma cirurgia cardíaca, para o paciente Antônio Gerônimo da Silva, conforme documentação médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2019 | 1542.10 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (14 ampolas CLEXANE 80MG INJ C/2 COD INT 292214), pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pess | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2019 | 367.00 | 00044256370463 | MARIA SULAMITA MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe Adalgisa Pereira da Silva, diagnosticada com CID 10 G30, conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2019 | 178.98 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2019 | 164.65 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2019 | 171.08 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho João Paulo Felix de Lima, conforme cópias do receituário médico e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enq | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2019 | 8109.50 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2019 | 1176.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da premiação PMAQ aos servidores contratados da Secretaria de Saúde (PACS) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 23/01/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1098618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2019 | 570.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica/Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2019 | 75.00 | 00005317080479 | SEVERINO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2019 | 75.00 | 00075152614472 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2019 | 80.00 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2019 | 14.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos os serviços postais da Secretarias de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2019 | 2300.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagnóstico computadorizado e recuperação do módulo LU ou seja A (central) no ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2019 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de cobertura e transmissão ao vivo da Festa de Emancipação Política e da disputa final do Campeonato Municipal de Futsal 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2019 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2019 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela manutenção em impressora HP do setor administrativo da Prefeitura de Jacaráu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2019 | 118.06 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se trat | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2019 | 635.90 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, p | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2019 | 80.44 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2019 | 214.21 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especiale orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefí | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2019 | 1400.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de material especializado (parafuso de Hebert) para utilização em cirurgia do punho esquerdo no osso escafóide, conforme cópia da requisição médic, orçamento, termo de doação e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2019 | 972.99 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2019 | 483.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo ambulância, com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2019 | 475.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de reforma de um portão de ferro, da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2019 | 2300.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagnóstico computadorizado e recuperação do módulo LU ou seja A (central) no ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2019 | 8200.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de veículo tipo caminhão tanque (pipa), com placa MMU-8990/PB, capacidade mínima 6 tonetalas, destinado ao transporte de água potável para a zona rural deste município, saindo do Sítio Botija para o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2019 | 1340.00 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada para a realização de uma ressonância magnética do crânio com contraste e sedação no seu filho Arthur Anthony da Silva Nunes, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 150.00 | 00071641514400 | JOSÉ ALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação pela participação nas competições esportivas realizadas nesta cidade, modalidade "Corrida de Jegue", por ocasião das festividades de Emancipação Política - 57 anos deste município, promovido por esta Prefei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 200.00 | 00007832340401 | VITOR FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação pela participação nas competições esportivas realizadas nesta cidade, modalidade "Vaquejada de Pneu", por ocasião das festividades de Emancipação Política - 57 anos deste município, promovido por esta Prefe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 250.00 | 00071641514400 | JOSÉ ALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação pela participação nas competições esportivas realizadas nesta cidade, modalidade "Pau de Sebo", por ocasião das festividades de Emancipação Política - 57 anos deste município, promovido por esta Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 400.00 | 00070601351460 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação do time CELTIC B, campeão da modalidade "Futsal", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 57 anos de Emancipação Política deste município, pro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 300.00 | 00070078288410 | FABRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação do time RUSSOV, vice-campeão da modalidade "Futsal", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 57 anos de Emancipação Política deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2019 | 3000.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 200 camisas, destinadas à realização das atividades esportivas desenvolvidas durante a semana de 27 de janeiro à 02 de fevereiro/2019, em comemoração a Emancipação Política do município de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 1064.96 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2019 | 44895.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da dívida, referente à negociação de débito do contrato nº 900/0071, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0000417 | 08/02/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme contrato nº 32A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000393 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados como estagiário junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de janeiro de 2019, em conformid | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento, relativo aos serviços de acessoramento técnico no acompanhamento de execução dos programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluin | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000394 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 29.32 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua filha Niely Lino da Silva, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2019 | 253.41 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxílio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxílio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 06/02/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 1580.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição 04 pneus 175/70R14, 01 jogo de vela e 01 jogo de cabo, destinados aos veículo Fiat Uno com placa MOP-2821, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 1160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 pneus 175/70R13 e de peças automotivas, destinadas ao veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 345.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 735.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 5500.00 | 26200177000125 | JOEL BORGES SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 motor XNKAJ8116553-KFAZCF8-B562, destinado ao veículo Ford KA, com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000391 | 08/02/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 10671.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 08 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2019 | 14789.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender o pagamento de ações trabalhistas aos promoventes: Alessandra Lúcia Rodrigues Félix, Zoltan Horvath, Teresa Cristina Gomes da Silva e Jayme Carneiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2019 | 30972.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, referente à contribuição patronal em favor do INSS do mês de janeiro de 2019, através de bloqueio realizado na conta 5560-3 (FPM), conforme extrato bancário do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2019 | 420.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 06 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Secretarias Administrativas desta Prefeitura no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000410 | 11/02/2019 | 3320.10 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinadas aos eventos durante a semana ( 27/01 à 02/02/2019) em comemoração a Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2019 | 2044.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (salgados), destinadas as atividades desenvolvidas durante a semana ( 27/01 à 02/02/2019) em comemoração a Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 560.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 08 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 420.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 06 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) deste município, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2019 | 66.58 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enqua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2019 | 101.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000411 | 11/02/2019 | 1498.33 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000412 | 11/02/2019 | 1502.85 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de frutas, destinadas aos eventos realizados em alusão ao movimento "Janeiro Branco" neste município, que compõem a Ação de Promoção à Saúde Mental, caracterizada por um conjunto de ações de saúde no | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2019 | 304.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 800 salgados diversos, destinadas aos eventos realizados em alusão ao movimento "Janeiro Branco" neste município, promovido pela Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000406 | 11/02/2019 | 1189.28 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2019 | 76.50 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2019 | 2160.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção dos estofados de 03 Ônibus Escolar com placas: NQK-0786 (06 assentos), OFE-2516 (04 assentos) e OGD-7744 (17 assentos), junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Veículos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000427 | 11/02/2019 | 140000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento (parte convênio) pela aquisição de 01 veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus rural escolar ORE 1 com DPM, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão ident | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000428 | 11/02/2019 | 49900.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento (contrapartida do município) pela aquisição de 01 veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus rural escolar ORE 1 com DPM, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2019 | 91.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000415 | 11/02/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Ja | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2019 | 216.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 36 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2019 | 1068.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 178 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2019 | 108.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 18 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2019 | 132.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 22 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000442 | 12/02/2019 | 3944.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 915,124 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000443 | 12/02/2019 | 2826.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36,07 litros de etanol comum e 630,773 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000444 | 12/02/2019 | 5597.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 241,736 litros de etanol comum e 1.130,50 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000445 | 12/02/2019 | 757.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 175,752 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000446 | 12/02/2019 | 2730.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 307.856 litros de etanol comum e 419.247 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúd | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000447 | 12/02/2019 | 2147.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 498,263 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000448 | 12/02/2019 | 2427.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 563,332 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5167, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000449 | 12/02/2019 | 3482.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 891 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janei | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000452 | 12/02/2019 | 188.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 44 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000453 | 12/02/2019 | 3671.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 700.097litros de gasolina comum e 217.952 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste mu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000454 | 12/02/2019 | 1931.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,337 litros de etanol comum e 431,98 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 357.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e en | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 229.52 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2019 | 240.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Setor de Licitação, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000435 | 12/02/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Pagamento pela locação de veículo, capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana para ficar à d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000451 | 12/02/2019 | 2174.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,668 litros de etanol comum e 489,425 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, refere | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2019 | 120.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Assistência, ao CRAS e setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000450 | 12/02/2019 | 100.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,323 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta que possui a placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000455 | 12/02/2019 | 987.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 229.138 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, re | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2019 | 150.00 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2019 | 75.00 | 00009505177470 | MARGARIDA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2019 | 80.00 | 00001637627408 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2019 | 230.00 | 00072253320404 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2019 | 131.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2019 | 266.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2019 | 727.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2019 | 23.28 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1880, 3295-1882 e 3295-1734, conforme nota fiscal de serviços nº 5818, relativa ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2019 | 3.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de telefonia, referente a linha de nº 3295-1890, pertecente a esta prefeitura, conforme fatura de débito do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2019 | 127.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de novembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2019 | 127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Janeiro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Novembro de 2018, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2019 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Janeiro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2019 | 356.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000490 | 13/02/2019 | 2602.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 779,266 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU de placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000491 | 13/02/2019 | 3655.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.094,412 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000493 | 13/02/2019 | 117.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35,166 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância de placa NQK-1935, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2019 | 42.77 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para sua filha Maria Beatriz Silva Ferreira diagnosticada com CID F70, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, t | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2019 | 75.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2019 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2019 | 345.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2019 | 1115.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de Janeiro de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2019 | 351.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, no mês de Janeiro de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2019 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2019 | 40.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2019 | 102.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2019 | 86.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2019 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2019 | 49.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5637, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2019 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada á UBS do Distrito Timbó deste município, referente ao mês de dezembro de 2018 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2019 | 112.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e filtro de óleo no mês de janeiro de 2019, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno de placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2019 | 176.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivo de radiador flex, filtro de óleo e óleo lubrificante para motor no mês de janeiro de 2019, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2019 | 184.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor, aditivo de radiador, filtro de óleo e de combustível no mês de janeiro de 2019, destinados à manutenção do veículo ambulância Doblô de placa NQI-6515, pertecente a esta pr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2019 | 302.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante para motor e filtros de óleo, de combustível e de ar no mês de janeiro de 2019, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento, de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2019 | 36.31 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos cr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2019 | 411.78 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2019 | 181.88 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2019 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2019 | 279.59 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIET PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2019 | 123.25 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2019 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2019 | 76.50 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios even | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2019 | 124.60 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice da Silva, portadora da CID.10-C.50, conforme relatório e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2019 | 39.90 | 00070195060466 | NILSON FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 01 lata de leite miluta para sua filha Lívia da Silva Lima, conforme declaração médica e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2019 | 600.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmáci | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2019 | 1344.48 | 00070459903403 | ROMALLYSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de urgência (02 Ampolas Denosumabe) conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000471 | 13/02/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2019 | 182.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000483 | 13/02/2019 | 3308.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 558,754 litros de diesel B S10 e 406,774 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do ônibus escolar de placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação no m | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000485 | 13/02/2019 | 2287.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 684,758 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000486 | 13/02/2019 | 300.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 90,003 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar de placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000488 | 13/02/2019 | 1129.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 338,213 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar de placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2019 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2019 | 39.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2019 | 118.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o anexo da Escola Ruy Carneiro, situado na rua Margarida Dias nº 102, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2019 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura ane | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2019 | 96.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro São José, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2019 | 105.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme fatura de débito do mês de fevereiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000481 | 13/02/2019 | 3007.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 900,453 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000484 | 13/02/2019 | 606.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 181.597 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000487 | 13/02/2019 | 4791.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de 1434,602 litros de diesel B S10 , destinados ao abastecimento da Pá mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2019 | 209.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica pertecente ao imóvel locado, no qual funciona o depósito da Secretaria de Obras deste municipio, conforme fatura do mês de Fevereiro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2019 | 1433.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2019 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcides Domingos da Costa, durante o mês de janeiro de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2019 | 45.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro sedimentador racor no mês de janeiro de 2019, destinado à manutenção da Caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a garagem da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2019 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado ao funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês julho | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2019 | 99.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado ao funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês agost | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2019 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado ao funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês setem | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2019 | 4800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado ao funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente aos meses de julho a dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000479 | 13/02/2019 | 3600.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1.091,174 litros de diesel, destinados ao abastecimento da Retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000480 | 13/02/2019 | 2534.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 768,068 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de Janeir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000482 | 13/02/2019 | 8716.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2609,788 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do caminhão pipa de placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000489 | 13/02/2019 | 6364.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1407.623 litros de diesel B S10 e 503.879 litros de diesel BS500, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, r | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000492 | 13/02/2019 | 2339.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 709 litros de diesel BS500, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa MMU-8990/PB, locado a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2019 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Janeiro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2019 | 2125.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças (01 mancal grade aradora, 1.5/8 243mm - Martins Cruz, 08 discos grade 28.00 furo R .6mm-metisa e 02 acoplamento macho curto de 1/2), destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2019 | 338.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantese aditivo de motores a diesel no mês de janeiro de 2019, destinados à manutenção do caminhão pipa de placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2019 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners e cartuchos preto e colorido das impressoras da tesouraria e do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2019 | 240.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto em 02 pneus (275/80 R22,5) do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2019 | 7425.00 | 25236237000105 | INSTITUTO DE MÃE TERRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IMTER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de projetos de concessão de crédito na modalidade FOMENTO MULHER, regulamentado pelo decreto nº 9.424/INCRASR18 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para os Assenta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2019 | 226.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 09 óleos lubrificantes e 03 óleos hidráulicos, destinados à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2019 | 525.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2019 | 73.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado ao funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2019 | 95.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado ao funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês outub | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2019 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado à Rua Presidente João Pessoa s/n, destinado ao funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês novem | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2019 | 171.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa para rolamento e desengripante no mês de janeiro de 2019, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada à Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2019 | 1925.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2019 | 2125.55 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de óleos para transmissão (10w30 Loc, Spirax S4 cx 100w e WBF 100 Loc), destinados à manutenção da Pá Mecânica/Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2019 | 1400.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão geral, troca de óleo e de filtros da Pá Mecância/Retroescavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2019 | 120.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de conserto no pneu do micro-ônibus escolar, com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2019 | 900.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de recapagens em dois pneus do ônibus escolar, com placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2019 | 2000.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de recapagem em 04 pneus (1000R20 FB tração vipal) do ônibus escolar, com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2019 | 1620.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de recapagem em 04 pneus (900X20 FB tração vipal) do ônibus escolar, com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 do ônibus escolar de placa OGE-7140, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2019 | 413.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e caixa de marcha, destinados a manutenção do ônibus escolar de placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2019 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e fluído para freio, destinados a manutenção do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2019 | 109.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento, referente à aquisição de óleos lubrificantes, desntinados à manutenção do ônibus escolar, com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2019 | 800.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 14 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 04 para Recife-PE e 02 para Campinha Grande-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2019 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à manutenção da impressora Brother, situada na UBS Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2019 | 1559.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019, do veículo tipo Spim com placa QFK-9473 pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 da ambulância com placa MNJ-9821, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 da moto com placa MOU-0641, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2019 | 1729.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 do carro Fiat Uno com placa MOP-2821, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2019 | 650.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 19 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cida | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2019 | 16.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lubrificante, destinado a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2019 | 159.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante MotorCraft e filtro de óleo no mês de janeiro de 2019, destinados à manutenção do veículo tipo Spin/Chevrolet de placa QFK-9473, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2019 | 167.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2019 | 1500.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de cobertura da semana de emancipação política referente no mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2019 | 30972.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente à contribuição patronal em favor do INSS do mês de janeiro de 2019, através de bloqueio realizado na conta 5560-3 (FPM), conforme extrato bancário do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 da motocicleta com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2019 | 162.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, limpa ar condicionado grana e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2019 | 600.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "ADRIAN STYLUS", para apresentação no dia 19/01/2019 em comemoração aos festejos da comunidade no Sítio Pitanguinha, zona rural de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00008377055414 | PEDRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da banda "ECO MISTER", para apresentação no Sítio Salvador Gomes de Baixo no dia 09/02/2019, em comemoração aos festejos tradicionais da comunidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2019 | 150.00 | 00005974833457 | JAN CREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | VALORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL | Valorização e Realização Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2019 | 7.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2019 | 71.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2019 | 619.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2019 | 84.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2019 | 72.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2019 | 2920.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo: 07 viagens para João Pessoa, 06 viagen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2019 | 600.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, cambagem dianteira e traseira, suspensão, sistema de arrefeimento e balanceamento na manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2019 | 440.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira e traseira, suspensão e sistema de arrefecimento do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde dest | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2019 | 320.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento, caster e cambagem dianteira e traseira no veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2019 | 1625.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2019 | 120.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peça automotiva (bracinho Novo Fiesta), destinada à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2019 | 143.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2019 | 143.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme fatura do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2019 | 4.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5637, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme fatura do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2019 | 103.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2019 | 0.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de complemento das tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes ao dia 11/02/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2019 | 450.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 15 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de dezembro de 2018 conforme documentos de concessão de diárias em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2019 | 360.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 12 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de dezembro de 2018 conforme documentos de concessão de diárias em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2019 | 183.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2019 | 491.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas referentes ao 1º emplacamento, placas refletivas, bombeiro e seguro obrigatório 2019 do micro-ônibus escolar de placa QSF-2029, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2019 | 1900.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2019 | 1120.00 | 00071473220459 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão-de-obra qualificada para manutenção da rede de energia elétrica dos prédios públicos municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2019 | 1320.00 | 00001688554459 | JECKSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza e organização, dos diversos tipos de materiais constantes nos depósitos de almoxarifado deste município, vinculados a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2019 | 1320.00 | 00007721911400 | MARCELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza e organização, dos diversos tipos de materiais constantes nos depósitos de almoxarifado deste município, vinculados a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2019 | 2345.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamentos pela confecção de placas, tampas e caixas de relógio em concreto, destinados à manutenção de vias e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2019 | 7039.06 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, distribuidos entre os profissionais da educação durante a Semana Pedagógica, que será realizada no mês fevereiro de 2019 pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2019 | 4500.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente à compra de peças automotivas destinadas à manutenção do ônibus escolar que possui a placa MOM-4665, perecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2019 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2019, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2019 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2019 | 112.20 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2019 | 319.44 | 00006588108478 | VALDICELIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos João Vitor da Silva Araújo e Weslley Ismael Trajano da Silva, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2019 | 5797.27 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de espediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2019 | 1709.38 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Localizada | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2019 | 3044.84 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados aos Agentes de Vigilância Ambiental deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2019 | 173.80 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em: 14/12/2018 e 16/01/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2019 | 150.00 | 00071250010411 | LIDIANE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2019 | 800.00 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada para a realização de uma ressonância magnética da pelve com contraste, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergência | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2019 | 700.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com materiais de construção, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2019 | 691.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de janeiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2019 | 70.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000632 | 19/02/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme contrato nº 104/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000633 | 19/02/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de janeiro 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2019 | 570.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2019 | 3118.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2019 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2019, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2019 | 370.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2019 | 290.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidad | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2019 | 1450.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de recondicionamento de barras de direção dos ônibus escolares com as placas NQE-5249, NQK-0786 E NPR-6963 e recondicionamento e desempeno de barras de direção para reserva. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2019 | 7960.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de escavação de barreiros trincheira familiar e limpeza de aguadas, referente à prestação de 99,5 horas de serviços, para atender as necessidades da zona rural do município de Jacaraú-PB, conforme contrat | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2019 | 70.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2019 | 1470.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas à manutenção de ônibus escolar com a placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2019 | 1334.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2019 | 3881.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2019 | 2752.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de janeiro de 2019 conforme gu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao aviso de licitação do pregão presencial nº 007/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2019 | 6600.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito (eletivo) deste município, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2019 | 3739.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2019 | 4506.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2019 | 3167.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2019 | 270.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro/2019, conf | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2019 | 216.97 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de be | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2019 | 1098.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2019 | 768.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2019 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2019 | 1759.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2019 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2019 | 150.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2019 | 230.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2019 | 232.51 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em: 13/12/2018 e 15/01/2019 e para gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de aco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2019 | 3360.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de gerador de energia (02 diárias) com montagem e desmontagem, e locação de torre de iluminação (04 diárias) com estrutura em aço e tratamento térmico para ambientes externos, destinados às festividades do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00000170532429 | HÉLIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "HÉLIO DOS TECLADOS", para apresentação no dia 16/02/2019 no Sítio Jerimum, zona rural deste município, em comemoração aos festejos tradicionais da comunidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2019 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Controle Interno deste município, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000669 | 22/02/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme contrato nº 102/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2019 | 180.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de 2019, conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2019 | 5223.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de tecidos, destinados à confecção de lençois para as enfermarias e salas de repouso da Unidade Mista de Saúde 'Daura Ribeiro' deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2019 | 1431.25 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de tecidos diversos, destinados às atividades pedagógicas e artesanais desenvolvidas com os pacientes assistidos pelo CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2019 | 716.31 | 20212771000150 | RCL COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças destinadas à manutenção da motocicleta Honda CG 150cc com a placa MOU-0641, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2019 | 174.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 no dia 22 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2019 | 5000.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente prestação de serviços na elaboração de projetos de mapeamento com vista aérea do município de Jacaraú, com detalhamento dos bairros e ruas do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2019 | 2044.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender a decisão judicial em favor de Josibânia Pereira da Silva referente ao processo 0000871-73.2013.815.1071, conforme ofício nº 094/2019 e extrato bancá | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2019 | 1030.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 20 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2019 | 400.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela instalação (reposição) de um parabrisa no ônibus com placa QFX-7845 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2019 | 572.40 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de toalhas e tecido tipo TNT, destinadas à manutenção das atividades desenvolvidas nas creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2019 | 1070.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto e recapagem em 02 pneus do ônibus com a placa OGE-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2019 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2019 | 240.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto em 02 pneus do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2019 | 9301.90 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2019 | 1934.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2019 | 5868.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000694 | 25/02/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2019 | 19411.25 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2019 | 1342.10 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de aviamentos diversos, destinados às atividades pedagógicas e artesanais desenvolvidas com os pacientes assistidos pelo CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Aquisição de Ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000682 | 25/02/2019 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento (parte recurso federal), referente à compra de 01 ambulância 0 km, modelo Fiat Fiorino/Furgão Work, ano-modelo 2018/2019, movida a diesel, cor branca, com chassi 9bd2651jhk912326 e código renavan 2047500, adquirida com | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Aquisição de Ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000683 | 25/02/2019 | 5000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento (contrapartida do município), referente à compra de 01 ambulância 0 km, modelo Fiat Fiorino/Furgão Work, ano-modelo 2018/2019, movida a diesel, cor branca, com chassi 9bd2651jhk912326 e código renavan 2047500, adquirida | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2019 | 212.46 | 00010525285466 | AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seu pai Afonso Barbosa de Lima, conforme cópias do receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2019 | 590.00 | 00001954870442 | MANOEL BERTO MATEUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear a realização do exame de Ressonância Magnética da coluna lombo-sacra conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critéri | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2019 | 8048.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2019 | 279.85 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em: 16/01/2018 e 18/12/2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2019 | 150.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2019 | 150.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2019 | 300.00 | 00014435621495 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada à complementação para realização de uma ressonância magnética do abdômem, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergên | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2019 | 4994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2019 | 2994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2019 | 17564.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2019 | 1200.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico, do Grupo/Banda Quarteto Nordestino, para apresentação no dia 16/01/2019 no Sítio Jerimum, zona rural deste município, em comemoração aos festejos tradicionais da comunidade, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2019 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado, vinculado a Secretaria de Controle Interno deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a sedação no paciente Valdemar de Paula Coutinho, para realização do exame de RNM Abdôme Superior, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2019 | 1950.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do dreno do ar, limpeza dos ares-condicionados, correção de entupimento da tubulação, correção do desnível e vazamento no dreno da água nos prédios das UBS-Unidades Básicas de Saúde: Daura R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 18/02/2019 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2019 | 2968.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender a decisão judicial em favor de Carlos Antonio da Silva referente ao processo nº 00009964120138151071, conforme ofício nº 971/2018 e extrato bancário | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 27/02/2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica, com o tema: "Letramento Matemático: Interpretar para resolver", proferida aos professores do ciclo de alfabetização (2º e 3º anos), no evento Semana Pedagógica, promovida pela | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2019 | 700.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica, com o tema: "Gerir: Um papel de múltiplos protagonismos", proferida aos gestores e supervisores escolares deste município, no evento Semana Pedagógica, promovida pela Secretar | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2019 | 1050.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica, com o tema: "Compromisso, Responsabilidade e Empatia da Educação de Jovens e Adultos", proferida a todos os professores do ensino de jovens e adultos (EJA - Ciclos I, II, III | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2019 | 1050.00 | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA CAVALCANTE BASTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica, com o tema: "Empatia: Fator que contribui para a inclusão da pessoa com deficiência", proferida aos professores do ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), no evento Semana Pedag | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica", com os temas: "Convivência no Ambiente de Trabalho": "Educaçao Pública - Qualidade e Equidade: E eu com isso?", proferida aos profissionais de apoio da Educação: motoristas, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2019 | 1050.00 | 00038375800678 | MARIA APARECIDA VALENTIM AFONSO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica, com o tema: "Leitura e Escrita numa perspectiva do letramento matemático", proferida aos professores do ensino fundamental (4º e 5º ano), no evento Semana Pedagógica, promovid | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2019 | 820.00 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica, com o tema: "Conhecendo as necessidades para desenvoler habilidades", proferida aos professores da Educação Infantil, no evento Semana Pedagógica, promovida pela Secretaria de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2019 | 600.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção no dreno do ar, limpeza dos ares-condicionados, das salas da Secretria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2019 | 461458.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2019 | 151706.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2019 | 12427.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2019 | 23760.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2019 | 27259.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2019 | 5773.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2019 | 23384.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 40 deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme guia de rec | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2019 | 72031.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2019 | 32003.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Obras/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2019 | 30439.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2019 | 26266.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2019 | 27020.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2019 | 8236.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, referente a emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2019 | 7509.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2019 | 20492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2019 | 6835.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2019 | 475.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacolas recicladas na cor preta, tamanho XGG e saco para lixo 200 lts, destinados à manutenção das atividades da Secretaria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2019 | 10996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2019 | 2111.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2019 | 8028.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2019 | 5146.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Transportes deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2019 | 9799.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2019 | 321.19 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacolas recicladas na cor verde, nos tamanhos G e GG e bobinas picotadas 5kg e 7kg, destinadas ao setor da merenda escolar vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000766 | 27/02/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme nota de débito nº 022083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000767 | 27/02/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme nota de débito nº 022084 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2019 | 35955.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2019 | 24998.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2019 | 17483.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000797 | 27/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2019 | 420.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacos de lixo de 40L e 100L, destinados às UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2019 | 79186.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2019 | 20055.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2019 | 52795.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2019 | 37227.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª parcela da premiação PMAQ, aos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (PACS) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2019 | 6959.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela da premiação PMAQ aos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2019 | 70598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2019 | 7737.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª parcela de premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2019 | 16732.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2019 | 9415.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª parcela da premiação PMAQ, aos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2019 | 1000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela da premiação PMAQ aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2019 | 24565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2019 | 96994.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2019 | 571.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela da premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2019 | 7061.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. 2ª parcela da premiação PMAQ, aos funcionários contratados da Secretaria de Saúde (SAÚDE BUCAL) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2019 | 19486.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2019 | 14396.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2019 | 2209.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000765 | 27/02/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme nota de débito nº 022082 anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2019 | 8988.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Cultura deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2019 | 9113.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2019 | 8096.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000789 | 28/02/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000790 | 28/02/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000780 | 28/02/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000784 | 28/02/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000786 | 28/02/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 3389.50 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 767.00 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 6905.50 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste munícipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 4727.00 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 79187.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 8250.00 | 00000837546443 | JOANNES EMMANUEL DANTAS E RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de consultoria para elaboração da estrutura organizacional e do planejamento estratégico da Prefeitura de Jacaraú-PB e dos planejamentos táticos das secretarias e áreas correlatas que compõem esta Prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000813 | 28/02/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 1209.25 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a sede desta Prefeitura e de suas Secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 3680.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000788 | 28/02/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000779 | 28/02/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000787 | 28/02/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de feveriro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00007455947437 | MARCIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas da creche Maria Berenice Clementino de Lima, situada no Assentamento Novo Salvador, zona rura | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00010568997433 | ISRAEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, situada no Distrito Timbó de Jacaraú, sendo 13 diá | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas da Creche Municipal Maria Berenice Clementino de Lima, situada no Assentamento Novo Salvador, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2019 | 1400.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, zonas rurais des | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2019 | 1400.00 | 00010635383438 | JOSÉ MARCOS LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, zonas rurais des | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais José Galdino de Oliveira, Rosenildo Fernandes de Oliveira e João Franc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00070078835402 | ANTONIO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais José Galdino de Oliveira, Rosenildo Fernandes de Oliveira e João Franc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00011703025482 | MARCELO PEDROSA VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais José Galdino de Oliveira, Rosenildo Fernandes de Oliveira e João Franc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 1400.00 | 00007026479423 | ERIVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais Domingos Porciliano Regis e Ana Fernandes de Freitas, zonas rurais des | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 27/02/2019, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000785 | 28/02/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000781 | 28/02/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de feveriro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000782 | 28/02/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000783 | 28/02/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de fevereiro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000791 | 28/02/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2019 | 335.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 01 câmara de ar FE 2725 - TR 220A, destinada à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2019 | 1288.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente à aferição de tacógrafo no veículo tipo: micro-ônibus Iveco com placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente à aferição de tacógrafo no veículo tipo: ônibus Mercedes Benz com placa QFX-7845, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente à aferição de tacógrafo no veículo tipo: micro-ônibus Marcopolo com placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL. E TECN.-INMETRO | Valor que se empenha para pagamento, referente à aferição de tacógrafo no veículo tipo: micro-ônibus Marcopolo com placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2019 | 3150.90 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 8ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período da d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2019 | 3079.92 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 8ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2019 | 223.16 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 8ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 691.45 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 19ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2019 | 650.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela compra de peça automotiva (bomba alimentadora elétrica nissa), destinadas à manutenção de ônibus escolar com a placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2019 | 672.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico-hospitalar (kit parto e kit queimaduras), destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste municipío. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000826 | 07/03/2019 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2019 | 3057.05 | 00064014126404 | SEVERINA ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra do medicamento LUCENTIS 10MG/ML SOL INJ 0,23ML FRAS.AMP (01 CX), em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo 0800659-43.2018.8.15.1071, conforme cópia do process | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000839 | 07/03/2019 | 2398.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 557 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000842 | 07/03/2019 | 1787.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36,07 litros de etanol comum e 415 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de Fev | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000843 | 07/03/2019 | 4165.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 171 litros de etanol comum e 847 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000846 | 07/03/2019 | 4287.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 774,817 litros de gasolina comum e 316,144 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000847 | 07/03/2019 | 1639.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 380 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000848 | 07/03/2019 | 3051.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 913,687 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000849 | 07/03/2019 | 2358.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 547 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fever | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000850 | 07/03/2019 | 1941.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 581,356 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU de placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000851 | 07/03/2019 | 3224.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 748 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000852 | 07/03/2019 | 659.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 197,416 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância de placa NQK-1935, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000858 | 07/03/2019 | 50.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000859 | 07/03/2019 | 3909.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 907 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000861 | 07/03/2019 | 2591.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 442,457 litros de gasolina comum e 228,049 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5167, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, r | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000854 | 07/03/2019 | 1244.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 289 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2019 | 525.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2018, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2019 | 314.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a a Secretaria de Educação deste município, situado na rua Presidente João Pessoa s/n centro, referente ao mês de Janeiro de 2019 conforme fatura em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2019 | 522.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2019 | 2350.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, desntinadas à manutenção do ônibus escolar, com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000860 | 07/03/2019 | 4955.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.483,573 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento do ônibus escolar de placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000862 | 07/03/2019 | 5383.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.611,809 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000863 | 07/03/2019 | 5276.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.579,898 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000865 | 07/03/2019 | 1782.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 533,624 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria Municipal de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000866 | 07/03/2019 | 2324.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 389,212 litros de diesel B S10 e 310,507 litros de diesel B S500 comum no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000867 | 07/03/2019 | 267.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80,236 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, referente a emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2019 | 1094.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000833 | 07/03/2019 | 19071.37 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do boletim de medição 001/2019, correspondente a construção de praça no município de Jacaraú de acordo com contrato de repasse nº 832071/2016/MTUR/CAIXA do processo de nº 2641.1028880-35/2016, conforme 1º termo aditivo | 00092018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000853 | 07/03/2019 | 3529.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.056,797 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000855 | 07/03/2019 | 2701.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 808,737 litros de diesel B S10 no mês de fevereiro de 2019 , destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000857 | 07/03/2019 | 1131.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 338,827 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000838 | 07/03/2019 | 2929.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 887,861 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de fevere | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000840 | 07/03/2019 | 2414.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 731,678 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira locada a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000841 | 07/03/2019 | 2687.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 814,365 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000844 | 07/03/2019 | 5667.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1696,80 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, ref | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000845 | 07/03/2019 | 2731.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 827,681 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, r | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2019 | 150.00 | 00027561777841 | GERLAINE CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000856 | 07/03/2019 | 42.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta que possui a placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2019 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2019 | 1000.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento, referente à locação de som de pequeno porte para utilização nos eventos em comemoração aos festejos tradicionais das comunidades do Sítio Salvador Gomes de Baixo e Sítio Gerimum, realizados nos dias 09/01/2019 e 16/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2019 | 5900.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tablados, destinados às festividades em comemoração a Emancipação Política deste município (01 e 02/02/2019) e aos festejos tradicionais das comunidades do Sítio Salvador Gomes de Baixo (09/02/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000883 | 08/03/2019 | 3250.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, das festividades realizadas em comemoração à Emancipação Política deste município no periodo de 26/01/2019 a 02/02/2019, pe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2019 | 8250.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas destinadas às festividades realizadas em comemoração dos 57 anos de Emancipação Política deste muncipio, no periodo de 27/01/2019 a 02/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2019 | 900.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas destinadas aos festejos tradicionais das comunidades do Sitio Pitanguinha (19/01/2019), Sitio Salvador Gomes de Baixo (09/02/2019) e Sítio Gerimum (16/02/2019), zona rural de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000869 | 08/03/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2019 | 180.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica pertecente ao imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme fatura de débito do mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2019 | 90.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2019 | 1900.00 | 00010556223497 | DEIVID SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2019 | 1900.00 | 00010556223497 | DEIVID SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2019 | 36327.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de praças, iluminação pública, portal, bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura de déb | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2019 | 529.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de tubo flex kanaflex e abrac. cimal 32mm, destinados à manutenção das tubulações do abastecimento de água dos sítios baixa Grande e Luis Gomes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2019 | 652.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de Feverei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2019 | 780.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando assim a comunidade da região, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2019 | 1317.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 1069.93 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2019 | 2585.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuição em favor do INSS, correspondente ao desconto realizado em 2016 no pagamento dos serviços prestados na reforma do campo de futebol "Julio Gomes da Costa" deste município pela empresa Vetorial Engenharia L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2019 | 1149.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de juros e multa, pelo atraso no repasse da contribuição em favor do INSS, retida no pagamento realizado por esta prefeitura referente aos serviços prestados na reforma do campo de futebol "Julio Gomes da Costa" deste m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0000906 | 08/03/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato nº 32A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00008624576458 | FÁBIO SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais: Anatilde Paes Barreto situada no sítio Salvador Gomes de Baixo, Jos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00009265712490 | JOACIL SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais: Anatilde Paes Barreto situada no sítio Salvador Gomes de Baixo, Jos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais: Anatilde Paes Barreto situada no sítio Salvador Gomes de Baixo, Jos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000884 | 08/03/2019 | 2820.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MXJ-4716 das matriculas escolares da rede municipal de ensino, no período de 02 a 11 de janeiro de 2019, perfazendo um total de 60 horas e divulgado | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000890 | 08/03/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2019 | 78.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, bairro São José, referente ao mês de Fevereiro de 2019, c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000909 | 08/03/2019 | 2278.70 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinadas a merenda escolar deste municípuio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 6326.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 08 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias de matérias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender a decisão judicial em favor de Romallyson Régis da Silva referente ao processo nº 0800055-55.2019.815.1071, conforme ofício nº 138/2019 e extrato ban | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2019 | 146.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de Janeiro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2019 | 614.56 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2019 | 7.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2019 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de kit de fitro de ar, óleo e combustível, anel de vedação e óleo, destinados à manutenção (1ª revisão) do veículo do SAMU, vinculado à Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000880 | 08/03/2019 | 940.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização da campanha de prevenção a DST, em carro de som volante com placa MXJ-4716, perfazendo um total de 20 horas, divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú no período de 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2019 | 450.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (03 diárias), destinadas as atividades da campanha de prevenção a DST, relizada pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2019 | 450.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (03 diárias), destinadas as atividades realizadas no CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2019 | 342.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2019 | 428.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2019 | 44.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2019 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000908 | 08/03/2019 | 2047.91 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000923 | 08/03/2019 | 1787.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 415 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de Fevereiro de 2019 (em subst. ao em | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000925 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2019 | 950.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo ambulância Doblô de placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2019 | 560.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 08 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2019 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado à Unidade Básica de Saúde Maria José Fernandes, situada no Distrito Formosa deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2019 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) deste município no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2019 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado à sede do SAMU deste município no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2019 | 2760.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000907 | 11/03/2019 | 2223.61 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada, da Prefeitura e Secretarias deste município, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000937 | 11/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000910 | 11/03/2019 | 2143.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados aos profissinais da educação durante a Semana Pedagógica, que realizada no mês fevereiro de 2019, pela Secretaria de Educação deste municí | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboração | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000922 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da creche municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2019 | 3850.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 55 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às escolas da rede muicipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2019 | 1685.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (bolos, salgados e pãezinhos), destinados ao pessoal/profissionais da educação durante a Semana Pedagógica, realizada no mês fevereiro de 2019, pela Secretaria de Educação deste m | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2019 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a dispo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000918 | 11/03/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Ja | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2019 | 101.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, conforme fatura de débito do mês novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2019 | 3282.50 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais esportivos, detinados às atividades da Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2019 | 1021.50 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medalhas esportivas, detinadas às premiações pelos jogos de emacipação política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2019 | 8200.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de veículo tipo caminhão tanque (pipa), com placa MMU-8990/PB, capacidade mínima 6 tonetalas, destinado ao transporte de água potável para a zona rural deste município, saindo do Sítio Botija para o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2019 | 2180.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX 07338131430 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tablado e sonorização, destinados aos festejos da comunidade do Sitio Pitanguinha (19/01/2019), zona rural de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2019 | 140.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado à sede do CRAS/SCFV deste município no mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 do mês de março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2019 | 384.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000954 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 do mês de março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2019 | 1400.00 | 00012689886774 | ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas da escola municipal: Prof. Miguel Bastos, situada no sítio Tanque Dantas deste município, d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2019 | 1400.00 | 00070266364489 | IGOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas da escola municipal: Prof. Miguel Bastos, situada no sítio Tanque Dantas deste município, d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000938 | 12/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2019 | 2004.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000950 | 12/03/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de fevereiro 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000951 | 12/03/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme contrato nº 104/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000953 | 12/03/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato nº 102/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000955 | 12/03/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxílio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000957 | 12/03/2019 | 10010.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a sedação no paciente Ismael Rodrigues Soares, para a realização de uma ressonância do encêfalo, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2019 | 2385.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo: 05 viagens para João Pessoa, 03 viagen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2019 | 30.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2019 | 474.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 79 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2019 | 180.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000961 | 13/03/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Pagamento pela locação de veículo, capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por dia e 07 (sete) dias por semana, par | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2019 | 84.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 14 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2019 | 1425.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças (prendedor de lâmina 3/4x3 e lâmina moto caterpillar 701576 6x8x3/4 13 furos), destinados à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2019 | 78.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2019 | 78.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2019 | 205.87 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de outubro e novembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2019 | 700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 02 câmaras de ar 14.00-24, destinadas à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000979 | 14/03/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no trans | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000980 | 14/03/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2019 | 4075.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2019 | 616.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 Fragmentadora Aurora AS1018CD DVD/cartão clip 10 folhas/20 litros 220v, destinada à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2019 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pelas automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2019 | 310.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela compra de peças automotivas (bucha da bandeja e parafuso de roda), destinadas à manutenção de ônibus escolar com placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2019 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 02 baterias 150 Hamp. e 01 chave de seta, destinados à manutenção do ônibus escolar de placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2019 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2019 | 3260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2019 | 825.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2019 | 240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 jogo de lona de freio dianteiro, destinados à manutenção do ônibus escolar com a placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2019 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 215-75/17, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2019 | 50113.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento com bloqueio realizado na conta 5560-3 (FPM) no dia 08/03/2019, referente a complementação da contribuição patronal em favor do INSS, relativa a folha de pagamento de pessoal desta prefeitura do mês de janeiro de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2019 | 2600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela compra de 04 pneus 255/70/16, destinadas à manutenção do veículo tipo: Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2019 | 1400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175-70-14, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/03/2019 | 181.68 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2019 | 432.07 | 00003466298458 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico e orçamen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2019 | 637.98 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, p | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2019 | 457.91 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critér | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2019 | 1101.50 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (10 ampolas CLEXANE 80MG INJ C/2 COD INT 292214), pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pess | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2019 | 253.41 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2019 | 357.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e en | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enqua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2019 | 258.78 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2019 | 42.77 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho José Paulino Batista Neto de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, por se tratar de pessoa carente deste mu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2019 | 123.25 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2019 | 279.59 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2019 | 229.92 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2019 | 80.44 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2019 | 600.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmáci | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2019 | 395.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2019 | 75.93 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2019 | 175.96 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2019 | 235.94 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2019 | 256.70 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2019 | 172.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2019 | 17500.00 | 00048397610430 | MARIA DULCE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de material cirúrgico (LVIS 4x20-STENT Intracraniano) para realização de microcirurgia vascular intracraniana, através de uma embolização de aneurisma cerebral, pois é portador | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2019 | 76.50 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios even | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2019 | 214.21 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especiale orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefí | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2019 | 540.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2019 | 330.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2019 | 700.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2019 | 374.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2019 | 100.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de jogo de pastilha de freio, destinado à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2019 | 700.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 pneus, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2019 | 1400.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175/7014, destinadas à ambulância doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2019 | 175.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2019 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2019 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2019 | 320.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias destinadas para viagens, sendo 08 para João Pessoa-PB e 01 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2019 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2019 | 800.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de retífica do cabeçote, 04 soldas, plaina, alojamento do comando e plaina lateral no veículo tipo ambulância saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2019 | 390.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Feverei | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2019 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2019 | 210.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro/2019, co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2019 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme nota de débito nº 021828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2019 | 626.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção da ambulância saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2019 | 91.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2019 | 190.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do compressor de ar de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2019 | 985.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2019 | 130.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2019 | 125.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2019 | 200.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2019 | 77.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2019 | 120.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de janeiro de 2019 conforme documentos de concessão de diárias em a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2019 | 510.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 17 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Fevereiro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2019 | 70.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001054 | 18/03/2019 | 28038.82 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 2º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contr | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2019 | 330.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 sonda lambda e 01 sensor temper, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2019 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2019 | 680.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 01 óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2019 | 83.85 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2019 | 216.97 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de be | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2019 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 09/03/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1100841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2019 | 3216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 20,21 e 27/02 e 01 e 08/03/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1100496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2019 | 260.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 06 para João Pessoa-PB e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2019 | 442.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2019 | 375.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, conforme fatura do mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2019 | 6727.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2019 | 660.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2019 | 3680.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de estofados dos 03 ônibus escolares com as seguintes placas: NQE-5249 (25 assentos), OGC-6149 (10 assentos) e OGD-7754 (11 assentos), junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2019 | 2734.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 confor | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2019 | 4166.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2019 | 3993.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2019 | 540.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 18 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de fevereiro de 2019 conforme documentos de concessão de diárias em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2019 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 08 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2019 | 550.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2019 | 21580.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/Contrato deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2019 | 4286.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2019 | 3739.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de fevereiro de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2019 | 14510.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2019 | 5390.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de fevereiro 2019 conforme comprov | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2019 | 3167.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - SAMU - deste município, referente ao mês de Fevereiro de 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2019 | 84.28 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2019 | 36.31 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos cr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2019 | 300.00 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice da Silva, portadora da CID.10-C.50, conforme relatório e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2019 | 1332.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2019 | 620.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cida | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2019 | 838.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2019 | 1098.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2019 | 658.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2019 | 1759.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2019 | 160.44 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água referente ao mês de janeiro/2019 e de energia elétrica referente aos meses de janeiro e fevereiro/2019, por se tratar de pessoa caren | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2019 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2019 | 230.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2019 | 16387.16 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2019 | 620.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Feve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2019 | 310.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2019 | 15800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 desfibrilador life 400 e 01 eletrocardiógrafo Bionet 12 canais, destinados à Unidade Mista de saúde Daura Ribeiro nesta cidade, em conformidade com Plano Municipal. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2019 | 356.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2019 | 118.06 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se trat | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2019 | 139.74 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para sua filha Niely Lino da Silva, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2019 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA 67541640425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas áreas internas e externas do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2019 | 1750.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA 67541640425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas áreas internas e externas de 07 Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 22/03/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de produção de mídias institucionais e divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na produção de mídias institucionais e divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2019 | 5000.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA 67541640425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas áreas internas e externas de 20 escolas da rede municpal de ensino de Jacaraú, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2019 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA 67541640425 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas áreas internas e externas dos prédios onde funcionam a Secretaria de Educação e o depósito da merenda escolar deste município, conforme contrato firmado c | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2019 | 2950.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 21 placas de concreto destinadas à manutenção das vias e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2019 | 4172.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas públicas da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2019 conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2019 | 3850.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retíficar do bloco e cambota, alinhar e embuchar biela, retíficar do cabeçote, plainar e alinhar bloco, ref. manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001112 | 25/03/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de março do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001118 | 25/03/2019 | 18182.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2019 | 550.00 | 00047259590491 | MARIA APARECIDA DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada para a realização de uma ressonância magnética do abdômem, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergência de acordo c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2019 | 619.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2019 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2019 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar do Seminário de Qualificação Assistência Social do Programa CNM, no dia 25/03/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2019 | 50.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar do Seminário de Qualificação Assistência Social do Programa CNM, no dia 25/03/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2019 | 50.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar do Seminário de Qualificação Assistência Social do Programa CNM, no dia 25/03/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001120 | 26/03/2019 | 39997.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001121 | 26/03/2019 | 15001.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001122 | 26/03/2019 | 25000.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001123 | 26/03/2019 | 12976.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2019 | 169.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653 do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 15 de março de 2019, conforme nota fiscal eletrônica 1101017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2019 | 2280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 16, 20, 21 e 22/03/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1101335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 28/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2019 | 750.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da diferença do reajuste do recurso pecuniário dos exercícios de 2017 e 2018, no qual refere-se a contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2019 | 150.00 | 00048418811404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa, para participar do treinamento de Teste do Pezinho, na maternidade Frei Damião, no período de 25/02/2019 a 01/03/2019, conforme documenta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2019 | 7272.53 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2019 | 690.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 03 para Nova Cruz-RN, 01 São Gonçalo do Amarante-RN, 01 Parnamirim-RN e 01 Goianinha-RN, conduzindo pacientes deste municípi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001200 | 27/03/2019 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001125 | 27/03/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de Março do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001126 | 27/03/2019 | 17542.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços especializados de buffet completo (almoço) prestados durante a realização da semana pedagógica nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2019, destinada aos profissionais da educação e promovida p | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001134 | 27/03/2019 | 5548.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços especializados de fotografia e estrutura física do local com: Púlpito, Brasão, arranjos de flores, toalhas, cortinas, capa para cadeiras, cadeiras, mesas plásticas, toalhas de mesa, mesas com | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2019 | 158614.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2019 | 19400.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2019 | 122420.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2019 | 115970.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2019 | 459126.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2019 | 33733.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2019 | 1400.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBRENAGENS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 disco de embreagem e um plato de embreagem, destinados à manutenção do ônibus escolar com a placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001135 | 27/03/2019 | 18000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00070910518408 | ISMAEL RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de premiação, sendo representante do time campeão (Milan FC Jacaraú), referente Campeonatato Municipal de Futebol de Areia (20/10/18 à 23/03/2019), promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2019 | 10.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2019 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar do Seminário de Qualificação Assistência Social do Programa CNM, no dia 28/03/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001131 | 27/03/2019 | 1564.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de decoração, estrutura física do local e Buffet completo, onde foi realizado o Encontro de Artesãos deste município para cadastro, no dia 20 de Fevereiro do corrente ano, conforme contrato 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2019 | 50.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para realizar serviços da Secretaria de Assistência Social deste município no dia 28/03/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001129 | 27/03/2019 | 4783.40 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de decoração, fotografia, filmagem e estrutura física, destinados à realização dos festejos de emancipação política deste município entre os dias 27 de Janeiro à 02 de fevereiro do corrente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001133 | 27/03/2019 | 6441.20 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de buffet (tipo almoço), pessoal e materiais específicos, destinados à realização dos festejos em comemoração aos 57 anos de emancipação política deste município, entre os dias 27 de Janeiro à | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2019 | 3626.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2019 | 4994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2019 | 9992.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2019 | 15702.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2019 | 9146.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de março de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2019 | 2400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2019 | 80.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2019 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2019 | 25070.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2019 | 15496.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2019 | 21072.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2019 | 11183.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2019 | 9894.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2019 | 1900.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, sendo 19 diárias de serviços prestados no mês de março de 2019, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00012689886774 | ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro, para construção do muro e manutenção do cemitério público situado no Sitio Cajueiro, zona rural deste município, durante o mês de março de 2019, conforme contrato em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00070266364489 | IGOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro, para construção do muro e manutenção do cemitério público situado no Sitio Cajueiro, zona rural deste município, durante o mês de março de 2019 conforme contrato em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2019 | 8582.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2019 | 32495.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Obras/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2019 | 20958.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (Garis), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urabano deste municipio, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2019 | 26266.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2019 | 40291.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2019 | 10193.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2019 | 578.50 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacolas recicladas na cor verde, tamanho XGG e sacos para lixo 200 lts e para lixo grosso 200 lts, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001151 | 28/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Março de 2019, conforme nota de débito nº 022332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2019 | 1900.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais Francisco Fernandes Lisboa e Claudino Joaquim Rodrigues, situadas na z | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2019 | 1900.00 | 00070078835402 | ANTONIO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro na manutenção e reparos, e serviços de pintura de áreas internas e externas das escolas municipais Francisco Fernandes Lisboa e Claudino Joaquim Rodrigues, situadas na z | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2019 | 600.00 | 00009649971424 | PAULO RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro em reforma e reparos estruturais, sendo construção de uma rampa de acessibilidade na escola municipal Antonio de Oliveira Fernandes, situada no Assentamento Boa Esperanç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2019 | 189.17 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacolas recicladas na cor verde e tamanho G, e bobinas picotadas 7kg, destinadas ao setor da merenda escolar para execução do PNAE, vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2019 | 280.00 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização dos exames de RAIO X Panorâmico da coluna, para seus filhos Felipe Pierry dos S. Dias e Valeska Hellen dos S. Dias, conforme orçamento do exame e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2019 | 630.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de Março de 2019, conforme nota de débito nº 022331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2019 | 106349.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2019 | 24565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2019 | 48598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2019 | 21059.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2019 | 82338.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2019 | 16690.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2019 | 53929.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2019 | 2209.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2019 | 19486.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2019 | 15646.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2019 | 805.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 copos 180ml PC e 10 CT sacos para lixo 40L, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2019 | 257.50 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIAL DE PROD. TEXTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento relativo à aquisição de utensílios de limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Março de 2019, conforme nota de débito nº 022333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2019 | 36788.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2019 | 20960.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2019 | 257.50 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIAL DE PROD. TEXTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento relativo à aquisição de utensílios de limpeza, destinados aos prédios públicos municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001202 | 28/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2019 | 4272.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2019 | 25602.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2019 | 4352.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001212 | 29/03/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001214 | 29/03/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001216 | 29/03/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001220 | 29/03/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2019 | 483.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo ambulância, com placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 28/03/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 18/03/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001213 | 29/03/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001221 | 29/03/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de março de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 27 e 28/03/2019, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001209 | 29/03/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de março de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001217 | 29/03/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001218 | 29/03/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população dur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001219 | 29/03/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001215 | 29/03/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município no mês de março de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2019 | 1417.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2019 | 694.53 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 20ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2019 | 3159.07 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 9ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período da d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2019 | 3086.45 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 9ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2019 | 223.64 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 9ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, os dias 08 e 29/03/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001210 | 29/03/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001211 | 29/03/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados ao setor do programa Bolsa Família deste município, durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2019 | 3230.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção na recuperação da central e do bico injetor do veículo com placa OGD-7754, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2019 | 1079.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2019 | 173.36 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2019 | 700.00 | 00001827619406 | LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo tomografia de abdômem com contraste, conforme orçamento do exame e cópia da requisição médica, por se tratar de pessoa carente dest | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2019 | 83.85 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enqua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2019 | 123.25 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2019 | 367.56 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2019 | 112.20 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2019 | 300.00 | 00001515002403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Maria Eunice da Silva, portadora da CID.10-C.50, conforme relatório e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2019 | 76.50 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2019 | 76.50 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios even | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2019 | 214.21 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benef | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2019 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de reboque do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, da antiga Manzuá à Jacaraú, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2019 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque do veículo Ford KA de placa QFV-5294, da BR 101 KM 55 à Jacaraú. pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2019 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de reboque do veículo Fiat Uno com placa MOP-2821, de João Pessoa à Jacaraú, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2019 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001257 | 03/04/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Março de 2019, conforme contrato nº 32A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2019 | 5875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04pc tambor de freio traseiro e 01 jg de lona freio tração-truck, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2019 | 440.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição e configuração do tacógrafo do micro-ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2019 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2019 | 7995.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados às creches e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2019 | 6001.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das escolas municipais: Padre João Madruga, João Francisco de Oliveira, Joaquim Rodrigues e Creche Maria Berenice Clementino de Lima. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2019 | 6656.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das escolas municipais: Luiz Fernandes Pessoa, Ana Fernandes de Freitas, José Galdino de Oliveira e Alzira Toscano Lisboa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2019 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 76 exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2019 | 8947.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2019 | 1800.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2019 | 408.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2019 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar da Oficina Técnica Regional no dia 04/04/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2019 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar da Oficina Técnica Regional no dia 04/04/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2019 | 30.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar da Oficina Técnica Regional no dia 04/04/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001292 | 05/04/2019 | 1203.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 283 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, refere | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001307 | 05/04/2019 | 370.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 87,061 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2019 | 2140.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de manutenção em 01 fogão industrial, 01 geladeira, 01 bebedouro, 02 freezer e 01 prateleira, junto ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2019 | 560.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de manutenção em 01 fogão industrial, sendo limpeza de bicos e restauração das placas, junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001290 | 05/04/2019 | 2436.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 573 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001295 | 05/04/2019 | 1334.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 314 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5167, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001296 | 05/04/2019 | 7302.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.718 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001297 | 05/04/2019 | 4660.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.097 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001298 | 05/04/2019 | 3461.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 815 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001299 | 05/04/2019 | 7398.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.741 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001300 | 05/04/2019 | 4756.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 730,134 litros de gasolina comum e 542,08 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001302 | 05/04/2019 | 50.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2019 | 21168.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2019 | 74837.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% - deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2019 | 4723.20 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escol | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001276 | 05/04/2019 | 2340.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo MISTO/ CAMINHONETA/ VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa EJI-1138/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abre | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001277 | 05/04/2019 | 7683.20 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001279 | 05/04/2019 | 6004.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Sal | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001280 | 05/04/2019 | 6687.36 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para a | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001283 | 05/04/2019 | 5712.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001284 | 05/04/2019 | 5489.60 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, para | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001286 | 05/04/2019 | 3692.80 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001288 | 05/04/2019 | 4928.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernande | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001289 | 05/04/2019 | 3001.60 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá, Fazenda São Braz p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001291 | 05/04/2019 | 3551.36 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a e | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001293 | 05/04/2019 | 4025.60 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima, Tanque Dantas e Boa Vista, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para as escolas municipa | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001294 | 05/04/2019 | 5494.40 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salv | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2019 | 410.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de manutenção em 02 freezer, sendo reabastecimento de gás e condensador, pertecentes ao depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino de Jacaraú. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2019 | 4447.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das escolas municipais: Senador Ruy Carneiro, Anatilde Paes Barreto e Francisco Fernandes Lisboa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2019 | 780.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção geral no motor e na bomba de água 5.0 cv 04 polos do sítio Cunha, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2019 | 800.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte dos agricultores deste municipio para um movimento da classe trabalhadora da zona rural na fomentação da agricultura, em veículo tipo: Ônibus M.Benz/MPolo Torino GVU, com placa KJJ-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001274 | 05/04/2019 | 60366.48 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas deste município, referente ao boletim de medição 02 do contrato de repasse 1016895-13, firmado com o Ministério das Cidades (Programa de Planejamento Ur | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2019 | 1830.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção do ar condicionado da Patrol mod.120K cartepillar, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001310 | 05/04/2019 | 1705.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 401.229 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos no transporte de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2019 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2019 | 1999.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 freezer 439 litros Esmaltec horizontal, destinado ao armazenamento dos produtos perecíveis do depósito geral do Setor de Suprimentos, vinculado à Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 01/04/2019, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20190245941, ref. fiscalização da Obra (29588) Terreno do Assentamento Boa Esperança (Escola Rural 02 salas padrão FNDE), neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001329 | 08/04/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no trans | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001330 | 08/04/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no trans | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001331 | 08/04/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001332 | 08/04/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001333 | 08/04/2019 | 5041.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.505,009 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de març | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001334 | 08/04/2019 | 2037.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 608,296 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de març | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001342 | 08/04/2019 | 2151.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 627,13 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2019 | 540.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2019 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2019 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001319 | 08/04/2019 | 2069.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinadas a merenda escolar deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2019 | 10900.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de 190 mesas escolares, 60 carteiras escolares e 50 cadeiras escolares de escolas deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2019 | 4320.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de 04 bicos injetores e de teste de bicos na bancada no ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2019 | 460.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recondicionamento de 02 (duas) barras de direção do veículos tipo micro-ônibus com placa: OEY-7203, pertencente a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001335 | 08/04/2019 | 1865.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 556,98 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001336 | 08/04/2019 | 2410.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40,002 litros de diesel B S10 e 678,462 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001337 | 08/04/2019 | 7792.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.271,893 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ma | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001338 | 08/04/2019 | 8508.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.480,747 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ma | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001339 | 08/04/2019 | 9305.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.713,102 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ma | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001340 | 08/04/2019 | 5738.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.673,151 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ma | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001341 | 08/04/2019 | 3281.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 956,712 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de març | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001303 | 08/04/2019 | 7487.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.601,126 litros de gasolina comum e 233,806 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2019 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2019 | 1983.33 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2019 | 812.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de lanches (bolos, coxinhas e pastéis) destinados à Campanha de Prevenção à Saúde da Mulher nas Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001320 | 08/04/2019 | 2047.85 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001321 | 08/04/2019 | 2504.80 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município, referente a Campanha de Prevenção à Saúde da Mulher, durante o mês de Março de 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001323 | 08/04/2019 | 1430.36 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2019 | 253.41 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2019 | 500.00 | 00044392583449 | MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à custear despesas com a realização de exame tipo eletroneuromiografia conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefí | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2019 | 133.90 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2019 | 1066.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (bolos e salgados diversos), destinadas à formação continuada e Eventos em comemoração ao Dia da Mulher, durante o mês de março de 2019, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001364 | 08/04/2019 | 893.65 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas e legumes), destinados ao café da manhã e lanche durante a formação continuada de servidores, promovida pela gestão municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001301 | 08/04/2019 | 2065.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 485,897 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 05 (cinco) diárias (alimentação) ao gestor municipal de Jacaraú, em razão de sua ida à Brasilia para participar da XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, como também para resolver assuntos de interesse dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001322 | 08/04/2019 | 1381.55 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência So | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2019 | 80.00 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2019 | 680.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (bolos e salgados diversos), destinados à alimentação dos usuários do SCFV que participam das oficinas deste serviço, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2019 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2019 | 68.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de Março de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001343 | 09/04/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001379 | 09/04/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 03 e 04/04/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1102143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 28, 29 e 30/03/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1101873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2019 | 1070.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias de matérias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo cardíaco do paciente Antonio Francisco da Silva, residente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001365 | 09/04/2019 | 549.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 160,179 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001373 | 09/04/2019 | 3028.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 583.049 litros de diesel B S10 no mês de março de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001376 | 09/04/2019 | 4584.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.336.633 litros de diesel B S10 no mês de março de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste mu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2019 | 111.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, nos meses de fevereiro e março de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001345 | 09/04/2019 | 1593.18 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 477 kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrat | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001347 | 09/04/2019 | 233.50 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 kg de Abacate (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato nº 10016 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001348 | 09/04/2019 | 701.74 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 33 kg de Limão Tahiti e 61Kg de feijão de corda (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001388 | 09/04/2019 | 397.50 | 00039528790453 | ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato nº 10 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001353 | 09/04/2019 | 1265.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500 kg de Macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato nº 10 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001356 | 09/04/2019 | 490.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato n | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001357 | 09/04/2019 | 1217.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 kg de acerola e 400 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 201 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001358 | 09/04/2019 | 343.86 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 84 kg de laranja pera e 87 kg de manga espada(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001363 | 09/04/2019 | 2301.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 671,04 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001368 | 09/04/2019 | 2753.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 448,672 litros de diesel B S10 e 362,506 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001370 | 09/04/2019 | 4451.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.297,875 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ma | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001372 | 09/04/2019 | 2386.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 695,811 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de març | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001374 | 09/04/2019 | 3375.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 984,237 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de març | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001375 | 09/04/2019 | 4180.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.218,751 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ma | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2019 | 529.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor, destinados a manutenção do ônibus escolar de placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2019 | 1080.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros nos meses de fevereiro e março de 2019, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001324 | 09/04/2019 | 1865.56 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400 kg de melancia, 33 kg de alface, 26kg de pimentão, 10,50 de coentro, 2,60kg de couve folha (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001366 | 09/04/2019 | 6568.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 557.261 litros de diesel B S500 comum e 1370,604 litros de diesel B S10 DS10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001349 | 09/04/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Sec | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001350 | 09/04/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Sec | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001351 | 09/04/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Sec | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001367 | 09/04/2019 | 4794.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.397,858 litros de diesel B S10 no mês de março de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001369 | 09/04/2019 | 5025.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1.465,11 litros de diesel B S10 no mês de Março de 2019 , destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001371 | 09/04/2019 | 3482.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1015,309 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2019 | 32886.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2019 | 462.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes para motor, destinados à manutenção da Pá mecânica/escavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município, referente aos meses de feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2019 | 332.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro de ar e óleo lubrificante para motor, destinados a manutenção do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente aos meses de f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2019 | 166.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor, destinados à manutenção do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, referente aos meses de fevereiro e mar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2019 | 354.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo lubrificante para caixa de marcha e óleo hidráulico, destinados à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município, referente aos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2019 | 465.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de petro graxa chassis e desengripante nos meses de fevereiro e março de 2019, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada à Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2019 | 1997.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2019 | 1074.68 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001383 | 10/04/2019 | 240.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 24 kg de feijão corda macassar (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme con | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001384 | 10/04/2019 | 1590.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de banana pacovan e 300 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001385 | 10/04/2019 | 2132.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400 kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001386 | 10/04/2019 | 948.24 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 439 kg de mamão formosa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato n | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001387 | 10/04/2019 | 2340.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, , percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Ant | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001409 | 10/04/2019 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas deste município. | 00000000 | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2019 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a dispo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2019 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção, limpeza e desobstrução do dreno de ar e higienização dos ares-condicionados das Escolas Municipais Rosenildo Fernandes de Oliveira, Escola Jose Jardim Correia Teteo e Escola João Francisco | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2019 | 2450.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 35 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às creches e escolas públicas da rede municipal de ensino de Jacaraú. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001424 | 10/04/2019 | 355.25 | 00067644872434 | SEVERINO JOSÉ FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 145 kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato nº | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001425 | 10/04/2019 | 3001.60 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues, totalizando 56 k | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2019 | 1107.92 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 5ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001447 | 10/04/2019 | 578.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce e 10 kg de couve-folha(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 20 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001448 | 10/04/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2019 | 184.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2019 | 182.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 do ônibus escolar de placa NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 do ônibus escolar, placa OEY-7203, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de licenciamento 2018, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo ônibus com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2019 | 950.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros nos meses de fevereiro e março de 2019, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2019 | 229.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e aditivo para motores a diesel nos meses de fevereiro e março de 2019, destinados à manutenção do ônibus escolar Mercedez, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 09/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001514 | 10/04/2019 | 1903.50 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 470 kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 conforme contrato nº 10028 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a sedação no paciente Pedro Yuri Florêncio da Silva, para a realização de uma ressonância da coluna lombo-sacra, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2019 | 900.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 06 diárias, destinadas às atividades da campanha de prevenção da saúde da mulher realizada nas Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2019 | 3312.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 18 viagens no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001399 | 10/04/2019 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355|/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001400 | 10/04/2019 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355|/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001401 | 10/04/2019 | 30.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001402 | 10/04/2019 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001403 | 10/04/2019 | 48.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 8 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001405 | 10/04/2019 | 408.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 68 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001406 | 10/04/2019 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001407 | 10/04/2019 | 8190.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2019 | 1300.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza, manutenção e desobstrução do dreno dos ares-condicionados da UBS Maria Jose Fernandes do Distrito Formosa e da UBS Daura Ribeiro situada nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2019 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) deste município no mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2019 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado à Unidade Básica de Saúde Amaro Motta deste município, referente ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2019 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 05 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município no mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2019 | 1220.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 03 viagens para João Pessoa, 04 viagens | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2019 | 7270.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2019 | 789.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2019 | 111.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2019 | 133.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme fatura do mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2019 | 148.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme fatura do mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2019 | 1467.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2019 | 106.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2019 | 780.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo Ford Ka, placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2019 | 582.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo Ford Ka, placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2019 | 55.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, destinado à manutenção do veículo Fiat Uno, placa MOP-2821, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, nos meses de fevereiro e março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2019 | 619.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleo lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo Ford Ka, placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, nos meses de fevereiro e março de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2019 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 100 sacos plásticos esterilizado, destinados a coleta para análise da água, utilizados pelos Agentes de Vigilância Ambiental deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2019 | 395.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleo lubrificante para motor e aditivos de radiador, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente aos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2019 | 370.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleo lubrificante para motor, aditivo de radiador e fluido para freio, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2019 | 289.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleo lubrificante e limpa ar-condicionado, destinados à manutenção do veículo Ford KA, placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente aos meses de fe | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2019 | 5710.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2019 | 42.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8483-2 do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001408 | 10/04/2019 | 108.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 18 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretaria Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2019 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2019 | 680.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2019 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Março de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2019 | 52.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2019 | 74.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2019 | 44.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2019 | 691.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de Março de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março de 2019, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2019 | 90.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2019 | 92.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2019 | 72.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2019 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2019 | 150.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 01 tenda, destinada às atividades do programa Bolsa Família Itinerante, realizadas no Distrito Formosa deste municipio no dia 05 de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001404 | 10/04/2019 | 66.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2019 da motocicleta com placa QFK-9503, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2019 | 111.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2019 | 3600.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 24 diárias, destinadas às festividades do Bairro São José e do Distrito Timbó deste município, durante o mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "ALEX RODRIGUES", para apresentação no prédio Pe. Denis Doyle nos dias 02/02/2019 e 07/03/2019 em comemoração aos 57 anos de emancipação política deste municipio e ao Dia Intern | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001474 | 11/04/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2019 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Março de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2019 | 132.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Março de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2019 | 142.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de Fevereiro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2019 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Fevereiro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade no bairro São José, referente ao mês de fevereiro de 2019, utilizado pela polícia militar conforme Termo de Acordo de Coopera | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2019 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2019 | 1288.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura de débito do mês de março de 2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2019 | 521.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura de débito do mês de março de 2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2019 | 317.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2019 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de Março de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2019 | 65.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Março de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Março de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2019 | 375.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2019 | 65.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2019 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2019 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2019 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2019 | 86.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de março de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2019 | 78.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001511 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001512 | 11/04/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2019 | 81.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 10/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001522 | 11/04/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Março de 2019, conforme contrato nº 102/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001523 | 11/04/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de MARÇO 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001524 | 11/04/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme contrato nº 104/2017 e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2019 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB no dia 07/03/2019, para o COSEMS-PB a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2019 | 244.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante, filtros, água desmineralizada e desengripante nos meses de fevereiro e março de 2019, destinados à manutenção do veículo tipo Spin/Chevrolet de placa QFK-9473, pertecente a esta pref | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2019 | 20.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lubrificante, destinado a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2019 | 1030.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros e óleo lubrificante no meses de fevereiro e março de 2019, destinados à manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde des | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2019 | 160.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro de óleo e lubrificante para motor, destinado a manutenção do veículo Ford Ka, placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente aos mes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2019 | 500.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2019 | 52.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 10/04, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2019 | 839.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, filtros e fluido de freio, destinados a manutenção do ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo aos | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2019 | 648.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes para motor nos meses de fevereiro e março de 2019, destinados à manutenção do ônibus escolar VW, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2019 | 359.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes para motor, nos meses de fevereiro e março de 2019, destinados à manutenção do ônibus escolar Iveco, placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2019 | 953.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de óleos lubrificante para motores, filtros e elem. filtro, destinados à manutenção do ônibus escolar placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, re | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2019 | 800.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, durante os meses de fevereiro e março de 2019, em conformida | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2019 | 541.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aventais, toucas plásticas, luvas de malha mesclada e caixas para verduras 42 litros, itens destinados à organização e manuseio da merenda escolar da rede pública de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2019 | 384.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de mamadeiras, canecas e pratos, destinados às creches públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001496 | 11/04/2019 | 4352.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bast | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2019 | 5342.40 | 00013491935423 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e G | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2019 | 221.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2019 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de março de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de anuidade em favor da undime/pb, referente ao exercício de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2019 | 2500.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboração | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001463 | 11/04/2019 | 1361.89 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 140 kg de batata doce, 119 kg de maracujá e 200 kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001464 | 11/04/2019 | 942.20 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220 kg de mamão havaí e 100 kg de abacate (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001465 | 11/04/2019 | 310.16 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11 kg de cebolinha, 26,50 Kg de alface e 10 kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001518 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2019 | 101.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 10/04, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2019 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme fatura d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2019 | 101.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2019 | 120.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2019 | 8040.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de escavação de barreiros trincheira familiar e limpeza de aguadas, referente à prestação de 100,5 horas de serviços no mês de março até dia 05 de abril, para atender as necessidades da zona rural do muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2019 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcides Domingos da Costa, conforme fatura do mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2019 | 224.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, no qual funciona o depósito da Secretaria de Obras deste municipio, conforme fatura do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2019 | 1116.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de Março de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2019 | 838.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de março de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2019 | 1245.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de óleo lubrificante, óleo hidráulico, filtros e aditivo de motores, destinados à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001555 | 12/04/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Ja | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2019 | 40.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Março de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2019 | 153.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Março de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2019 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2019 | 42.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro São José, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001549 | 12/04/2019 | 4406.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/ a e | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2019 | 800.00 | 00054621380753 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel, situado à rua Sebastião Ferreira da Silva de Oliveira, nº 30, destinado ao funcionamento de um anexo da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa, durante o mês de Dezembro de 2018, conforme cont | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001556 | 12/04/2019 | 21974.91 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001557 | 12/04/2019 | 29575.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2019 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março/2019, confor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2019 | 300.00 | 26200177000125 | JOEL BORGES SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 mangueira do radiador, 01 sensor da polia e 01 tampa do reservatorio de água, destinados ao veículo Ford KA, com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2019 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2019 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2019 | 210.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2019 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2019 | 180.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2019 | 660.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2019 | 650.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 19 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2019 | 30.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária, destinadas para viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2019, conforme do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2019 | 430.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias destinadas para viagens, sendo 09 para João Pessoa-PB, 01 para Recife-RN e 01 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referid | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2019 | 420.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2019 | 600.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001548 | 12/04/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2019 | 131.15 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001558 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2019 | 705.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2019 | 80.00 | 00070929396405 | ANA CARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2019 | 357.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e en | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2019 | 180.13 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2019 | 546.03 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa, conforme requisição médica, p | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2019 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 20 unid. do suplemento Cubitan 200ml para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2019 | 395.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2019 | 95.18 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua filha LUCICARLA GOMES BASTOS LISBOA de 04 anos de idade, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios ev | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2019 | 75.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 liquidificador Mondial 500W, destinado ao CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2019 | 229.92 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/04/2019 | 600.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmáci | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2019 | 721.45 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos cri | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 12/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2019 | 3400.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de troca de ponta da capa, enchimento no cubo traseiro, troca de luva de fresado da transmissão, embuchamento na pinça de freio e embuchamento da manga do eixo, do veículo tipo micro-ônibus com p | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 12/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001572 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês Janeiro de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2019 | 706.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/04/2019 | 479.90 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 lavadora de alta pressão 1400w, destinada à manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001613 | 16/04/2019 | 41856.48 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente boletim de medição 01, dos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos e vestiário atletas, de acordo com contrato | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001589 | 16/04/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001590 | 16/04/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2019 | 166.50 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/04/2019 | 100.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2019 | 65.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 lâmpadas H4, 01 lâmpada 02 contatos e 02 soquetes,, destinados à manutenção do ônibus escolar VW, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2019 | 90.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2019 | 300.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro-ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2019 | 74.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 buzina, 4 fusis de 15 amperes, 02 lâmpadas 1 contato, e 02 lâmpadas 67, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2019 | 360.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2019 | 240.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2019 | 220.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção de ônibus escolar, com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2019 | 1800.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 cercados para bebês, destinados às creches públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/04/2019 | 172.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2019 | 3057.05 | 00064014126404 | SEVERINA ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra do medicamento LUCENTIS 10MG/ML SOL INJ 0,23ML FRAS.AMP (01 CX) 3ª Dose, em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo 0800659-43.2018.8.15.1071, conforme cópia do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2019 | 216.97 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de be | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/04/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2019 | 105.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/04/2019 | 500.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinado à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/04/2019 | 700.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 pneus, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/04/2019 | 190.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/04/2019 | 435.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2019 | 180.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela compra de 01 jogo de pastilha de freio, destinado à manutenção do veículo Ranger, placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2019 | 24.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford Ka, placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/04/2019 | 400.00 | 00039681734491 | ROSA PONTES DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados no transsorte de pacientes deste município para pequenas cirurgias, no veículo tipo passageiro /ônibus/M.Benz/M. Torino GVU, ano 2003/2003, diesel placa: KJJ-7768-PE, de Jacaraú à Mamang | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 09/04/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1102541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2019 | 230.02 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em: 15/02/2018 e 16/03/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2019 | 95.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/04/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001622 | 17/04/2019 | 79800.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de alimentos (peixes), destinados à distribuição gratuita para a população carente deste município, de acordo com lei municipal nº 265/2013, art. 2º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/04/2019 | 2077.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/04/2019 | 1048.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/04/2019 | 761.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na produção de mídias institucionais e divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/04/2019 | 10025.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/04/2019 | 5145.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme comprova | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2019 | 3285.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de março de 2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2019 | 4092.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2019 | 81.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 16/04/2019 conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/04/2019 | 3200.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos estofados do ônibus escolar com a seguinte placa: MOM-4665 (22 encostos) e (18 assentos), junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/04/2019 | 570.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 19 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de março de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/04/2019 | 1500.00 | 12906730000135 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação de fibras e serviços de pintura nos veículos tipo micro-ônibus com placas: OEY-7203 e NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2019 | 6023.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019, conforme g | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2019 | 23705.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme gui | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2019 | 21974.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de março de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2019 | 4074.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme g | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2019 | 3180.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 colchonetes de napa e ziper, destinados às creches públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001615 | 17/04/2019 | 18000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 15/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/04/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001642 | 18/04/2019 | 8611.20 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olh | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2019 | 525.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme comprov | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2019 | 1215.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 18 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao aviso de licitação da Tomada de Preços nº 001/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2019 | 815.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2019 | 845.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços mecânicos em manutenção e reparação no veículo Fiat Uno de placa QFA-6364/PB, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2019 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2019 | 130.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001651 | 22/04/2019 | 45203.73 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente boletim de medição 01, dos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 1ª etapa, referente: alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1008.712-41/201 | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2019 | 1144.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52kg de salcolas brancas G, destinadas à embalar os peixes distribuídos gratuitamente para a população carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2019 | 12570.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fogos de artifício, destinados aos festejos por ocasião da Emancipação Política deste município no dia 02/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/04/2019 | 556.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2019 | 322.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Bomba Graxa 07Kg, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2019 | 5534.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das escolas públicas da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de Março de 2019 conforme faturas anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/04/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 12 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. unidade de placa refletiva destinada ao veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2019 | 4600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Motocompressor 2HP 220V S/Oleo destinado a Unidade de Saúde localizada no sítio Formosa e 01 Inalovida 220V portátil 04 saídas destinado a Unidade de Saúde Amaro da Motta, localizada nesta cidade, e | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/04/2019 | 240.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do ar condicionado do Ford Ka de placa KFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/04/2019 | 150.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção no ar condicionado da ambulância de placa NQI-6515, pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2019 | 390.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reacapagem 90x20 FS CT65, conserto/reparo VD4, na manutenção do veículo tipo ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2019 | 460.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de recapagem 1000x20 FS CT65 do ônibus escolar, com placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha p/ pagamento, pela despesa com taxa de contribuição anual do Coegemas, referente ao exercicio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2019 | 1880.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento peloserviço de manutenção do ar condicionado da caçamba VW26280 6x4 de placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001677 | 25/04/2019 | 3962.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos programas do CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2019 | 230.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios eventuais de acordo com a lei municipal nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2019 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2019 | 3000.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gênero alimentício (coco seco), destinados para distribuição à população carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001671 | 25/04/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme nota de débito nº 022564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2019 | 166.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001676 | 25/04/2019 | 1394.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação do café da manhã servido aos funcionários que fazem a limpeza das vias públicas deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2019 | 1600.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recauchutagem de pneus 18.4x30 Vipal, do trator pertencente a esta Prefeitura, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme nota de débito nº 022563. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001675 | 25/04/2019 | 7155.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes atendidos pelo CAPS deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001678 | 25/04/2019 | 2750.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001679 | 25/04/2019 | 11519.91 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001680 | 25/04/2019 | 1402.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2019 | 84.28 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2019 | 118.05 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se trat | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Abril de 2019, conforme nota de débito nº 022565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001673 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001681 | 25/04/2019 | 2994.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede desta Prefeitura e de suas Secretarias Administrativas, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2019 | 16951.90 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001689 | 25/04/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de abril do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2019 | 3550.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de coletor de assinatura digital, leitor biométrico e webcam, destinados ao aperfeiçoamento e informatização dos serviços ofertados pela Junta do Serviço Militar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2019 | 153.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato bancário da conta nº 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2019 | 90.00 | 09660845000188 | COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de recarga de 01 extintor de incêndio (PQS) 04 kg do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2019 | 90.00 | 09660845000188 | COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de recarga de 01 extintor de incêndio (PQS) 04 kg do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2019 | 90.00 | 09660845000188 | COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de recarga de 01 extintor de incêndio (PQS) 04 kg do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2019 | 90.00 | 09660845000188 | COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de recarga de 01 extintor de incêndio (PQS) 04 kg do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2019 | 90.00 | 09660845000188 | COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de recarga de 01 extintor de incêndio (PQS) 04 kg do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2019 | 21722.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2019 | 156356.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2019 | 32291.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2019 | 464185.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2019 | 117132.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2019 | 130250.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2019 | 300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2019 | 320.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de aferição do tacógrafo do veículo tipo micro-ônibus com placa: OEY-7203, pertencente a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2019 | 1310.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo, instalação do motor de passo, agulha D/T 125Km 7D, agulha de velocidade 125Km 7D do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001707 | 29/04/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de Abril do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001755 | 29/04/2019 | 1000.84 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 kg de melancia e 178 kg de macaxeira(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 c | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001756 | 29/04/2019 | 519.50 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 kg de inhame da costa e 100 kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001757 | 29/04/2019 | 241.36 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 56 kg de maracujá (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato nº 1002 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001758 | 29/04/2019 | 689.48 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 66 kg de limão taihti e 200 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 201 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001759 | 29/04/2019 | 550.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 55 kg de feijão de corda macassar (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001760 | 29/04/2019 | 450.09 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 27 kg de abacate e 150 kg de mamão formosa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001761 | 29/04/2019 | 2324.64 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 696 kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrat | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001762 | 29/04/2019 | 506.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato nº | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001763 | 29/04/2019 | 1861.90 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350 kg de batata doce e 465 kg de mamão formosa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001764 | 29/04/2019 | 2132.84 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 kg de inhame da costa, 136 kg de laranja cravo, 200 kg de melancia e 50 kg de feijão de corda macassar (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede públic | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001765 | 29/04/2019 | 810.00 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato nº 10028 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001766 | 29/04/2019 | 467.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 kg de abacate (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato nº 10 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001767 | 29/04/2019 | 588.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001768 | 29/04/2019 | 471.97 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 109 kg de acerola (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato nº 1002 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001769 | 29/04/2019 | 1997.90 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 205 kg de banana pacovan e 670 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001770 | 29/04/2019 | 1318.40 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 160 kg de banana pacovan e 400 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001771 | 29/04/2019 | 495.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 kg de jerimum leite (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001772 | 29/04/2019 | 1075.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 107,50 kg de feijão de corda macassar verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2019 | 10892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2019 | 1050.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de duas traves de ferro de futebol de campo para a comunidade de Boa Esperança, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2019 | 22978.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2019 | 1046.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sacolas recicladas e sacos para lixo 40 lts, 60 lts e 200 lts, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2019 | 9382.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do setor de Meio Ambiente, vinculados à Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2019 | 160.00 | 09249137000159 | CRC PB | Valo que se empenha para pagamento pela inscrição da Coordenadora do setor de contabilidade: Maria Vitória Pessoa Coutinho Targino no Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2019, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de maio, conforme d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2019 | 25702.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2019 | 17492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2019 | 636.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais descartáveis (pratos, garfos e copos), destinados à sede desta Prefeitura e de suas Secretarias Administrativas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2019 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente publicação de 08 editais no período de 17 a 25 de abril de 2019, conforme nota fiscal eletrônica 185715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2019 | 36788.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2019 | 21508.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2019 | 26451.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2019 | 826.00 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de copos descartáveis e sacos para lixo de 100 lts, 60 lts e 40 lts, destinados às UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2019 | 189.20 | 24292383000187 | HIPER PLAST COM. DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de copos descartáveis, guardanapos, talheres e sacos para lixo 60 lts e 100 lts, destinados ào CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2019 | 82794.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2019 | 24055.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2019 | 97459.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2019 | 52063.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2019 | 70598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2019 | 16315.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2019 | 16246.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2019 | 2209.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2019 | 24482.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde (NASF) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2019 | 181.68 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2019 | 15702.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2019 | 9211.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2019 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2019 | 14088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2019 | 4994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2019 | 550.00 | 00008433362429 | REGINALDO DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com materiais de construção, para conclusão de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2019 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de João Batista Silva do Nascimento, tendo como responsável Maria Rosineide da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critério | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2019 | 561.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. João Batista Silva do Nascimento, do Hospital Geral de Mamanguape até este município, onde residia, por se tra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2019 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral de Severino Ferreira da Costa, tendo como responsável Antonio Ferreira Sobrinho, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2019 | 8914.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2019 | 46487.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2019 | 32603.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Obras/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2019 | 26120.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2019 | 4720.00 | 26200177000125 | JOEL BORGES SANTOS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do veícilo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2019 | 20392.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2019 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e velório do Sr. Severino Ferreira da Costa, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2019 | 820.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr. Alexandre Nunes de Oliveira, tendo como responsável Cristiano Nunes de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critér | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2019 | 965.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Alexandre Nunes de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2019 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e velório do Sr. Rosinaldo Coutinho de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2019 | 1600.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial destinado ao funeral do Sr. Rosinaldo Coutinho de Oliveira, tendo como responsável Félix Salles de Menezes, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critér | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001777 | 30/04/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001778 | 30/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população dur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001779 | 30/04/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001780 | 30/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001781 | 30/04/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001784 | 30/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor onde funciona o programa Bolsa Família neste município, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001787 | 30/04/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001790 | 30/04/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001792 | 30/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2019 | 356.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 15/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001783 | 30/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2019 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2019 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 17 e 18/04/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1102865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 23/04/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1103130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2019 | 4310.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2019 | 1518.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 29/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 9.786-1 (Simples Nacional) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001788 | 30/04/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001775 | 30/04/2019 | 210.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21 kg de feijão de corda macassar verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 con | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001782 | 30/04/2019 | 506.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato nº 1009/ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001785 | 30/04/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001791 | 30/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2019 | 852.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2019 | 560.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2019 | 530.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referentes ao dia 12/04/2019, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 18/04, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001814 | 02/05/2019 | 501.00 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150 kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrat | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001815 | 02/05/2019 | 63.44 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 6,50 de coentro (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019, conforme contrato nº 1007/ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001825 | 02/05/2019 | 367.00 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 kg de melancia (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019, conforme contrato nº 10 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001818 | 02/05/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de abril de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001813 | 02/05/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2019 | 150.00 | 00003465821483 | LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização do exame tipo ultrassonografia da tireóide com dopler conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2019 | 178.84 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2019 | 600.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico de Thiaguinho Show, em comemoração aos festejos da Comunidade do Assentamento Jaracateá, zona rural deste município, com duração de 02H00MIN de apresentação, realizado no dia 27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gênero alimentício (coco seco), destinados para distribuição à população carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2019 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2019 | 111.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001829 | 03/05/2019 | 12000.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados à atender o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001830 | 03/05/2019 | 13391.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001831 | 03/05/2019 | 19850.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica (Estado) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001832 | 03/05/2019 | 14619.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001833 | 03/05/2019 | 29664.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001834 | 03/05/2019 | 7669.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001835 | 03/05/2019 | 24997.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2019 | 1084.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2019 | 1390.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de manutenção em 04 bebedouros pertecentes à Secretaria de Educação e as escolas municipais Rosenildo Fernandes, Neuza Medeiros e Senador Ruy Carneiro deste município conforme contrato | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001822 | 03/05/2019 | 15401.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001823 | 03/05/2019 | 16180.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001851 | 06/05/2019 | 9604.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001852 | 06/05/2019 | 5508.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001853 | 06/05/2019 | 5440.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bast | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2019 | 5904.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escol | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001856 | 06/05/2019 | 10764.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olh | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2019 | 2700.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de fibra, solda e pintura do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2019 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners das impressoras de escolas deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001840 | 06/05/2019 | 7140.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Junco | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001842 | 06/05/2019 | 6862.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, para | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001844 | 06/05/2019 | 4439.20 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a e | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001845 | 06/05/2019 | 6868.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salv | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001846 | 06/05/2019 | 8359.20 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para a | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001847 | 06/05/2019 | 2925.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001848 | 06/05/2019 | 4616.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhã | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2019 | 6678.00 | 00013491935423 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e G | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2019 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners das impressoras da tesouraria e do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2019 | 140.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2019 | 92.10 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para sua mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2019 | 170.00 | 09660845000188 | COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de 01 extintor (PQS) 04 Kg do veículo tipo ambulância, com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2019 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners da impressora do CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2019 | 1776.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2019 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de toners/cartuchos das impressoras do setor administrativo da Prefeitura de Jacaráu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2019 | 185.99 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001837 | 06/05/2019 | 4400.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de gênero alimentício (flocão de milho 500g), destinados para distribuição à população carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2019 | 648.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2019 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horár | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/05/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, dur | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas se | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 40 horas semanais, durante o mês de março de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/05/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecim | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do mun | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de violão) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, co | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2019 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners/cartuchos preto e colorido das impressoras da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha pela confecção de 03 postes tipo T de concreto armado, feita em concreto PS-1, DN 7m, desntro das normas ABNT NBR 8451-1:2011, destinados a áres de convivência e serviços de guincho na locomoção de postes tipo T de concreto armado e r | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2019 | 367.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001881 | 07/05/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/05/2019 | 430.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias destinadas para viagens, sendo 09 para João Pessoa-PB, 01 para Recife-RN e 01 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referid | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/05/2019 | 210.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/05/2019 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/05/2019 | 280.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/05/2019 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2019 | 330.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2019 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2019 | 223.48 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benef | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2019 | 68.00 | 00005914389410 | MARIA GORETE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 01 lata de PediaSure para seu filho Izaías Francisco de Sousa, conforme declaração médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de b | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2019 | 167.94 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2019 | 92.10 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios even | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2019 | 113.62 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadra | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2019 | 180.86 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, e | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2019 | 245.87 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2019 | 332.31 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/05/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enqua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2019 | 721.45 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos cri | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001896 | 07/05/2019 | 45174.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material médico-hospitalar, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 22/2019 e pregão nº 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001897 | 07/05/2019 | 48046.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material médico-hospitalar, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 22/2019 e pregão nº 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2019 | 817.00 | 00010595154409 | JOSE IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio com passagens aéreas para cidade de São Paulo-SP (ida e volta), a fim de participar do Circuito Loterias Caixa - Nacional, entre 07 e 09 de junho/2019, realizada pelo Comitê Pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2019 | 415.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda na retroescavadeira e no trator, ambos pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2019 | 3500.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de confecção de 70 blusas, destinadas aos agentes de limpeza do setor de meio ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001946 | 08/05/2019 | 1916.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450,862 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2019 | 300.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de confecção de 06 coletes, destinados aos agentes de fiscalização do setor de tributos, vinculado à Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2019 | 3000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da bomba de pressão e válvula do rail do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001903 | 08/05/2019 | 1313.20 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino J | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/05/2019 | 540.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 18 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de março de 2019 conforme documentos de concessão de diárias em ane | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2019 | 490.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda nos ônibus escolares pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município com as seguintes placas: OFB-2086; QFE-2516; OEY-7203; OFE-7418 e NPR-6963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001922 | 08/05/2019 | 1914.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022019 | 0001950 | 08/05/2019 | 47580.40 | 60657574000169 | EDITORA DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de 530 livros didáticos, que serão distribuídos entre os alunos da educação infantil da rede pública de ensino do município de Jacaraú, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2019 | 910.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 05 para Recife-PE, 16 para João Pessoa-PB e 01 para Campina Grande-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2019 | 180.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2019 | 810.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 19 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2019 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril/2019, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2019 | 195.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no veículo tipo Uno com placa QFA-6364 e no Ford Ka com placa QFV-5294, ambos pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2019 | 60.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Mamanguape, para marcar consultas e exames e buscar resultados de exames referenciados para este municipio a serviço da Secretaria de Saúde, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001935 | 08/05/2019 | 3581.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 842,682 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001936 | 08/05/2019 | 7799.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.835,089 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mê | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001937 | 08/05/2019 | 8357.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.966,479 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001938 | 08/05/2019 | 7577.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.783,036 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001939 | 08/05/2019 | 4721.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.110,837 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001940 | 08/05/2019 | 2400.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 564,81 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001941 | 08/05/2019 | 1774.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 417,592 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001942 | 08/05/2019 | 2062.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 485,373 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001919 | 08/05/2019 | 1694.59 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001920 | 08/05/2019 | 2791.70 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001923 | 08/05/2019 | 1209.95 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de frutas, destinadas aos eventos realizados para promoção da campanha de prevenção "Saúde da Mulher" pela Secretaria de Saúde deste municipio nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2019 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 09 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001929 | 08/05/2019 | 16475.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2019 e pregão nº 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2019 | 500.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de confecção de 10 coletes, destinados ao setor de assessoria de comunicação vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001943 | 08/05/2019 | 2268.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 533,789 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001934 | 08/05/2019 | 1122.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 264,044 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, re | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001944 | 08/05/2019 | 48.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11,5 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta que possui a placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001945 | 08/05/2019 | 429.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100,985 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001921 | 08/05/2019 | 1596.34 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistê | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2019 | 210.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-Pb e Rio Tinto-PB, para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar deste município, nos meses de agosto, setembro, outubro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2019 | 90.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-Pb, para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar deste município, nos meses de fevereiro, março e abril de 2019 conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001914 | 09/05/2019 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00011000377482 | EDUARDO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro na manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, sendo 18 diárias de serviços prestados durante o mês de abril de 2019 con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/05/2019 | 150.00 | 00012573314421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos criterios de beneficios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2019 | 235.51 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001911 | 09/05/2019 | 132.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretaria Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001916 | 09/05/2019 | 170.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 galões de água mineral completos de 20 litros (com vasilhames) , destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2019 | 1070.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de matérias institucionais desta Prefeitura em mídias, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/05/2019 | 3312.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 18 viagens no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2019 | 700.00 | 00001146605498 | EDMILSON AUGUSTO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um calçado ortopédico para amputação, conforme requisição médica e orçamento da loja, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefíc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2019 | 1915.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 04 viagens para João Pessoa, 03 viagens | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2019 | 2400.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM CORSA SEDAN PREMIUM, ano/mod. 2008/2009, placa MOS-5316, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 04 viagens para Recife-PE e 01 viagem par | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2019 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001951 | 09/05/2019 | 12518.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material médico-hospitalar, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 22/2019 e pregão nº 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001956 | 09/05/2019 | 5410.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.577,306 litros de diesel B S10 no mês de abril de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste mu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001957 | 09/05/2019 | 2749.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 801,712 litros de diesel B S10 no mês de abril de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001966 | 09/05/2019 | 3335.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 972,485 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/05/2019 | 133.90 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2019 | 418.34 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e eme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001912 | 09/05/2019 | 372.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 62 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001913 | 09/05/2019 | 48.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001915 | 09/05/2019 | 66.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 11 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001917 | 09/05/2019 | 680.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 galões de água mineral completos de 20 litros (com vasilhames), destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001953 | 09/05/2019 | 3404.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 992,434 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001954 | 09/05/2019 | 3324.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 969,165 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abri | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001955 | 09/05/2019 | 7457.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.174,382 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ab | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001958 | 09/05/2019 | 5908.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.722,635 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ab | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001959 | 09/05/2019 | 4327.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.261,633 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ab | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001960 | 09/05/2019 | 4129.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.203,834 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ab | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001961 | 09/05/2019 | 9922.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.892,875 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ab | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001962 | 09/05/2019 | 8826.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.573,343 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de ab | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001963 | 09/05/2019 | 2721.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 812,455 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001964 | 09/05/2019 | 3334.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 559,143 litros de diesel B S10 e 422,731 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001910 | 09/05/2019 | 48.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001969 | 09/05/2019 | 2990.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 871,904 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abri | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001970 | 09/05/2019 | 2221.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 647,526 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de a | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001975 | 09/05/2019 | 3338.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 973,276 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001967 | 09/05/2019 | 3442.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.003,739 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001971 | 09/05/2019 | 5236.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1.526,639 litros de diesel B S10 no mês de abril de 2019 , destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001972 | 09/05/2019 | 6123.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.785,28 litros de diesel B S10 no mês de abril de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001965 | 09/05/2019 | 1959.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 584,991 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001973 | 09/05/2019 | 4686.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 404,625 litros de diesel B S500 comum e 971,165 litros de diesel B S10 DS10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001974 | 09/05/2019 | 5422.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.618,749 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001987 | 10/05/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2019 | 6000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de um tanque pipa, sendo troca de 07 chapas, pintura interna e externa, pintura do chassi e rodas do caminhão VW de placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2019 | 1768.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2019 | 250.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo na caixa e reforço e solda elétrica na traseira da retroescavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2019 | 24467.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002024 | 10/05/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Ja | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2019 | 1542.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos destinados à manutenção das atividades do setor do meio ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002016 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês Fevereiro de 2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2019 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2019 | 550.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE IMFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de 01 switch gigabit 24 portas, para melhoria da distribuição de internet entre os setores que funcionam junto à Seretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002007 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2019 | 6519.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da parcela 26 de 30 da negociação de débitos anteriores de faturas de energia elétrica desta prefeitura municipal, conforme fatura de débito do mês de março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2019 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a dispo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2019 | 1571.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de brindes, destinados à realização de sorteios nas escolas da rede municipal de ensino durante as festividades do dia das mães, organizadas pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2019 | 1107.92 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 6ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002025 | 10/05/2019 | 6160.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernande | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001968 | 10/05/2019 | 535.00 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 53,50 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2019 | 445.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2019 | 765.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinada à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2019 | 380.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no rolamento, no sistema de arrefecimento e na injeção do veículo Ford KA de placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2019 | 610.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, no freio, na suspensão, no sistema de arrefecimento, na embreagem e cambagem dianteira do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001990 | 10/05/2019 | 3334.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de buffet (tipo almoço), pessoal e materiais específicos, destinados à realização da V Conferência Municipal de Saúde realizada no dia 04 de abril do corrente exercício, conforme contrato 0004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2019 | 190.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas e cadeiras plásticas para a V Conferência Municipal de Saúde do municipio de Jacaraú realizada no dia 04 de abril do corrente exercício, conforme contrato 0004A/2019 firmado com esta municipalidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001995 | 10/05/2019 | 452.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de toalhas para mesas, malhas, cadeiras e mesas plásticas, capas para cadeira e arcos de balões, destinados à ornamentação dos eventos realizados para promoção da campanha de prevenção "Saúde da Mulher" pel | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001996 | 10/05/2019 | 402.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física do local onde foi realizada a V Conferência Municipal de Saúde do municipio de Jacaraú dia 04 de abril do corrente exercício, conforme contrato 0004A/2019 firmado com esta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2019 | 1550.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 colchões solteirão D33, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2019 | 1350.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 beliches, destinadas à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2019 | 6943.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2019 | 1045.47 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento de parcela do seguro, relativo aos veículos ambulância com placa OGC-7451 e QFK-9473, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2019 | 636.67 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, po | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de abril de 2019 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001997 | 10/05/2019 | 2096.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de buffet, pessoal e materiais específicos destinados à realização da Formação Continuada dos secretários, adjuntos e diretores nos dias 16/02 e 16/03 do corrente exercicio, conforme contrato 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2019 | 130.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas e cadeiras destinados à realização da Formação Continuada dos secretários, adjuntos e diretores no dia 06 de abril do corrente exercicio, conforme contrato 0004A/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001999 | 10/05/2019 | 1104.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ornamentação, estrutura física e materiais específicos destinados à realização da Formação Continuada dos secretários, adjuntos e diretores nos dias 16/02, 16/03 e 06/04 do corrente exercicio, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2019, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002004 | 10/05/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h por | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002000 | 10/05/2019 | 1416.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física do local onde foram realizados às festas em comemoração ao Dia da Mulher e a apresentação das oficinas a serem desenvolvidas do SCFV no exercício corrente, conforme contrat | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2019 | 350.95 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro do veículo AIRCROSS com placa QSL-6160, pertecente a esta Prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2019 | 80.00 | 00008357236405 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2019 | 80.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/05/2019 | 17280.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de confecção de roupas de quadrilha junina, para apresentação cultural da Quadrilha Junina Sanfona de Ouro em apresentações por período determinado, nas competições municipais e regionais com o objetivo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2019 | 90.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-Pb, para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2019 | 80.00 | 00002470904412 | AGRIPINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00003961681406 | JOSÉ VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Presidente João Pessoa nº 15, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2018, conforme contrato nº 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2019 | 70.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/05/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2019 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2019 | 9326.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002026 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2019 | 178.40 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2019 | 328.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2019 | 93.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2019 | 43.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2019 | 100.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2019 | 101.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2019 | 128.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, vinculada ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme fatura do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2019 | 112.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de Abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2019 | 301.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2019 | 131.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2019 | 256.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2019 | 120.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de abril de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2019 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2019 | 1276.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura de débito do mês de Fevereiro de 2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2019 | 1070.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura de débito do mês de Maio de 2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2019 | 1051.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura de débito do mês de abril de 2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboração | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2019 | 630.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da cuíca master com troca do reparo completo e da bomba hidráulica do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002032 | 13/05/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002034 | 13/05/2019 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de janeiro de 2019 conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2019 | 181.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2019 | 588.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a a Secretaria de Educação deste município, situado na rua Presidente João Pessoa s/n centro, referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2019 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2019 | 518.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a a Secretaria de Educação deste município, situado na rua Presidente João Pessoa s/n centro, referente ao mês de maio de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2019 | 1079.95 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2019 | 122.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março de 2019, conforme contrato firmado com esta pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de abril de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/05/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Janeiro de 2019, estando todos os veículos disc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/05/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Fevereiro de 2019, estando todos os veículos di | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002020 | 13/05/2019 | 18000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/05/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Abril de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2019 | 123.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Abril de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2019 | 170.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Maio de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/05/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/05/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de março de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/05/2019 | 348.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de abril de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/05/2019 | 1227.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2019 | 12324.95 | 31287800000169 | NILSON CAVALCANTI MUNIZ 87426242404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de regularização e reparos na pavimentação em composição asfáltica PMF (asfalto frio) na rua Presidente João Pessoa desta cidade, conforme planilha orçamentária e contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/05/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2019 | 195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2019 | 630.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 21 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de abril de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002063 | 14/05/2019 | 48392.95 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 3º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contr | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/05/2019 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, durante os meses de abril de 2019, em conformidade com o Ter | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002086 | 14/05/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002094 | 14/05/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de abril de 2019, conforme contrato nº 102/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002095 | 14/05/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme contrato nº 104/2017 e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002096 | 14/05/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de abril 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de notas e eventos de interesse desta edilidade, ref. ao mês de abril, conforme contrato 12/2019 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/05/2019 | 17.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1892, 3295-1888 e 3295-1734, conforme nota fiscal de serviços nº 5818, relativa ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/05/2019 | 159.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de Março de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade no bairro São José, referente ao mês de abril de 2019, utilizado pela polícia militar conforme Termo de Acordo de Cooperação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/05/2019 | 151.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Abril de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 25 e 30/04/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1103714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2019 | 53.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2019 | 75.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/05/2019 | 772.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/05/2019 | 710.98 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2019 | 72.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2019 | 86.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2019 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/05/2019 | 471.32 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em 17/01/2019, 14/02/2019 e 18/03/2019 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2019 | 30.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Rio Tinto-PB, para participar de uma formação - Oficina Formativa, a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme documento de concessão | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2019 | 2937.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2019 | 1048.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002128 | 15/05/2019 | 8805.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de equipamentos de informática (bens de capital), para melhoria na qualidade dos serviços estruturais ofertados através da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV deste município. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002129 | 15/05/2019 | 782.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 HD de 1 TB, destinados à melhoria da qualidade dos serviços estruturais ofertados através da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002136 | 15/05/2019 | 70.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 cabo hdmi 20v 3D, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002137 | 15/05/2019 | 3017.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 monitor 195 LG,01 impressora multifuncional Canon Jato de Tinta, 01 protetor elétrico bivolt 330, 01 placa mãe H61DDR3, 01 gabinete Vallianty P003 com fonte 230W, 01 Cooler Vallianty 13, 01 teclado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao termo de adiamento da tomada de preços nº 001/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002127 | 15/05/2019 | 7387.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 monitores LG, 02 multifuncional jato de tinta canon pixma maxx, 03 placas mãe H61DDR3, 03 gabinetes Valianty P003 com fonte 230W, 03 Cooler Valianty 13, 03 teclados USB basic Valianty K103, 03 MEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002130 | 15/05/2019 | 782.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 HD externo de 1 TB, destinados à Secretaria de Administração e Controle Interno deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 13/05/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2019 | 123.25 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de be | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2019 | 424.01 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e en | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2019 | 1800.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção do ar condicionado do veículo tipo Chevrolet/Spin com placa QFK-9473, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2019 | 13805.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2019 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2019 | 3411.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de abril de 2019, c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2019 | 5145.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2019 | 600.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmáci | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002134 | 15/05/2019 | 990.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Canon Pixma Maxx tanque wi-fi, destinada ao setor de Vacinas, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002135 | 15/05/2019 | 990.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Canon Pixma Maxx tanque wi-fi, destinada ao CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002142 | 15/05/2019 | 4007.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de equipamentos de informática para atender a Farmácia Básica vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra técnica, com o tema: "Prática de Matemática: Contextualizar a matemáticano estilo do SAEB", proferida para formação dos professores promovida pela Secretaria de Educação, voltada para | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2019 | 22376.53 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento proveniente da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 40 deste município, referente ao mês de Março de 2019, conforme guia de recol | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2019 | 74750.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% - deste município, referente ao mês de Março de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2019 | 6503.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019, conforme g | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2019 | 22595.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de abril de 2019 conforme gui | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2019 | 24966.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2019 | 4561.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002133 | 15/05/2019 | 4479.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Multifuncional Jato de Tinta Canon Pixma Maxx Tanque, 01 placa mãe H61DDR3, 01 gabinete Vallianty P003 com fonte 230W, 01 Cooler Vallianty 13, 01 MEM Desktop 4GB DDR3 Golden, 01 SSD 240GB PNY e 01 N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002131 | 15/05/2019 | 14151.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 monitores 195 LG, 06 protetores elétricos bivolt 330, 06 placas mãe H61DDR3, 06 gabinetes Vallianty P003 com fonte 230W, 06 Cooler Vallianty 13, 06 teclados USB basic Valianty K103, 06 MEM Desktop 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002132 | 15/05/2019 | 2057.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 05 fontes de alimentação GMI 230W com cabo, 02 HD externo de 1 TB WD Elements e 05 memórias desktop 4GB DDR3 Golden, destinados para ao setores da Tesouraria e da Contabilidade, vinculados à Sec | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 09/05/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2019 | 560.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 04 barras de desgaste de bronze, destinadas à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2019 | 3150.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 45 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às creches e escolas públicas da rede municipal de ensino de Jacaraú. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2019 | 1970.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recapagens 275/80R22,5 e 295/80R22,5 e reparo RAC 20 no ônibus OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2019 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 05 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2019 | 140.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) deste município no mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2019 | 1120.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 16 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Secretarias Administrativas desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/05/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002146 | 17/05/2019 | 1764.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (uma) Câmara Digital Canon EOS Rebel T 18.OMP/LCD3/wi fi preta, destinada ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002148 | 17/05/2019 | 82.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 (dois) Pen Drive multil. 16GB, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002149 | 17/05/2019 | 205.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 (cinco) Pen Drive multil. 16GB, destinados ao Programa PSE (Programa Saúde na Escola), vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0002150 | 17/05/2019 | 2070.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (um) Projetor Benq Ms531 3100 Lumens, destinado ao Programa Saúde na Escola (PSE), vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2019 | 6415.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.825 unidades de creme dental Icefresh 90g e de 535 pacotes com 12 unidades de gel dental Icefresh infantil 50g, destinados ao Programa Saúde na Escola (PSE), vinculado a Secretaria de Saúde deste mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2019 | 5394.50 | 19624510000168 | BARBARA ELLEN DA SILVA MELCHIADES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.870 escovas dentais adulto e 535 escovas dentais infantis, destinados ao Programa Saúde na Escola (PSE), vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2019 | 880.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos estofados dos ônibus escolares com as seguintes placas: OEY-7203 e OFE-7418, pertecentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002151 | 17/05/2019 | 10506.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição 04 de pneus e 01 câmara de ar agricola destinados à Patrol, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002152 | 17/05/2019 | 2378.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição 02 de pneus de caminhão e 02 câmaras de ar destinados à caçamba, com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2019 | 6980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 01 câmara de ar 25 (17.5/25) e 02 pneus 17,5-25, destinados à Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002147 | 17/05/2019 | 82.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 (dois) Pen Drive multil. 16GB, destinados a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2019 | 500.00 | 19886635000166 | MARIA DE LOURDES MARTINS TEODOSIO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de remoção da retroescavadeira de Jacaraú à Mamanguape, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 02/05/2019, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2019 | 4260.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de injeção, parte elétrica, teste computadorizado, mão de obra e socorro, do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2019 | 119.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2019 | 40.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2019 | 148.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2019 | 1056.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro-ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2019 | 267.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2019 | 184.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2019 | 251.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do ônibus escolar VW, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2019 | 376.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2019 | 109.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2019 | 245.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/05/2019 | 150.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias para alimentação e pernoite, destinadas para viagem a Campina Grande/PB, para participar do Fórum Estadual promovido pela Undime nos dias 21 e 22 de maio de 2019 conforme documentos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2019 | 90.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias para alimentação e pernoite, destinadas para viagem a Campina Grande/PB, para participar do Fórum Estadual promovido pela Undime nos dias 21 e 22 de maio de 2019 conforme documentos | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2019 | 240.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação/pernoite), destinadas para viagem a Campina Grande, para participar do Fórum Estadual promovido pela Undime, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2019 | 249.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrifiicante, filtros e desengripante, destinados a manutenção do ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mê | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2019 | 503.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos, filtros e óleo lubriificante, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2019 | 240.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2019 | 900.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/05/2019 | 130.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de jogo de pastilha de freio e silicone wolt, destinados à manutenção do veículo Ford KA, placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2019 | 130.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um jogo de tapete e 01 lâmpada H4, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2019 | 1107.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2019 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 03,04,08 e 09/05/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1103917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2019 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 14/05/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1104232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de mídia institucional, com divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2019 | 284.93 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai o senhor: Antonio Francisco Ribeiro, diagnosticado om o CID 10 C61, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2019 | 183.88 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2019 | 2830.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21 oxigênio PPU, 09 oxigênio SAMU e 01 ar comprimido 4M3, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2019 | 2680.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 oxigênio PPU e 98 oxigênio Medicinal cil K 7M3, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2019 | 162.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro e óleo lubrificante, destinados à manutenção do veículo Ford KA, placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2019 | 580.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros e óleo lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/05/2019 | 500.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleo lubrificante para motor e água desmineralizada, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2019 | 294.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de limpa ar ondicionado, filtros e óleo lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo Ford Ka, placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de abril | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Março de 2019, conforme contrato a | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Abril de 2019, conforme contrato f | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2019 | 1150.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de instalação de câmara para ré, um monitor, inversor e cabos no ônibus escolar com placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2019 | 1150.00 | 12408508000102 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS 85508713468 | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de instalação de câmara para ré, um monitor, inversor e cabos no ônibus escolar com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.012-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.430-X do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2019 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2019 | 250.00 | 00085364240444 | JOÃO BATISTA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/05/2019 | 1301.70 | 00003464507483 | EUNICE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com materiais de construção, para conclusão de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2019 | 247.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com materiais de construção, para manutenção e reparos de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2019 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar da capacitação técnica do selo UNICEF, no dia 20/05/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2019 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar da capacitação técnica do selo UNICEF, no dia 20/05/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2019 | 8050.00 | 07972637000199 | M B MADEIRAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 110 lolhas de compensado 10MM, material destinado para ornamentação/decoração deste município no período junino, onde ocorre festas típicas e arraiás, tradicionais na região nordestina. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/05/2019 | 10000.00 | 26543005000154 | JMD MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500 sacos de cimento destinados para fazer o piso da área onde ocorrem festividades Típicas, Traadicionais e Comemorativas alusivas a este muunicípio, localizada a Rua Jose Iran Dias (ao lado do Ginási | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2019 | 60.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo funcionários da Secretaria de Assistência Social, quando a serviço da mesma, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/05/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/05/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/05/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/05/2019 | 3871.30 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Marcação, Cachoeira e Formosa, zona rural deste município, referente 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00012351289463 | FELIPE PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Gravata Açul à Lagoa de Pedra, Campina, Formosa e Junco, zona rural deste município, referente 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00009160988428 | LEONARDO FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Tanque Dantas, Lagoa da Mata, Catolé e Bacalhau, zona rural deste município, referente 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/05/2019 | 12908.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/05/2019 | 325.24 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventua | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/05/2019 | 256.53 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eve | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/05/2019 | 395.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/05/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/05/2019 | 187.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/05/2019 | 0.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/05/2019 | 17746.05 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/05/2019 | 7.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2019 | 177.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002243 | 23/05/2019 | 70.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 03 mouses optico preto e 01 tonner, destinados à Secretaria de Administração e Controle Interno deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002244 | 23/05/2019 | 1007.98 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Nobreak 1200 VA, destinados à Secretaria de Administração e Controle Interno deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2019 | 5760.00 | 27227118000103 | EUGENIO AZEVEDO DA COSTA MEDICINA DIAGNÓTICO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de 96 exames de ultrassonografia de diversos tipos, para atender aos pacientes deste município no mês de maio de 2019, junto à Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002239 | 23/05/2019 | 146.71 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 11 mouse optico preto e 01 tonner, destinados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0002242 | 23/05/2019 | 529.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (um) Tela de Projeção Retril, destinado ao Programa Saúde na Escola (PSE), vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2019 | 84.54 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/05/2019 | 3300.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de 09 placas de identificação de salas e 01 toten para Secretaria Municipal de Educação, e 02 placas de fachada para as creches públicas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2019 | 3367.12 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos diversos destinados à confecção de figurinos para os grupos de dança junina, formados pelos alunos das escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2019 | 50.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diária para alimentação, destinadas para viagem a João Pessoa/PB, para resolver assuntos da educação, relacionados a este município conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00008077409423 | MAURÍCIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cabaceiras e a saída de Jacaraú até Olho Dágua, zona rural deste município, referente 24 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cabaceiras e a saída de Jacaraú até Olho Dágua, zona rural deste município, referente 24 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2019 | 98.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos os serviços postais da Secretarias de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002240 | 23/05/2019 | 150.34 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 mouses opticos preto e 01 tonners, destinados à Secretaria de Finanças (setor de Tesouraria e Contabilidade). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/05/2019 | 250.00 | 00012176896483 | LUIS GAABRIEL SALES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço eventual prestado através de apresentação musical (Voz e Instrumento), durante a festividade do Dia das Mães, as quais são participantes do Programa Criança Feliz, realizado no dia 10 de Maio do corrente an | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2019 | 231.19 | 00003466891477 | NOÊMIA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de ággua e energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e term | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002241 | 23/05/2019 | 122.06 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 mouses opticos preto e 02 tonners, destinados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2019 | 218.03 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica vencidas em 14/03/2019, 12/04/2019 e com aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2019 | 404.60 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de tecidos para ornamentação dos espaços onde ocorrerão as festividades e apresentações referentes ao período junino, com participação dos usuários de diversos programas sociais, os quais são beneficiário | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2019 | 3567.45 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos, tela e TNT, material destinado para ornamentação/decoração deste município no período junino, onde ocorre festas típicas e arraiás, tradicionais na região nordestina. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2019 | 3723.50 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2019 | 1181.60 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aviamentos diversos, destinados à confecção de figurinos para os grupos de dança junina, formados pelos alunos das escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002256 | 27/05/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de maio do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2019 | 224.58 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 10ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2019 | 3099.52 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 10ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2019 | 3175.40 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 10ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2019 | 700.74 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 21ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2019 | 700.74 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 22ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/05/2019 | 770.00 | 00067525903468 | ANTONIO JOSE NILDO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização dos exames: Endoscopia e Colonoscopia, conforme orçamento do exame e cópia da requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2019 | 455.06 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referentes aos meses de fevereiro, abril e maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2019 | 168.32 | 00006729628456 | MARIA LUCIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de janeiro, Fevreiro e Março de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2019 | 151.00 | 00003466770416 | MARLI VERISSIMO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com materiais de construção, para conclusão de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2019 | 205.87 | 00004911395435 | ERNANE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de janeiro e Abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2019 | 195.64 | 00077026667491 | JOSÉ CARLOS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referennte aos meses de outubro/2015, setembro/2015, junho/2018, outubro/2016, agosto/2018, outubro/2018, novembro/2018,dezembro/2018, maio/2019 e janeiro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2019 | 250.00 | 00008073466406 | EDINEIDE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2019 | 103.80 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de lanches (bolos e salgados diversos), destinados a Ação do Bolsa Itinerante, realizado pela Secretaria de Assistência Social aos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2019 | 1480.00 | 25097449000140 | VALE INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 postes DT 10/150, destinados para área onde ocorrem festividades Típicas, Tradicionais e Comemorativas alusivas a este muunicípio, localizada a Rua Jose Iran Dias (ao lado do Ginásio "O Lisboâo"), de forma a proporcionar melhor comodidade durante os eventos aos cidadãos Jacarauenses e aos visitantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2019 | 80.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para pagamento pela recarga em 01 extintor pó ABC 4Kg da ambulância com placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo cardíaco da paciente Josefa dos Santos Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2019 | 102.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de lanches (coxinhas e pastéis) destinados à V Conferência Municipal de Saúde realizada pela Secretaria de Saúde deste município no dia 04 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2019 | 189.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de laches (bolos e salgados diversos), destinados às comemorações da Páscoa realizado para os idosos na Unidade Básica de Saúde do distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2019 | 176.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de lanches, destinados às comemorações da Páscoa realizada no CAPS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002271 | 28/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 29/05/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002274 | 28/05/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Maio do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2019 | 232.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (bolos, coxinhas e bolinhos de queijo), destinados à formação continuada realizada para os secretários, adjuntos e diretores das instituições públicas municipais de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 14, 18 e 22/05/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1104613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2019 | 250.01 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2019 | 26015.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2019 | 155511.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2019 | 37514.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2019 | 460006.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2019 | 123176.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2019 | 596.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. emplacamento anual, licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002332 | 29/05/2019 | 1007.10 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de coco seco e 130Kg de melancia (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10032/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002333 | 29/05/2019 | 528.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10026/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002335 | 29/05/2019 | 127.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12,7 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº10015/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002341 | 29/05/2019 | 528.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº1006/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002342 | 29/05/2019 | 1231.12 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 407 kg de mamão havaí e 200 kg de milho verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10034/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002343 | 29/05/2019 | 738.12 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22,20 kg de feijão de corda macassar verde e 204 kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referenteao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10019/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002344 | 29/05/2019 | 1639.08 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 310 kg de banana pacovan e 308 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maiode 2019 conforme contrato nº 10020/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002347 | 29/05/2019 | 352.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº10027/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002348 | 29/05/2019 | 635.85 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 157 kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10028/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002350 | 29/05/2019 | 640.00 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 64 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10022/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002354 | 29/05/2019 | 6732.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 protetor aro 20 (900/1000) Ecobor e 04 Pneus 1000/20 papaléguas G8 16PR Titan, destinados à manutenção de ônibus escolar, com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria deEducação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002355 | 29/05/2019 | 4254.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 06 pneus 215/75R17,5 14pr liso llf86 Linglong, destinados ao ônibus escolar de placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, conforme pregão presencial nº 022/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2019 | 107197.81 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento das despesas referentes à 6ª medição dos servicos executados na obra de construcao de uma quadra coberta na escola municipal professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme boletim de medição, justificativa técnica do engenheiro e parecer jurídico para reconhecimento da dívida anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002359 | 29/05/2019 | 300.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Maio de 2019 conforme contrato nº 10024/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2019 | 134103.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002291 | 29/05/2019 | 1346.20 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 143 kg de Inhame da costa, 57Kg de coco seco e 246Kg de milho verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019, conforme contrato nº 10033/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002292 | 29/05/2019 | 2475.10 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400kg de batata doce, 150Kg de Inhame da Costa, 12,50Kg de cebolinha, 150Kg de banana Paacovan e 10Kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da redepública municipal de educação básica, referente ao mês de Maio de 2019 conforme contrato nº 1008/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002313 | 29/05/2019 | 300.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Maio de 2019 conforme contrato nº 1009/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002314 | 29/05/2019 | 407.02 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 94 kg de acerola (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10025/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002315 | 29/05/2019 | 718.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,2 de feijão verde e 200Kg de macaxeira(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Maio de 2019,conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002325 | 29/05/2019 | 1009.24 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 444 kg de laranja pera e 50 kg de limão Tahiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Maio de2019, conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002326 | 29/05/2019 | 2281.22 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 683 kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Maio de 2019 conforme contratonº 10011/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002328 | 29/05/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019, conforme nota de débito nº 022834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2019 | 12192.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2019 | 90.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB, DETRAN no dia 21/05/2019, Rodoviária Federal no dia 23/05/2019 e TRANSGESP no dia 27/05/2019, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2019 | 23976.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2019 | 9482.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do setor de Meio Ambiente, vinculados à Secretaria de Infraestrutura (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2019 | 10382.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2019 | 45687.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2019 | 32129.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2019 | 25967.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2019 | 19727.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002346 | 29/05/2019 | 380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 175/70R14 Real 84H Tornel destinados à manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2019 | 26834.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2019 | 18992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2019 | 37809.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2019 | 21508.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019, conforme nota de débito nº 022835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2019 | 26351.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002345 | 29/05/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados ao veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, conforme pregão presencial nº 022/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002351 | 29/05/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175/70R14 Real 84H Tornel, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002352 | 29/05/2019 | 380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 pneus 175/70R14 Real 84h Tornel, destinados ao veículo Ford KA de placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme pregão presencial nº022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002353 | 29/05/2019 | 896.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 185/65R15 FM601 88H Firemaz, destinados ao veículo Spin de placa QFK-9473, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme pregão presencial nº022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2019 | 99990.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2019 | 81082.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2019 | 29055.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2019 | 54188.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2019 | 16815.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2019 | 24598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2019 | 70598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2019 | 14896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2019 | 2809.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019, conforme nota de débito nº 022833. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2019 | 18088.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2019 | 9710.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2019 | 4265.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2019 | 14088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2019 | 11481.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social/Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2019 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2019 | 180.00 | 00010411664433 | ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2019 | 200.00 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2019 | 80.00 | 00066131200491 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2019 | 300.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, destinadas às atividades da campanha contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002368 | 30/05/2019 | 3044.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos programas do CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002371 | 30/05/2019 | 7107.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 60 kits para enxoval, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2019 | 1200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 60 banheiras como complementção de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2019 | 1200.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 06 diárias, destinadas às festividades na comunidade de Jaracatiá deste município nos dias 27 e 28/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2019 | 2360.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tablados, sendo 02 diárias, destinadas às festividades na comunidade de Jaracatiá deste município nos dias 27 e 28/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2019 | 600.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 04 diárias, destinadas às atividades da campanha de prevenção da saúde da mulher (mamografias), realizada pela Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002369 | 30/05/2019 | 1491.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002374 | 30/05/2019 | 7666.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes atendidos pelo CAPS deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002375 | 30/05/2019 | 3090.78 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002377 | 30/05/2019 | 11909.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2019 | 600.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 04 diárias, destinadas às atividades da Campanha Nacional da luta antimanicomial, promovida pela Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2019 | 3986.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002372 | 30/05/2019 | 3214.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede desta Prefeitura e de suas Secretarias Administrativas, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2019 | 1900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações de 19 editais med. 3 col x 7cm P/B, no período de 30/04 à 22/05/2019 (Projeto Publicação Legal), conforme nota fiscal eletrônica 184373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002370 | 30/05/2019 | 1106.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação do café da manhã servido aos funcionários que fazem a limpeza das vias públicas deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Indústria | Produção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2019 | 4200.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB-SERV. DE APOIO ÀS MICRO E P. EMP. DA PB | Valor que se empenha para pagamento referente a participação em Mega Feira de negócios de Jacaraú no dia 07/06/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002360 | 30/05/2019 | 3112.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002384 | 31/05/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002392 | 31/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002394 | 31/05/2019 | 880.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº10029/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2019 | 2200.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pedreiro, em reforma e reparos estruturais e manutenção na EMEIF Professora Neuza Medeiros Alves e na Creche do Assentamento Novo Savador neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2019 | 1320.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão-de-obra como auxiliiar de pedreiro, em reforma e reparos estruturais e manutenção na EMEIF Professora Neuza Medeiros Alves e na Creche do Assentamento Novo Savador neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2019 | 72280.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Abril de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2019 | 22832.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de Abril de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002386 | 31/05/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002380 | 31/05/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de maio de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002388 | 31/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002389 | 31/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002390 | 31/05/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, em 22/05/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, em 28/05/2019, conforme demonstra o extrato da conta 9.786-1 (Simples Nacional) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002382 | 31/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM em 10/05/2019, conforme extrato da conta do FPM no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002385 | 31/05/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002387 | 31/05/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002391 | 31/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2019 | 356.98 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 09/05/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2019 | 5000.00 | 26543005000154 | JMD MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 sacos de cimento destinados para fazer o piso da área onde ocorrem festividades Típicas, Traadicionais e Comemorativas alusivas a este muunicípio, localizada a Rua Jose Iran Dias (ao lado do Ginásio "O Lisboâo"), de forma a proporcionar melhor comodidade durante os eventos aos cidadãos Jacarauenses e aos visitantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002381 | 31/05/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002383 | 31/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2019 | 950.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura dos pára-choques dianteiro e traseiro, polimento geral e pintura interna da ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/06/2019 | 2400.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços nos pára-choques dianteiro e traseiro, fechadura e massaneta da porta traseira, retrovisores e ventilador da ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20190255359, ref. termo de referência para contratação de mão-de-obra neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/06/2019 | 2200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços em eixo H, embuchamento do H na parte da articulação superior, desempeno e embuchamento da base superior da retroescavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura destemunicípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/06/2019 | 365.00 | 00010595154409 | JOSE IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio com hospedagem, alimentação e transporte, quando em viagem à cidade de São Paulo, a fim de participar do Circuito Loterias Caixa - Nacional, entre 07 e 09 de junho/2019, realizada pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro, integrando o Clube de atletas da FUNAD nas provas de atletismo-modalidades 100, 200 e 400 metros, representando o município de Jacaraú e promovendo o esporte do mesmo, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/06/2019 | 850.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de instalação do imã do relógio, agulha velocidade e DT 1D 125, 03 engrenagens e serviço de manutenção do tacógrafo, do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/06/2019 | 50.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diária para alimentação, destinadas para viagem a João Pessoa/PB, para resolver assuntos da Secretaria de Educação, relacionados a este município conforme documentos de concessão de diáriasem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/06/2019 | 140.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/06/2019 | 543.80 | 00012645624464 | DANIELE MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e relatórios em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/06/2019 | 84.28 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/06/2019 | 280.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 à Natal/RN e 01 à Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/06/2019 | 380.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias destinadas para viagens, sendo 10 para João Pessoa-PB e 01 para Recife-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/06/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/06/2019 | 880.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 11 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/06/2019 | 440.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias (alimentação), sendo 12 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/06/2019 | 310.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/06/2019 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2019 | 750.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2019 | 1309.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender a decisão judicial em favor de Maria de Lurdes da Silva referente ao processo nº 0000790-32.2010.815.1071, conforme ofício nº 303/2019 e extrato bancário do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/06/2019 | 6280.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 150 troféis, sendo: 40 troféis destinados a premiações do Festival de Quadrilhas de Jacaraú, 10 troféis destinados ao "Arraiá do Interior" e 100 troféis destinados ao "Circuito Junino", eventos tradicionais no período junino, apoiados pela Secretria de Cultura deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/06/2019 | 168.16 | 00007866193410 | MARIA DENISE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referentes aos meses de agosto/2017 à dezembro/2017, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/06/2019 | 80.00 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/06/2019 | 176.50 | 00004527320424 | ROSINEIDE FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de março e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/06/2019 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/06/2019 | 214.16 | 00008191626470 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referentes aos meses de abril e maio de 2019 e de água referente aos meses de fevereiro e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/06/2019 | 37.91 | 00071493271415 | ADELIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com fatura de consumo de água, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, cópia da fatura de débito, parecer sociale termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/06/2019 | 200.00 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002436 | 05/06/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/06/2019 | 131.80 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/06/2019 | 133.90 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/06/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/06/2019 | 721.45 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/06/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/06/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/06/2019 | 185.99 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico e orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/06/2019 | 92.10 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para sua mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/06/2019 | 136.80 | 00005914389410 | MARIA GORETE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 02 latas de PediaSure para seu filho Izaías Francisco de Sousa, conforme declaração médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/06/2019 | 92.10 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/06/2019 | 113.62 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/06/2019 | 245.87 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/06/2019 | 245.87 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/06/2019 | 139.36 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002480 | 05/06/2019 | 515.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/06/2019 | 800.00 | 12906730000135 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação de fibra lateral e no teto e pintura do Ônibus Escolar com placa: OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002434 | 05/06/2019 | 16980.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002435 | 05/06/2019 | 14790.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/06/2019 | 3400.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de marcha do ônibus escolar com placa: OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/06/2019 | 5300.00 | 08628451000180 | JOSEILDA DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de caixa de marcha no ônibus escolar pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município com a seguinte placa: OFB-2086. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/06/2019 | 1650.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBRENAGENS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (um) Kit de embreagem, destinado a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/06/2019 | 1800.00 | 09360942000155 | CARFEL-CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 cones, 10 coletes tipo jaqueta e 10 rolos de fita zebrada, destinados à equipe de trânsito deste município, afim de melhorar a sinalização e o tráfego no trânsito de ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/06/2019 | 1600.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recapagem de pneus 18.4x30, do trator pertencente a esta Prefeitura, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/06/2019 | 2636.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002475 | 06/06/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de maio de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002511 | 06/06/2019 | 4029.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 940.844 litros de diesel B S10 e 239.591 litros de Diesel comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002512 | 06/06/2019 | 3342.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 974.561 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002513 | 06/06/2019 | 5577.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.626,194 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002528 | 06/06/2019 | 6937.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2022,453 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002497 | 06/06/2019 | 1134.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002502 | 06/06/2019 | 7942.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/06/2019 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/06/2019 | 167.94 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/06/2019 | 290.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 07 para João Pessoa-PB e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de 2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/06/2019 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/06/2019 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/06/2019 | 2246.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de passagem aérea do Secretário de Saúde deste município José Hermano Dias da Cruz Filho, para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no período de 02 à 05 de julho emBrasília, com o Tema:"Diálogos no Cotidiano do SUS", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002463 | 06/06/2019 | 224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 pneu 185/65R15, destinado à manutenção do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002465 | 06/06/2019 | 224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 pneu 185/65R15 (em substituição a um pneu estourado) do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002466 | 06/06/2019 | 380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 pneus 175/70R13, destinadas à manutenção da ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/06/2019 | 6240.00 | 27227118000103 | EUGENIO AZEVEDO DA COSTA MEDICINA DIAGNÓTICO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de 104 exames de ultrassonografia de diversos tipos, para atender aos pacientes deste município, junto à Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/06/2019 | 230.00 | 00013308663716 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 05 para João Pessoa-PB e 01 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de 2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/06/2019 | 30.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, para participar de uma formação a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2019 | 30.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, para participar de uma formação a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2019 | 720.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Maio de2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002479 | 06/06/2019 | 4885.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002504 | 06/06/2019 | 12519.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002505 | 06/06/2019 | 27994.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002506 | 06/06/2019 | 20143.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002507 | 06/06/2019 | 51865.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/06/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de Maio de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2019 | 270.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 02 roteadores 300Mbps F3 Tenda 3 antenas, destinados ao setor de assessoria de comunicação vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002467 | 06/06/2019 | 896.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 185/65R15, destinados à manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2019 | 674.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/06/2019 | 8000.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na execução do piso da área onde ocorrem festividades Típicas, Tradicionais e Comemorativas alusivas a este muunicípio, localizada a Rua Jose Iran Dias (ao lado do Ginásio "O Lisboâo"), deforma a proporcionar melhor comodidade durante os eventos aos cidadãos Jacarauenses e aos visitantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de art PB20190256186, ref. ligação temporária de energia (Período Junino) da área onde ocorrem festividades Típicas, Tradicionais e Comemorativas alusivas a este muunicípio, localizada a Rua Jose Iran Dias (ao lado do Ginásio "O Lisboâo"), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/06/2019 | 6280.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 150 troféis, sendo: 40 troféis destinados a premiações do Festival de Quadrilhas de Jacaraú, 10 troféis destinados ao "Arraiá do Interior" e 100 troféis destinados ao "Circuito Junino", eventos tradicionais no período junino, apoiados pela Secretria de Cultura deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/06/2019 | 80.00 | 00001100290460 | ROBENICE LEITE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/06/2019 | 80.00 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002492 | 07/06/2019 | 30.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002537 | 07/06/2019 | 830.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 195,436 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002544 | 07/06/2019 | 51.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12.223 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta que possui a placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002547 | 07/06/2019 | 301.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 71,008 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês demaio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002548 | 07/06/2019 | 2063.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 485,57 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002490 | 07/06/2019 | 174.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 29 galões de água mineral de 20 litros destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002508 | 07/06/2019 | 36401.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002509 | 07/06/2019 | 26885.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002510 | 07/06/2019 | 13838.25 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002520 | 07/06/2019 | 3976.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1159,384 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maiode 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002521 | 07/06/2019 | 3333.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 971,951 litros de diesel B S10 no mês de Maio de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002522 | 07/06/2019 | 5144.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1499,94 litros de diesel B S10 no mês de Maio de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002532 | 07/06/2019 | 8315.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1956,686 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002533 | 07/06/2019 | 8290.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 461,736 litros de etanol comum e 1619,327 gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002534 | 07/06/2019 | 8421.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1981,543 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002536 | 07/06/2019 | 4832.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1003,038 litros de gasolina comum e 186,793 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002538 | 07/06/2019 | 3574.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 841,09 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002539 | 07/06/2019 | 665.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 156,545 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002540 | 07/06/2019 | 643.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 151,375 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002541 | 07/06/2019 | 4014.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 944,544 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002542 | 07/06/2019 | 111.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 26.309 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002543 | 07/06/2019 | 3990.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 938,996 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2019 | 2650.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 05 viagens para João Pessoa, 03 viagenspara Natal-RN, 03 viagens para Pedro Velho-RN, 01 viagem para Nova Cruz, 01 para Santo Antônio-RN e 02viagens para esta cidade, todas saindo do Assentamento Antônio Chaves de Jacaraú, durante o mês de maio de 2019 conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002503 | 07/06/2019 | 2798.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica (Estado) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002501 | 07/06/2019 | 12498.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica (Nacional) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002489 | 07/06/2019 | 378.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 63 galões de água mineral e 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002491 | 07/06/2019 | 102.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 17 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002493 | 07/06/2019 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/06/2019 | 4048.00 | 00043671098791 | RAIMUNDO VARELIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 22 viagens no veículo tipo Fiat Palio Fire Economy, álcool/gasolina, ano/mod: 2012/2012, com placa NQF-6543/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002496 | 07/06/2019 | 107.64 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 156 garrafinhas de água mineral de 500ml, destinados ao movimento da luta antimanicomial, relaizado pelo CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002529 | 07/06/2019 | 3048.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 910,146 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002535 | 07/06/2019 | 3604.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1075,949 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2019 | 7354.80 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à instalação de equipamentos de ar condicionado em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002514 | 07/06/2019 | 4178.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.218.228 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002515 | 07/06/2019 | 3430.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.000,121 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002516 | 07/06/2019 | 4115.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1199,822 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002517 | 07/06/2019 | 10689.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 3.116,458 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002518 | 07/06/2019 | 9236.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2692,91 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maiode 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002519 | 07/06/2019 | 3164.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 922,534 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maiode 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002523 | 07/06/2019 | 2430.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 708,59 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002483 | 07/06/2019 | 10225.80 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 64/2018 e pregão nº 19/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002486 | 07/06/2019 | 8255.50 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002487 | 07/06/2019 | 7129.75 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de Abril de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/06/2019 | 480.00 | 00038838214700 | JOSÉ LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo de gesso nas escolas: Luis Fernandes Pessoa, Anatilde Paes Barreto, Padre João Madruga, José Jardim Correia Teteo e na Creche CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002495 | 07/06/2019 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/06/2019 | 5342.40 | 00013491935423 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2019 | 6199.20 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 72Km/dia, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002545 | 07/06/2019 | 2038.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 479,692 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002525 | 07/06/2019 | 6568.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1915,147 litros de diesel B S10 DS10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002530 | 07/06/2019 | 1678.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1678,34 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Maiode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002531 | 07/06/2019 | 4050.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1208,982 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de maiode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002482 | 07/06/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Abril de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002484 | 07/06/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Abril de 2019, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002524 | 07/06/2019 | 5250.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1530,817 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente aomês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002526 | 07/06/2019 | 5538.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1614,68 litros de diesel B S10 no mês de maio de 2019 , destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002527 | 07/06/2019 | 6151.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1793,562 litros de diesel B S10 no mês de maio de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2019 | 1450.00 | 00005047297489 | OLIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Várzea e Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, referente 29 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002623 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês Março de 2019, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2019 | 2800.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 14 placas de concreto, sendo 13 placas medindo 0,80cmx1,30m e 01 placa medindo 1,20cmx 1,60m, destinadas à manutenção das vias e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2019 | 1600.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002566 | 10/06/2019 | 360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 Câmaras de ar 10.00R20 V304-5 008, destinadas a manutenção do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2019 | 30686.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002574 | 10/06/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de abril de 2019, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2019 | 1630.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de abril de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2019 | 549.15 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2019 | 91.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2019 | 600.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de abril de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2019 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2019 | 2260.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 40 tatames 1x1Mtx15mm EVA, destinados para atender as creches da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2019 | 1500.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de remoção, manutenção, reparos, carga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, situada nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002567 | 10/06/2019 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus radial de caminhão MGM 275/80R 22,5, destinados a manutenção de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2019 | 1107.92 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 7ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002577 | 10/06/2019 | 530.00 | 00003678028489 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 10029/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2019 | 71.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2019 | 550.88 | 00031183719434 | SEVERINA MARIA DE NEGREIROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Geraldo Vidal de Negreiros, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2019 | 332.31 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2019 | 120.33 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2019 | 90.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa, 1ª Núcleo Regional de Saúde - deste município, nos dias 14/03, 10/04 e 02/05/2019, pegar vacinas de rotina, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2019 | 60.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa, 1ª Núcleo Regional de Saúde - deste município, nos dias 05 e 12/09/2018, pegar vacinas de rotina, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002558 | 10/06/2019 | 8190.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Abril de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2019 | 1550.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de carga de gás, limpeza e higienização dos ares-condicionados das UBS (Maria Auxiliadora e TimbóII) situadas neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2019 | 7113.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Abril de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2019 | 893.02 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento de parcela do seguro, relativo ao veículo ambulância com placa OXO-1702, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002578 | 10/06/2019 | 2040.30 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002579 | 10/06/2019 | 1876.63 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002581 | 10/06/2019 | 478.96 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), para preparação de lanches destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2019 | 223.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002585 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2019 | 1045.47 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento de parcela do seguro, relativo aos veículos ambulância com placa OGC-7451 e Spin placa QFK-9473, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002592 | 10/06/2019 | 3159.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2019 | 5571.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2019 | 2172.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2019 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2019 | 1350.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de gravação de mídia e cobertura de eventos alusivos ao mês junino desta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar do seminario Investe Turismo, em 10/06/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2019 | 612.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002580 | 10/06/2019 | 1251.38 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2019 | 350.95 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veículo AIRCROSS com placa QSL-6160, pertecente a esta Prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2019 | 750.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 Pallets (1,00m x 1,20m), material destinado para ornamentação/decoração deste município no período junino, onde ocorre festas típicas e arraiás, tradicionais na região nordestina. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2019 | 3867.45 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos, tela e TNT, material destinado para ornamentação/decoração deste município no período junino, onde ocorre festas típicas e arraiás, tradicionais na região nordestina. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/06/2019 | 207.80 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referentes aos meses de dezembro/2017 e outubro/2018 e novembro/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/06/2019 | 80.00 | 00008357236405 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/06/2019 | 107.50 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de abril/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais,de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/06/2019 | 226.75 | 00003485898406 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2019 | 68.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/06/2019 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de maio de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2019 | 64.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/06/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 12/06/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/06/2019 | 169.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de Abril de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002589 | 11/06/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/06/2019 | 709.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de maio de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/06/2019 | 71.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/06/2019 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/06/2019 | 115.72 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/06/2019 | 337.85 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2019 | 56.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/06/2019 | 384.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, no mês de Maio de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/06/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/06/2019 | 279.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2019 | 133.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/06/2019 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2019 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de maio de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2019 | 118.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, ref. ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/06/2019 | 141.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/06/2019 | 108.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2019 | 321.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo ambulância doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2019 | 455.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/06/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo ambulância saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2019 | 933.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo ambulância com placa NQK-1935, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/06/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente às taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio 2019 do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/06/2019 | 180.86 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002614 | 11/06/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/06/2019 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002650 | 11/06/2019 | 9195.12 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 108 km durante o mês de maio de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002591 | 11/06/2019 | 10084.20 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês Maio de 2019, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002594 | 11/06/2019 | 5783.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 84 km/dia no mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002595 | 11/06/2019 | 3071.25 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de Maio de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/06/2019 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de abril de 2019 conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002597 | 11/06/2019 | 7497.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de maio de 2019 conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002598 | 11/06/2019 | 3939.60 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002599 | 11/06/2019 | 7205.10 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês maio de 2019 conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002600 | 11/06/2019 | 7211.40 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de maio de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002601 | 11/06/2019 | 6468.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de maio de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002602 | 11/06/2019 | 4846.80 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 40Km/dia, referente ao mês de maio de 2019 conforme contrato nº 36/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002603 | 11/06/2019 | 4661.16 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de maio de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002604 | 11/06/2019 | 5712.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de maio de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2019 | 66.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/06/2019 | 178.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/06/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 03/06/2019, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2019 | 47.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Maio de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/06/2019 | 466.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de maio de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/06/2019 | 222.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcidas Domingos da Costa, conforme fatura do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/06/2019 | 43.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcidas Domingos da Costa, conforme fatura do mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Março de 2019, estando todos os veículos discrimidados na nota fiscal de serviços nº 2805 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002697 | 12/06/2019 | 44108.04 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas deste município, referente ao boletim de medição 03 do contrato de repasse 1016895-13, firmado com o Ministério das Cidades (Programa de Planejamento Urbano), conforme contrato nº 62/2018 e tomada de preço nº 003/2018. | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002675 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme termo de Apostilamento 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/06/2019 | 49.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/06/2019 | 226.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Maria Fernandes Viana s/n, no bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Abril de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/06/2019 | 288.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Abril de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/06/2019 | 552.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/06/2019 | 183.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de MAIO de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/06/2019 | 162.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Maria Fernandes Viana s/n, no bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Maio de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2019 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de maio de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2019 | 533.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. emplacamento anual, licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. emplacamento anual, licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2019 | 240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2019 | 195.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de MAIO de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2019 | 1570.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas e cadeiras destinadas às festividades do Dia das Mães nas Escolas e Creches Municipais de Ensino, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. emplacamento anual, licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus escolar, placa MOM 4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2019 | 550.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (01 Retentor), destinada a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2019 | 529.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. emplacamento anual, licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento ref. emplacamento anual, licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus escolar com placa OFE-7356, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Veículos p/Sec.de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002695 | 12/06/2019 | 50000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento (parte convênio) com àquisição de um veículo 0Km Chevrolet Spin 1.8 Premier, destinado à Secretaria de Educação deste município, conforme termo de convênio nº 110/2018, celebrado entre a Secretria de Estado e a Prefeitura de Jacaraú, de acordo com Pregão Presencial 12/2019 e contrato 26/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002696 | 12/06/2019 | 32900.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento (contrapartida do município) com àquisição de um veículo 0Km Chevrolet Spin 1.8 Premier, destinado à Secretaria de Educação deste município, conforme termo de convênio nº 110/2018, celebrado entre a Secretria de Estadoe a Prefeitura de Jacaraú, de acordo com Pregão Presencial 12/2019 e contrato 26/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002651 | 12/06/2019 | 9195.12 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de maio de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2019 | 120.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas e cadeiras plásticas para festividades do Dia das Mães no CAPS deste muniicípio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2019 | 200.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de locação de cadeiras plásticas para o Multirão de Ultrassonografia, realizado pela Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2019 | 180.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 6 diarias destinadas para viagens a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas. As diárias são referentes aos dias01/03,25/3,01/04,08/04 15/04 e 25/04,conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/06/2019 | 39.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002662 | 12/06/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/05/2019 a 09/06/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/06/2019 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002678 | 12/06/2019 | 1050.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física do local onde foram realizadas às festas em comemoração ao Dia das Mães e a reunião com o grupo de gesantes, durante o mês de Maio do corrente ano, com usuários dos gruposdo SCFV e PAIF, que tambbém são beneficiários do Bolsa Família, conforme contrato 0004A/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2019 | 967.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de mesas e cadeiras, destinadas às festas em comemoração ao Dia das Mães e a reunião com o grupo de gesantes, durante o mês de Maio do corrente ano, com usuários dos grupos do SCFV e PAIF, quetambbém são beneficiários do Bolsa Família. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2019 | 80.00 | 00002470904412 | AGRIPINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2019 | 104.54 | 00071250010411 | LIDIANE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao Mês de Março/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2019 | 660.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas e cadeiras destinadas à realização do lançamento do evento tradicional Municipal denominado "Circuito Junino" no dia 28 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002683 | 12/06/2019 | 1173.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ornamentação destinados à realização do lançamento do evento cultutal tradicional Municipal denominado "Circuito Junino" no dia 28 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/06/2019 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de maio de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/06/2019 | 4320.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM CORSA SEDAN PREMIUM, ano/mod. 2008/2009, placa MOS-5316, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 09 viagens para Recife-PE, todas saindo da cidade de Jacaraú, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2019 | 636.67 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/06/2019 | 2450.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 35 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às creches e escolas públicas da rede municipal de ensino de Jacaraú. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/06/2019 | 1305.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/06/2019 | 1085.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção de ônibus escolar, com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/06/2019 | 1310.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do ônibus escolar VW com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2019 | 2500.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com lanternagem e pintura do veículo tipo ônibus escolar VW, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/06/2019 | 140.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) deste município no mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2019 | 420.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 06 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município no mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002709 | 14/06/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de maio 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002710 | 14/06/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme contrato nº 104/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002711 | 14/06/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de maio de 2019, conforme contrato nº 102/2017 eseu 1º termo aditivo firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/06/2019 | 1600.00 | 27381135000109 | SEVERINA ALVES DA SILVA 26715899487 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de almoços, destinados à formação continuada realizada para os secretários, adjuntos e diretores das instituições públicas municipais de Jacaraú, no dia 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/06/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002715 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002716 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Abril de 2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.462-8 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de Maio de 2019 conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 40 horas semanais, relativo ao mês de maio de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de Maio de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de maio de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de violão) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de maio de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de maio de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 40 horas semanais, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/06/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de maio de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/06/2019 | 2937.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/06/2019 | 2411.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/06/2019 | 210.00 | 00070091350450 | DAIANE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a aquisição de um botijão de gás de cozinha completo, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/06/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/06/2019 | 480.00 | 00005063684408 | VALDETE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de figurinos para a quadrilha junina, formada pelos alunos da escola Padre João Madruga, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/06/2019 | 1550.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de figurinos para a quadrilha junina, formada pelos alunos da CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/06/2019 | 224.76 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia, referente aos meses de fevereiro, setembro, novembro de 2018 e de março a maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/06/2019 | 111.13 | 00070078212430 | MARIA DA LUZ ALVES SEVERINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia e água, referente aos meses de abril e maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipalnº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/06/2019 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 04, 06, 07 e 08/06/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1000559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento, pela inscrição do Coordenador da Sec. de Saúde para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde em Brasília-DF, no período de 02 a 05 de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002733 | 17/06/2019 | 272.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no Ford Ranger com placa QSB-5047 (02 lavagens), FORD KA co placa QSB-5107(02 lavagens), pertencentes a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002734 | 17/06/2019 | 146.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no veículo tipo ambulância com placa NQK-1935 (02 lavagens), pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/06/2019 | 3128.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/06/2019 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/06/2019 | 5520.00 | 27227118000103 | EUGENIO AZEVEDO DA COSTA MEDICINA DIAGNÓTICO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de 92 exames de ultrassonografia de diversos tipos, para atender aos pacientes deste município, junto à Secretria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/06/2019 | 2500.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da central e do chicote eletrônico do veículo tipo ônibus escolar VW, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/06/2019 | 5463.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/06/2019 | 7600.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/06/2019 | 21026.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/06/2019 | 23864.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/06/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/06/2019 | 418.34 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002764 | 18/06/2019 | 1859.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: Ford Ka QFV-5294 (05), Ford Ka com placa QFV-2974 (04), Ford Ka QFV-2984 (03), Fia uno com placa QFA-6364 (04), Ambulância Saveiro com placa OGC-0276 (02), Ambulância Doblôcom placa NQI-6515 (04), Spim com placa QFK-9473 (03), Moto com placa OFG-9503 (01), Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386 (01), Fiat Uno com placa MOP-2821 (01), Ambulância Sprinter com placa QSE-8568 (01), vinculados a Secretaaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002745 | 18/06/2019 | 3496.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: ônibus com placa OGD-7754 (01 lavagem), ônibus OGD-7744 (04 lavagens) ônibus OFE-7418 (02 llavagens), ônibus QFX-7845 (02 lavagens), ônibus NQK-0786 (02 laavagens), ônibuusQFX-5294 (01 lavagem), Micro-ônibus OEY-7203 (02 lavagens), ônibus OFB-2086 (01 lavagem) e ônibus MOM-4665 (01 lavagem), pertencentes a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002762 | 18/06/2019 | 546.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral na pá mecânica, retroescavadeira e no trator, todos pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002763 | 18/06/2019 | 379.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviço de lavagem geral na Caçamba com placa OXO-4309 (02 lavagens) e na Moto Hunter 125cc com placa MNO-3451, ambos pertecentes a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/06/2019 | 630.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/06/2019 | 6022.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/06/2019 | 13805.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/06/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/06/2019 | 19791.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/Contrato deste município, referente ao mês de maio de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/06/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/06/2019 | 1485.00 | 05455584000103 | ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1,485 M3 de madeira serrada mista (Viga), material destinado para ornamentação/decoração do Distrito Timbó e desta cidade no período junino, onde ocorrem festas típicas e arraiás tradicionais na regiãonordestina. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/06/2019 | 660.00 | 00022597514404 | MARIA DO ROSÁRIO TETEO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 22 figurinos para a quadrilha junina, formada pelos alunos da Escola Municipal José Jardim Correia Tetéo do sítio Timbó, zona rural deste município, conformme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/06/2019 | 1848.00 | 00001345380488 | ANTONIA FRANCISCO RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 66 figurinos para a quadrilha junina, formada pelos alunos da Escola Municipal Anatilde Paes Barreto do sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, conformme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/06/2019 | 418.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 22 figurinos para a quadrilha junina, formada pelos alunos da Escola Municipal José Jardim Correia Teteo do sítio Timbó, zona rural deste município, conformme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/06/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002744 | 18/06/2019 | 189.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral, no veículo tipo Spin com placa QFT-5888 (03 lavagens), de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/06/2019 | 460.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço eventual, através de apresentação musical (voz, instrummentos e sonorização), durante a festividade junina no dia 14 de junho/2019, voltada para usuários do CRAS e SCFV (os quais tambémsão beneficiários do Programa Bolsa Família), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2019 | 700.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 28 camisas para uniformiizar o grupo de mulheres usuárias do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo) as quais também são beneficiárias do Programa Bolsa Família, para queas mesmas participem dos eventos relacionados a política de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2019 | 525.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 21 camisas para grupo de mulheres usuárias do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo) as quais também são beneficiárias do Programa Bolsa Família, para que as mesmas participem dos eventos relacionados a Camanha "Não é Não também no São João". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2019 | 500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 20 camisas para uniformizar equipe do Bolsa Família e alguns beneficiários do referido programa, em ação de "pit stop", alusivo a campanha do dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2019 | 1520.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA 70126363439 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 24 extintonres, destinados às festividades juninas neste município, de forma preventiva, atendendo a legislação e zelando pela segurança da população presente nos eventos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/06/2019 | 1390.00 | 28414220000180 | MARPLAST COMEÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de garrafas pet`s, destinadas para utilização durante os festejos juninos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002787 | 19/06/2019 | 70000.00 | 26627886000191 | RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da Banda "Beto Barbosa", em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, no dia 22/06/2019, na Vila Junina nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/06/2019 | 4243.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3 , destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0000122-24.2016.5.13.0015, conforme extrato bancário do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/06/2019 | 2380.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2019 | 183.88 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2019 | 360.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/06/2019 | 300.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 12 camisas para equipe de vacina, facilitando a indentificação dos mesmos durante o período da Campanha de Vacina 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/06/2019 | 725.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de lençóis, destinados ao Centro de Saúude Daura Ribeiro, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002783 | 19/06/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175/70R14 Real 84h Tornel, destinados ao veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme pregão presencial nº 022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002784 | 19/06/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/06/2019 | 120.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/06/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/06/2019 | 4300.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/06/2019 | 625.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de 03 tubos PN80, 02 niplesimples e 01 válvula de pé rosc., destinados à manutenção das tubulações do abastecimento de água dos sítios Parque das àguas e Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/06/2019 | 424.01 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/06/2019 | 256.53 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002798 | 21/06/2019 | 25000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico de "Duquinha" e Banda "Abra a Mala e Solte o Som", em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, no dia 20/06/2019, no Distrito Timbó deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002801 | 21/06/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da Banda "PALOV", em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, no dia 23/06/2019, na Vila Junina nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/06/2019 | 80.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/06/2019 | 200.00 | 00099571838772 | MARIA DO CEU PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/06/2019 | 178.91 | 00011090837771 | VERONICA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de março e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/06/2019 | 80.00 | 00007294038406 | MARIA JOSE FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013,conforme termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/06/2019 | 75.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a aquisição de um botijão de gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme parecer sociale termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/06/2019 | 196.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/06/2019 | 16028.59 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002803 | 25/06/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Junho do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/06/2019 | 28.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linha 3295-1734, conforme nota fiscal de serviços nº 9939, relativa ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/06/2019 | 216.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de bolos diversos sabores, destinados aos usuários do CAPS I, durante o mês de maio em decorrência das comemorações realizadas, sendo: Dia das Mães e Campanha Antimanicomial. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/06/2019 | 395.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia do relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/06/2019 | 284.93 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai o senhor: Antonio Francisco Ribeiro, diagnosticado om o CID 10 C61, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratarde pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2019 | 378.00 | 07262230000259 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 farol Ford Ka 14/IMP, destinado à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/06/2019 | 3080.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviço em 04 recapagens 275/80R22,5 FB, 02 recapagens 275/80R22,5 FS e 04 reparos RAC 35,42,44 e 46n no veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestruturadeste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/06/2019 | 341.30 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de salgados diversos, destinados aos professores durante a formação de matemática, realizadda no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/06/2019 | 1020.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços 02 recapagens 1000R20, 01 reparo RA 20 e 02 reparos RA 40, no veículo tipo ônibus escolar VW placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de art PB20190259228, ref. execução da obra da Nova Creche nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002823 | 25/06/2019 | 1124.63 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 211 kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 1006/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002824 | 25/06/2019 | 1335.10 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 150Kg de Inhame da Costa,85Kg de Mamao Havai e 200Kg de Milho verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Junho de 2019 conforme contrato nº 1008/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002825 | 25/06/2019 | 1147.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 65,20 kg de feijão verde e 150 Kg de Jerimum Leite (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Junhode 2019, conforme contrato nº 1009/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002826 | 25/06/2019 | 948.74 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 178 kg de Inhame da Costa (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 10011/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002827 | 25/06/2019 | 561.36 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg coco seco e 16Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019,conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002828 | 25/06/2019 | 190.08 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 108 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002829 | 25/06/2019 | 712.00 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36 kg de feijão verde e 200Kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 10022/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002830 | 25/06/2019 | 1640.10 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315 kg de banana pacovan e 300 kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junhode 2019, conforme contrato nº 10020/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002831 | 25/06/2019 | 528.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 10025/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002832 | 25/06/2019 | 265.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 10032/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002833 | 25/06/2019 | 450.80 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 230 kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019 conforme contrato nº 10028/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002834 | 25/06/2019 | 1056.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de milho verde e 52,8 kg de feijao verde(produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de2019 conforme contrato nº 10034/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002835 | 25/06/2019 | 1068.55 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400 kg de batata doce e 35 Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 10024/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002836 | 25/06/2019 | 1669.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/06/2019 | 321.10 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (salgados diversos), destinados à comemoração do Dia das Mães da Secretaria de Assistência Social-SASU com os usuários do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tambémsão beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/06/2019 | 67.65 | 00071493271415 | ADELIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com fatura de consumo de energia eletrica referente ao mês de junho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme cópias da fatura de débito, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/06/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/06/2019 | 150.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com Parecer Social e lei municipal nº 265/2013, conforme termo de doacão e requerimento de beneficio eventual em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/06/2019 | 80.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013,conforme termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/06/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/06/2019 | 112.60 | 00009817853446 | JANIELE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/06/2019 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/06/2019 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme parecer social e termode doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/06/2019 | 50.81 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia eletrica, referente aos meses de fevereiro e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme cópias das faturas de débitos, Parecer Social termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/06/2019 | 824.80 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (bolos diversos sabores e salgados) destinados à realização do lançamento do evento cultutal tradicional Municipal denominado "Circuito Junino" no dia 28 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002846 | 26/06/2019 | 3150.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela prestação de serviços de filmagens na coberura dos eventos realizados dentro do "Circuito Junino"/2019 nos dias: 28/05 (lançamento), 07/09 (Abertura do Circuito Junino e da Feira de Negócios), 12/06 (Sítio Timbó),14/06 (Sítio Lagoa de Dentro), 19/06 (Arraiá Pé Quente no Timbó). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/06/2019 | 80.00 | 00010689975406 | LUIS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme parecer social e termode doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/06/2019 | 75.00 | 00005070113410 | SEVERINA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/06/2019 | 75.00 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme Parecer Social e Termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002837 | 26/06/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de junho do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002845 | 26/06/2019 | 1112.43 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de milho verde e 231 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019 conforme contrato nº 10026/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002847 | 26/06/2019 | 528.00 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de milho verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 1005/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/06/2019 | 150.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 pacotes c/100unid. de sacos plásticos de lixo hospitalar branco de 50Lts p/ material contaminado, destinados às UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/06/2019 | 600.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela compra de 01 bateria Cral CL80VD, destinado à manutenção do veículo Ranger placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/06/2019 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, para o CEFOR a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/06/2019 | 243.45 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/06/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de mídia institucional, com divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/06/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 28/06/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/06/2019 | 38284.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/06/2019 | 22506.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/06/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002896 | 27/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/06/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/06/2019 | 26950.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/06/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/06/2019 | 225.36 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de produtos para utilização na festividade alusiva ao período junino, com participação dos usuários assistidos pelo CAPS I deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/06/2019 | 81239.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/06/2019 | 27555.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/06/2019 | 104186.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/06/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2019 | 53771.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/06/2019 | 79765.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/06/2019 | 16982.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/06/2019 | 24598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/06/2019 | 19796.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/06/2019 | 2209.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/06/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/06/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/06/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/06/2019 | 1646.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de pipocas e pirulitos, destinadas para distribuição no período da Campanha de Vacina realizada no município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2019 | 25670.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/06/2019 | 18992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/06/2019 | 10049.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/06/2019 | 44987.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/06/2019 | 33605.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/06/2019 | 27264.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/06/2019 | 19893.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/06/2019 | 10627.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/06/2019 | 25972.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/06/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/06/2019 | 12792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/06/2019 | 25217.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/06/2019 | 145528.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/06/2019 | 45336.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/06/2019 | 485953.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2019 | 125770.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/06/2019 | 135201.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/06/2019 | 705.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor quue se empenha para pagamento pela aquisição de produtos (bombons sortidos) a serem distribuídos entre alunos da rede municipal de ensino, como premiação pela participação nos evntos juninos organizados pelas escolas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/06/2019 | 17182.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/06/2019 | 9211.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2019 | 3665.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/06/2019 | 15086.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/06/2019 | 8986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social/Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/06/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/06/2019 | 515.06 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de bombons de chocolate a serem destribuidos entre os grupos e usuários dos diversos programas socias participantes da comemoração alusiva da páscoa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/06/2019 | 516.61 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos para utilização na festividade alusiva ao período junino com participação dos usuários de diversos programas sociais. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/06/2019 | 823.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos (pipocas e pirulitos) para ação de "pit stop", alusiva a campanha do dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, distribuídos entre grupos de criaças e adolescentes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00003983915485 | CRESIANO RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "TRIO FORROREAR", para apresentação no Arraiá Santo Antônio no Distrito Timbó no dia 12/06/2019 em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00003983915485 | CRESIANO RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "TRIO FORROREAR", para apresentação no Arraiá Pé Quente no Distrito Timbó no dia 19/06/2019 em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000552019 | 0002923 | 28/06/2019 | 98000.00 | 30520212000160 | SERGIO JUNIOR GARCIA AANDRADE EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da Banda "Calcinha Preta", em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, no dia 06/07/2019, na Vila Junina nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002921 | 28/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002925 | 28/06/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002912 | 28/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002919 | 28/06/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 14/06/2019 em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 18/06/2019 em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002899 | 28/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de junho de 2019, conforme nota de débito nº 023052 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002917 | 28/06/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2019 | 798.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medalhas e troféis esportivos, detinados às premiações do Campeonato de Futsal, organizado pela Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2019 | 1183.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais esportivos, detinados às atividades da Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2019 | 559.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais esportivos, detinados às atividades da Secretaria de Esportes deste município (Ginásio). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002913 | 28/06/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002914 | 28/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002915 | 28/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha pela confecção de 05 postes tipo T de concreto armado, feita em concreto PS-1, DN 7m, dentro das normas ABNT NBR 8451-1:2011, destinados a área de convivência para uma melhor estrutura na realização de festividades, denominado períodoJunino da Vila Junina, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2019 | 500.00 | 19886635000166 | MARIA DE LOURDES MARTINS TEODOSIO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de remoção da retroescavadeira de Mamanguape à Jacaraú, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002926 | 28/06/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de junho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2019 | 704.13 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 23ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2019 | 173.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 21/06/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de junho de 2019, conforme nota de débito nº023051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002911 | 28/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002916 | 28/06/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002918 | 28/06/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagem à Brasília/DF, para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 01 à 05 de julho/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Aquisição de Ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002930 | 28/06/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um veículo tipo Ambulância Fiat Ducato Green 0Km, destinado à Secretaria de Saúde deste município, conforme contrato 31A/2019 vinculado à Licitação modalidade Adesão 02/2019 em anexo. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 07 e 28/06/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao resultado de impugnação e habilitação da tomada de preços nº 001/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de junho de 2019, conforme nota de débito nº 023053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2019 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações de 15 editais med. 3 col x 7cm P/B, no período de junho/2019 (Projeto Publicação Legal), conforme nota fiscal eletrônica 186520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002920 | 28/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2019 | 3406.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM em 10/06/2019, conforme extrato da conta do FPM no mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2019 | 108.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2019 | 4.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2019 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2019 | 649.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2019 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a coordenadoria do Meio Ambiente deste município, no mês de Maio de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2019 | 127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a coordenadoria do Meio Ambiente deste município, ref. ao mês de Junho de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2019 | 150.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a coordenadoria do Meio Ambiente deste município, ref. ao mês de Maio de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2019 | 8700.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados pelos serviços de confecção, montagem e desmontagem da cidade cenográfica, juntamente aos serviços de ornamentação com bandeiras e materiais decorativos relacionados ao período junino , destinados à entrada da "Vila Junina", sala de reboco e praças montadas para o público em geral, conforme contrato e fotos do projeto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/07/2019 | 80.00 | 00097912190449 | ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/07/2019 | 80.00 | 00009405262475 | MARICELIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/07/2019 | 151.93 | 00008433359479 | VANUSA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia eletrica, referente aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019,por se tratar de pessoa carentedeste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme cópias das faturas de débitos, Parecer Social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/07/2019 | 400.00 | 00015111013776 | RAMIRO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com materiais de construção, para conclusão de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/07/2019 | 80.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/07/2019 | 150.00 | 00070247578410 | ANDREIA VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/07/2019 | 250.00 | 00006898855476 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com materiais de construção e eletrico, para conclusão de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícioseventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2019 | 80.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/07/2019 | 80.00 | 00070078070465 | RAQUEL RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/07/2019 | 109.99 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia eletrica, referente aos meses de abril, maio e junho de 2019,por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme cópias das faturas de débitos, Parecer Social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/07/2019 | 75.00 | 00005124754400 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme Parecer Social e Termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/07/2019 | 144.03 | 00070052674436 | RAFAELA DE LOURDES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia eletrica, referente aos meses de julho e sentembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme cópias das faturas de débitos, Parecer Social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2019 | 37150.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de maio de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/07/2019 | 2071.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2019 | 12393.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/07/2019 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 12, 15, 18 e 20/06/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1000947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/07/2019 | 6821.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Maio de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/07/2019 | 430.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias destinadas para viagens, sendo 09 para João Pessoa-PB e 02 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, duranteo mês de junho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/07/2019 | 2830.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de lanternagem e pintura do veículo Doblô de placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/07/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/07/2019 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/07/2019 | 520.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias (alimentação), sendo 12 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 para Natal-RN e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2019 | 60.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias, destinadas para viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/07/2019 | 380.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 02 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 04 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2019 | 260.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 06 para João Pessoa-PB e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2019 | 660.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2019 | 270.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho/2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2019 | 760.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação),sendo que 20 foram destinadas a João Pessoa-PB,01 a Natal-RN e 01 a Santa Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2019 | 600.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2019 | 10000.00 | 00065158520453 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE LINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de material cirúrgico especializado, anestesia tipo: Raqui com sedação, internação hospitalar, como também equipe médica, destinados para a realização da minha cirurgia tipo: artoscopia - meniscectomia - sinovectomia - condroplastia, pois fui diagnosticada com lesão Meniscal bilateral no joelho direito, conforme cópia do processo, laudo médico e orçamento do material em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2019 | 678.85 | 00005160874445 | SONIA MARIA DA SILVA TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua mae MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doaçao,cópia do orçamento da farmácia e cópia do receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002972 | 03/07/2019 | 1755.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de junho de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002973 | 03/07/2019 | 5433.48 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de junho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002975 | 03/07/2019 | 2769.60 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 40Km/dia, referente ao mês de junho de 2019 conforme contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002976 | 03/07/2019 | 4120.80 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de junho de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002977 | 03/07/2019 | 2251.20 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002978 | 03/07/2019 | 4878.25 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002979 | 03/07/2019 | 3264.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de junho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002982 | 03/07/2019 | 2663.52 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de junho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002983 | 03/07/2019 | 4284.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de junho de 2019 conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002984 | 03/07/2019 | 6458.40 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 64/2018 e pregão nº 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002986 | 03/07/2019 | 3304.80 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 84 km/dia no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002987 | 03/07/2019 | 4117.20 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês junho de 2019 conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002988 | 03/07/2019 | 3696.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de junho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2019 | 100.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diária para alimentação, destinadas para viagem a João Pessoa/PB no mês de julho de 2019, para resolver assuntos da Secretaria de Educação, relacionados a este município conforme documentosde concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2019 | 805.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/07/2019 | 2080.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção do ar condicionado da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2019 | 520.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção do ar condicionado da Caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como auxiliar de pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2019 | 620.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recondicionamento de 02 (duas) barras de direção da Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003022 | 04/07/2019 | 1240.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação do café da manhã servido aos funcionários que fazem a limpeza das vias públicas deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/07/2019 | 176.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços à Secretaria de Agricultura na pintura de letreiro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/07/2019 | 176.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços à Secretaria de Esporte na pintura de letreiro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/07/2019 | 176.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços à Secretaria de Educação na Escola Senador Ruy Carneiro na pintura de letreiro, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa proveniente da prorrogação de virgencia do contrato CAIXA/OGUU 1041062-57 até 31/07/2021, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa proveniente da Termo aditivo que altera repasse e contrapartida: R$389.887,40 e R$390,68 do contrato: 1041062-57/2017 (Pavimentação e Drenagem de diversas ruas deste município), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003029 | 04/07/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/07/2019 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Maio de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/07/2019 | 600.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Maio de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003007 | 04/07/2019 | 11568.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003008 | 04/07/2019 | 1368.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003009 | 04/07/2019 | 1889.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango e sardinha), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003010 | 04/07/2019 | 16580.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/07/2019 | 540.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 18 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de junho de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003020 | 04/07/2019 | 11365.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003021 | 04/07/2019 | 8404.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes atendidos pelo CAPS deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003023 | 04/07/2019 | 1533.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003026 | 04/07/2019 | 3964.63 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2019 | 1360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 17 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/07/2019 | 5500.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de serviços de divulgação de informações institucionais desta municipalidade, durante o período de Fevereiro à Dezembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003024 | 04/07/2019 | 4831.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede desta Prefeitura e de suas Secretarias Administrativas, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/07/2019 | 200.00 | 00004190422452 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme Parecer Social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003025 | 04/07/2019 | 2970.01 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos programas do CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Pegada Nela", para apresentação no dia 07/06/2019 no Pargue da Crinça, onde foi organizada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00007635176404 | GERALDO JORGE MONZINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Geraldo Mousinho", para apresentação nos dias 07 e 20/06/2019 no Pargue da Crinça, onde foi organizada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Grupo G", para apresentação no dia 12/06/2019 no Arraiá Santo Antônio - Distrito timbó, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com estaMunicipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/07/2019 | 556.00 | 28414220000180 | MARPLAST COMEÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de garrafas pet`s, destinadas para utilização durante os festejos juninos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/07/2019 | 2000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES 05792607478 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "BANDA OS BARBOSAS", para apresentação no dia 22/06/2019 no Parque da Criança onde foi montada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município,conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "THIAGUINHO E BANDA", para apresentação no dia 20/06/2019 na "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/07/2019 | 600.00 | 00004502317470 | GENILSON OLINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "LEILSON E BANDA", para apresentação no dia 20/06/2019 na "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "ALEX RODRIGUES", para apresentação nos dias 14/06/2019 no sítio Lagoa de Dentro e 17/06/2019 no Arraiá da Escola Neuza Medeiros, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/07/2019 | 600.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Adrian Styllus", para apresentação no dia 29/06/2019 no Sítio Jatobá, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/07/2019 | 600.00 | 00095228756434 | NARCISO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Marcos e Narciso", para apresentação no dia 29/06/2019 no sítio Jatobá, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/07/2019 | 600.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "Evaldo show w Sara Silva", para apresentação no dia 24/06/2019 no Assentamento Novo Salvador, em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado comesta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003066 | 05/07/2019 | 742.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 174,592 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003073 | 05/07/2019 | 37.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 8,929 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta que possui a placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mêsde junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/07/2019 | 4428.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/07/2019 | 7234.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/07/2019 | 3493.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/07/2019 | 3998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/07/2019 | 16006.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/07/2019 | 1855.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003071 | 05/07/2019 | 1825.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 429,595 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/07/2019 | 8153.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/07/2019 | 25244.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/07/2019 | 1104.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/07/2019 | 33811.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/07/2019 | 573.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003060 | 05/07/2019 | 7647.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1799,315 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003061 | 05/07/2019 | 3224.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 758,666 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003062 | 05/07/2019 | 7240.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1703,742 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003063 | 05/07/2019 | 7373.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1734,976 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003065 | 05/07/2019 | 3936.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 926,23 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003067 | 05/07/2019 | 4183.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 984,452 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003068 | 05/07/2019 | 312.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 73,485 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003069 | 05/07/2019 | 3903.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 918,428 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003072 | 05/07/2019 | 394.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 92,746 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003075 | 05/07/2019 | 71.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 16,844 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003077 | 05/07/2019 | 1015.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 238,97 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo ambulância saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/07/2019 | 499.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/07/2019 | 63660.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/07/2019 | 2316.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/07/2019 | 206715.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/07/2019 | 12078.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/07/2019 | 30.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003070 | 05/07/2019 | 1853.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 436,188 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/07/2019 | 5175.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/07/2019 | 3517.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/07/2019 | 14489.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/07/2019 | 3257.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003074 | 05/07/2019 | 91.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 21,589 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Moto Hunter 125cc com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003092 | 08/07/2019 | 5845.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1704,294 litros de diesel B S10 no mês de junho de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003093 | 08/07/2019 | 4826.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1407,191 litros de diesel B S10 no mês de junho de 2019 , destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003094 | 08/07/2019 | 3684.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1074,131 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente aomês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003078 | 08/07/2019 | 3054.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 911,78 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003091 | 08/07/2019 | 4023.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1172,936 litros de diesel B S10 DS10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2019 | 1107.92 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 7ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2019 | 1107.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 7ª parcela de seguro do ônibus de placa QFX-7845 de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003059 | 08/07/2019 | 6245.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1820,834 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003064 | 08/07/2019 | 5324.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1552,318 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003076 | 08/07/2019 | 3114.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 908,069 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003079 | 08/07/2019 | 2067.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 602,739litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003080 | 08/07/2019 | 2766.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 825,886 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003081 | 08/07/2019 | 3004.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 779,189 litros de diesel B S500 comum e 114,994 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003082 | 08/07/2019 | 2694.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 785,541 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003083 | 08/07/2019 | 3518.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1025,899 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003084 | 08/07/2019 | 3185.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 928,61 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junhode 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003085 | 08/07/2019 | 2723.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 794,085 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Junhode 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003086 | 08/07/2019 | 3315.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 966,691 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003087 | 08/07/2019 | 8011.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2335,586 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003095 | 08/07/2019 | 6042.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1761,553 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003088 | 08/07/2019 | 2917.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 850,455 litros de diesel B S10 no mês de junho de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003089 | 08/07/2019 | 5412.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1577,979 litros de diesel B S10 no mês de junho de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003090 | 08/07/2019 | 3331.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 971,364 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Junhode 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003097 | 08/07/2019 | 888.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 205/75R16C 8PR 110/108R, destinados a manutenção da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2019 | 893.02 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento de parcela do seguro, relativo ao veículo ambulância com placa OXO-1702, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2019 | 1045.47 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento de parcela do seguro, relativo aos veículos ambulância com placa OGC-7451 e Spin placa QFK-9473, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/07/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato nº 025/19 firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2019 | 350.95 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veículo AIRCROSS com placa QSL-6160, pertecente a esta Prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2019 | 8000.00 | 32396492000172 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA JUNINA SANFONA DE OURO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados pelo "Grupo Trio Pé de Serra Sanfona de Ouro", na apresentação musical para Quadrilha Sanfona de Ouro, sendo apresentação por período determinado, nas competições municipais e regionais com objetivo de promover a cultura e representar o município de Jacaraú, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/07/2019 | 10080.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados e portadores da CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/07/2019 | 8000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da Banda "fORRÓ DOS 3", para apresentação no dia 06/07/2019 na "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/07/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de Abril de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/07/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nodia 10/07/2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/07/2019 | 6190.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de julho (repasse extra) do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003105 | 09/07/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/06/2019 a 09/07/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/07/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/07/2019 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003103 | 09/07/2019 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 22 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Abril de 2019, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003104 | 09/07/2019 | 10010.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Maio de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/07/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/07/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de abril de 2019, estando todos os veículos discrimidados na nota fiscal de serviços nº 2918 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003101 | 09/07/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Maio de 2019, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003102 | 09/07/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003107 | 09/07/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 001. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003111 | 09/07/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/07/2019 | 1250.00 | 00004147004490 | MARCOS ODILON DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cabaceiras e Macedo, zona rural deste município, referente 25 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/07/2019 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 01/07/2019, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2019 | 551.54 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de maio de 2019, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2019 | 100.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diária para alimentação, destinadas para viagem a João Pessoa/PB no mês de julho de 2019, para resolver assuntos da Secretaria de Educação, relacionados a este município conforme documentosde concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003127 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003128 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo aos meses de fevereiro e março de 2019 conforme contrato nº 79/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2019 | 488.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo ambulância, com placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/07/2019 | 39.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do PASEP, conforme demosntrado no extrato bancário da conta CIDE do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/07/2019 | 3961.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2019 | 3078.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento com retenção realizada na conta 5560-3 (FPM), referente a complementação da contribuição patronal em favor do INSS, relativa a folha de pagamento de pessoal desta prefeitura do mês de maio de 2019, conforme extrato bancário do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/07/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2019 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 4ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0003120 | 10/07/2019 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Feitiço de Menina", em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, no dia 05/07/2019, na Vila Junina, nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00008186492402 | LUIZ ANTONIO MACHADO NEVES | Valor que se empenha para pagamento de premiação em 1º lugar com Troféu à "Quadrilha Sanfona Branca" da cidade de João Pessoa, onde veio competir no Festival de Quadrilhas Juninas de Jacaraú (FEQUAJAC), incluso no Circuito Junino, como forma de apoio e valorização da cultura, promovido pela Secretaria de Cultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00091597250449 | SAMUEL MONTEIRO DA CURZ JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de premiação em 2º lugar com Troféu à "Quadrilha Matutina Potiguar" da cidade de Santo Antõnio/RN, onde veio competir no Festival de Quadrilhas Juninas de Jacaraú (FEQUAJAC), incluso no Circuito Junino, como forma de apoio e valorização da cultura, promovido pela Secretaria de Cultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de informações de notícias na cobertura dos Festejos Juninos "Arraiá do Interior" bem como o "V FEQUAJAC" no G2 Protal de Notícias.com, levando informações, imagens e registros gerais dos eventos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00095382925453 | JOSE ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da Banda "Swing Tropical", para apresentação no dia 05/07/2019 na sala de reboco, onde foi organizada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico de "Zé Vital e Os Veteranos do Forrò", para apresentação nos dias 26/06/2019 no prédio da Pastoral e 05/07/2019 na sala de reboco, onde foi organizada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/07/2019 | 2400.00 | 00042793386472 | PERICLES BEZERRA COELHO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico de "Péricles Gogó de Ouro", para apresentação nos dias 17/06/2019 no Arraiá da Escola Neuza Medeiros e 06/07/2019 na sala de reboco, onde foi organizada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2019 | 3600.00 | 00005793867406 | JANETE BARBOSA DA SILVA MOUSINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da "Banda Chamego do Nordeste", para apresentação nos dias 14/06/2019 no sítio Lagoa de Dentro, 24/06/2019 no Assentamento Novo salvador e 05/07/2019 na sala de reboco, onde foiorganizada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2019 | 6000.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da "Banda Quarteto Nordestino", para apresentação nos dias 01/06/2019 no La Bella Recepções, 07/06/2019 na Vila Junina, 20/06/2019 no Arraiá Pé Quente do Timbó", 27/06/2019 noTimbozão e 06/07/2019 na Sala de Reboco, onde foi organizada a estrutura da "Vila Junina" em comemoração aos festejos juninos deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/07/2019 | 10500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de sanitários químicos, destinados aos eventos juninos no Distrito Timbó e na zona urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de junho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de junho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de violão) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de junho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de junho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2019 conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/07/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/07/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de junho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/07/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de junho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de junho de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2019 | 69.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de abril de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2019 | 359.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/07/2019 | 676.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/07/2019 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/07/2019 | 229.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de maio de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/07/2019 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/07/2019 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/07/2019 | 41.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/07/2019 | 80.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/07/2019 | 741.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de junho de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2019 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 26 e 28/06/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1001308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/07/2019 | 5.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/07/2019 | 82.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2019 | 332.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/07/2019 | 82.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/07/2019 | 48.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/07/2019 | 232.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2019 | 104.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/07/2019 | 280.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/07/2019 | 927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de junho de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/07/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/07/2019 | 286.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/07/2019 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/07/2019 | 120.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, ref. ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/07/2019 | 144.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/07/2019 | 104.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/07/2019 | 2400.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 12 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2019 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza de fossas sépticas na Unidade de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003193 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/07/2019 | 192.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/07/2019 | 236.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/07/2019 | 138.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Maria Fernandes Viana s/n, no bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/07/2019 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de junho de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/07/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/07/2019 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza de fossas sépticas em esolas públicas municipais, com caminhão de sucção à vácuo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/07/2019 | 165.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 11/07/2019 em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 11/07/2019 em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003191 | 11/07/2019 | 71341.07 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente boletim de medição 03, dos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos e vestiário atletas, campo, iluminação e complemento de alambrado de acordo com contrato de repasse nº 1026.910 - 64/2015 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/07/2019 | 224.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de junho de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/07/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de junho de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/07/2019 | 254.44 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/07/2019 | 1292.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de junho de2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/07/2019 | 384.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/07/2019 | 1263.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de maio de2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/07/2019 | 39.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003194 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme termo de Apostilamento 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003195 | 12/07/2019 | 17143.61 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 4º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0003201 | 12/07/2019 | 8695.02 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 13/06 a 03/07 de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2019 | 5500.00 | 30483148000195 | FELIPE SILVA DE ABREU | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de serviços de divulgação de informações institucionais desta municipalidade, durante o período de Fevereiro à Dezembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003209 | 15/07/2019 | 168.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28 galões de água mineral de 20 litros destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003215 | 15/07/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/07/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/07/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/07/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/07/2019 | 92.10 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para sua mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003205 | 15/07/2019 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003207 | 15/07/2019 | 90.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003208 | 15/07/2019 | 450.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 75 galões de água mineral e 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/07/2019 | 184.04 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003216 | 15/07/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/07/2019 | 84.28 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/07/2019 | 84.28 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/07/2019 | 332.31 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/07/2019 | 676.30 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/07/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/07/2019 | 721.45 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/07/2019 | 44.62 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua filha MARIA IZABELLY FELIX DE LIMA, conforme cópias do receituário médico de controle especial e do orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/07/2019 | 298.72 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/07/2019 | 223.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003233 | 15/07/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme contrato nº 102/2017e seu 1º termo aditivo firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003235 | 15/07/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme contrato nº 104/2017 eseu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003236 | 15/07/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de junho 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/07/2019 | 84.54 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/07/2019 | 543.80 | 00012645624464 | DANIELE MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e relatórios em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/07/2019 | 395.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, conforme termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e cópia do relatório médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/07/2019 | 131.80 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/07/2019 | 245.87 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/07/2019 | 240.18 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/07/2019 | 113.62 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/07/2019 | 178.40 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/07/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/07/2019 | 239.87 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/07/2019 | 553.02 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/07/2019 | 383.80 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/07/2019 | 284.93 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai o senhor: Antonio Francisco Ribeiro, diagnosticado om o CID 10 C61, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratarde pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/07/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/07/2019 | 133.90 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/07/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/07/2019 | 227.02 | 00071377433404 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013,conforme termo de doaçao cópia do orçamento da farmácia,cópia do receituário médico,e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/07/2019 | 180.86 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2019 | 160.58 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/07/2019 | 150.60 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico e orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/07/2019 | 414.66 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003260 | 15/07/2019 | 649.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003269 | 15/07/2019 | 1790.87 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados aos eventos realizados pela Secretaria de Saúde deste municipio nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003270 | 15/07/2019 | 350.45 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios frutas, para preparação de lanches destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003271 | 15/07/2019 | 1647.88 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003273 | 15/07/2019 | 951.68 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003210 | 15/07/2019 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/07/2019 | 3850.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de caixa de marcha do ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/07/2019 | 800.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, durante os meses de maio e junho de 2019, em conformidade com o Termo de Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/07/2019 | 241.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/07/2019 | 458.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/07/2019 | 570.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 19 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de junho de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/07/2019 | 3000.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/07/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de maio de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003206 | 15/07/2019 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/07/2019 | 183.85 | 00011629261475 | AMANDA LIZIANNE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia eletrica, referente aos meses de JANEIRO, MARÇO e ABRIL/2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme cópias das faturas de débitos, Parecer Social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/07/2019 | 80.00 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003272 | 15/07/2019 | 1372.86 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003211 | 15/07/2019 | 450.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60 galões de água mineral de 20 litros destinados à atender aos eventos dos festejos do "Circuito Junino" deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003212 | 15/07/2019 | 265.60 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 32 pacotes de água mineral de 1,5 litros destinados à atender aos eventos dos festejos do "Circuito Junino" deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/07/2019 | 10080.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior", devidamente uniformizados e identificados e portadores da CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/07/2019 | 600.00 | 00007965092476 | ADELINO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a equipe CRB DE FUTSAL DE JACARAÚ, deste município, referente a classificação de campeão, conquistado em 15/06/2019, como participantes do "Campeonato Municipal de Futsal - 2018, realizado neste município, que teve inicio em 24/03/2018 e finalizdo em 15/06/2019, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/07/2019 | 400.00 | 00007965092476 | ADELINO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela premiação a equipe CELTIC FC FUTSAL DE JACARAU, deste município, referente a classificação de vice-campeão, conquistado em 15/06/2019, como participantes do "Campeonato Municipal de Futsal" - 2018, realizado nestemunicípio, que teve inicio em 24/03/2018 e finalizdo em 15/06/2019, promovido por esta Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2019 | 50.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 11/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 12/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 15/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 15/07/2019 em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/07/2019 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/07/2019 | 2980.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de maio de 2019 conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/07/2019 | 4700.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/07/2019 | 50.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para alimentação, destinada para viagem a João Pessoa/PB, para resolver assuntos da Secretaria de Educação, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/07/2019 | 1050.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da transmissão, alinhamento e balanceamento de transmissão do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/07/2019 | 2244.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/07/2019 | 240.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas e cadeiras plásticas para festividades Juninas no CAPS deste muniicípio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/07/2019 | 480.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de cadeiras e mesas plásticas, destinadas às reuniões realizadas com idosos e gestantes nas Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003290 | 17/07/2019 | 714.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração das reuniões realizadas com idosos e gestantes nas Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/07/2019 | 1720.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 03 viagens para João Pessoa, 02 viagenspara Natal-RN, 02 viagens para Pedro Velho-RN, 01 viagem para Mataraca e 03 viagens para esta cidade, todas saindo do Assentamento Antônio Chaves de Jacaraú, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003294 | 17/07/2019 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de junho de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/07/2019 | 1068.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimento de refeições destinadas aos profissionais que participaram da Campanha da Saúde Bucal nas escolas deste município, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/07/2019 | 240.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bolos diversos destinados ás reuniões realizadas com idosos e gestantes nas Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/07/2019 | 144.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bolos diversos destinados àa festividades Juninas no CAPS deste muniicípio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/07/2019 | 4974.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na revisão geral na parte mecânica do veículo Spin com placa QFK-9473, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/07/2019 | 470.00 | 03775655000472 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA IND. CAT. ANA E. LUDGREN | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de hospedagens de equipe multidisciplinar de profissionais de diversas áreas da CARAVANA DA REDE CUIDAR, tendo por objetivo realizar um multirão de consultas e exames cardiológicos, por Meio da S. do Estado da Saúde(SES), através da rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba (RCP), tendo seus custos rateados por 11 municípios da 14ª região de Saúde, c/objetivo de atender as crianças e gestantes e oferta de capacitações para os profissionais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003308 | 17/07/2019 | 6421.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003309 | 17/07/2019 | 26885.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2019 | 1090.68 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos diversos (helanca e chitão estampado) destinados à confecção de figurinos para os grupos de dança junina, formados pelos alunos das escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Lagoa de Dentro, Formosa e Beira Rio, zona rural deste município, referente 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00009160988428 | LEONARDO FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Marcação, Marfim, Cachoeira e Formosa, zona rural deste município, referente 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/07/2019 | 1250.00 | 00008077409423 | MAURÍCIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Cabaceiras e Macedo, zona rural deste município, referente 25 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00012351289463 | FELIPE PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os sítios Boa Vista e Junco de Cima e entre Boa Vista e Formosa, zona rural deste município, referente 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003288 | 17/07/2019 | 394.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração da estrutura física do local onde foi realizada às comemorações juninas com usuários dos programas sociais da Secreetaria de Assistência Social e que tambbém são beneficiários do Bolsa Família, conforme contrato 0004A/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2019 | 420.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de mesas e cadeiras plásticas para o local onde foi realizada as comemorações juninas com usuários dos programas sociais da Secretaria de Assistência Social e que também são beneficiários do Bolsa Família. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/07/2019 | 468.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/07/2019 | 5925.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de materiais diversos, para serem utilizados durante as oficinas de artesanato realizadas junto ao grupo de mulheres, as quais são usuárias do SCFV e também beneficiárias do Programa Bolsa Famíliadeste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003283 | 17/07/2019 | 6650.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Buffet (Jantar), destinado à cerimônia de encerramento do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior", conforme contrato 0004A2019 vinculado à licitação 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003284 | 17/07/2019 | 2417.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração, destinados aos eventos do "Circuito Junino" realizados neste município, conforme contrato 0004A2019 vinculado à licitação 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2019 | 1290.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 43 conjuntos de mesas redondas com 08 lugares, destinados à cerimônia de encerramento do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior" deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003291 | 17/07/2019 | 8090.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços com pessoal de apoio, recepcionista, fotógrafo, filmagem e cerimonialista, durante os eventos do "Circuito Junino" deste município, conforme contrato 0004A2019 vinculado à licitação 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/07/2019 | 7994.80 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bolos e salgados diversos servidos durante os eventos do "Circuito Junino" aos Quadrilheiros deste município, pessoal de apoio e na solenidade de encerramento do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/07/2019 | 2000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela locação de projetor de iluminação com estrutura em aço do tipo HQI de 2.000 watts, para utilização nas festividades do Arraiá do Interior e Circuito Junino, durante os meses de junho e julho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/07/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social etermo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/07/2019 | 80.00 | 00025127322404 | MARIZA DE CASTRO - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL * | Valor que se empenha para pagamento pela emissão de certidão de nascimento - 2ª via, do Sr. Severino José do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/07/2019 | 943.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de junho de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/07/2019 | 1887.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Primeira Infância - Criança Feliz deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/07/2019 | 3147.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/07/2019 | 1455.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/07/2019 | 24408.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/07/2019 | 21179.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/07/2019 | 5295.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de junho de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/07/2019 | 9242.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2019 | 83.85 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/07/2019 | 265.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/07/2019 | 164.11 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/07/2019 | 363.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/07/2019 | 120.33 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/07/2019 | 1224.96 | 00033596280478 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos (01 ZOLADEX 10.8MG C/ 01 seringa acetato de gosserrelina), conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/07/2019 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/07/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/07/2019 | 4157.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/07/2019 | 350.18 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/07/2019 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 20 unid. do suplemento Cubitan 200ml para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente destemunicipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/07/2019 | 1599.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 máquina de lavar Consul Facilite 11Kg, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiiro, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/07/2019 | 1680.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 oxigênio PPU e 08 oxigênio medicinal carga cil G, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/07/2019 | 1640.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 oxigênio PPU e 70 oxigênio Medicinal cil K 7M3, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/07/2019 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 02 e 06/07/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1001668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/07/2019 | 549.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 Bebedouro Esmaltec Coluna EGC35B, destinado à sede deata Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003358 | 19/07/2019 | 8057.24 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados aos prédios e secretarias municipais, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/07/2019 | 1426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/07/2019 | 0.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/07/2019 | 20672.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/Contrato deste município, referente ao mês de junho de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2019 | 525.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2019 | 1499.80 | 00070459903403 | ROMALLYSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de urgência (02 Ampolas Denosumabe) conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/07/2019 | 969.98 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (corpo do regu), destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2019 | 210.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003360 | 19/07/2019 | 934.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de material de limpeza, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003361 | 19/07/2019 | 10531.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de material de limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde-UBS deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003362 | 19/07/2019 | 1034.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material de limpeza, destinados à sede do CAPS deste municipio, conforme contrato nº 011/2019 e pregão nº040/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, referente inscrição da Secretária Municipal de Educação deste município, Maria Verônica Mendes Damascena, no 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tendo como tema Qualidade da Educação: Financeamento, Gestão e Aprendizagem que se realizará entre os dias 13 e 16 de agosto de 2019, na Costa do Sauípe - Mata de São João/BA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, referente inscrição do servidor:Valdir de Carvalho Damascena, no 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tendo como tema Qualidade da Educação: Financeamento, Gestão e Aprendizagem que se realizará entre os dias 13 e 16 de agosto de 2019, na Costa do Sauípe - Mata de São João/BA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2019 | 2457.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2019 | 550.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço da bomba de alta pressão, no ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003359 | 19/07/2019 | 12037.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados às escolas, creches e Secrertaria da Educação deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2019 | 3191.73 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 11ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2019 | 3112.59 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 11ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2019 | 225.53 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 11ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 16/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003353 | 19/07/2019 | 5307.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, destinados ao setor de limpeza da pública deste municipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003357 | 19/07/2019 | 3509.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados aos programas vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/07/2019 | 1000.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na cobertura e transmissão ao vivo do encerramento do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior", conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003363 | 19/07/2019 | 450.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 60 pacotes de água mineral de 500ml destinados à atender aos eventos dos festejos do "Circuito Junino" deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/07/2019 | 2700.00 | 27381135000109 | SEVERINA ALVES DA SILVA 26715899487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches (sanduíches, mugunzá, milho cozido e canjicas) servidos durante a cerimônia de abertura do "Circuito Junino" aos Quadrilheiros e Equipes de apoio deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/07/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/07/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/07/2019 | 153.64 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente a Agosto/2018, setembro/2018, maio/2016, outubro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019 e março/2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/07/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/07/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/07/2019 | 150.00 | 00070135565480 | JULIANA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/07/2019 | 702.65 | 00010802719457 | JANAINA QUITERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para conclusão de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais emconformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/07/2019 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners e cartuchos preto e colorido, destinados aos setores de tesouraria, contabilidade, Tributos e Licitação desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/07/2019 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners, destinados à Escola Anatilde Paes Barreto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 17/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003372 | 22/07/2019 | 14880.01 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 5º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/07/2019 | 495.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo Spin, com placa QSI-4625, de propriedade deta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/07/2019 | 510.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (sonda lambda e vela de ignição), destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/07/2019 | 178.67 | 00094700362472 | JOSE BARBOSA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/07/2019 | 415.78 | 00098234072404 | ROZALVA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/07/2019 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/07/2019 | 2900.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 (um) Oxímetro de Pulso Sense 10 BAS, destinado à Unidade de Serviço Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/07/2019 | 5450.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 01 Autoclave 21LD PLUS, 01 Detector Fetal MD Portátil Digital FD200B e 01 Seladora Selapack SM 25 PLUS 220v azul, destinados à Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/07/2019 | 2150.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 01 Cadeira de Rodas CDS Adulto suporte de soro, 01 Oxímetro de Pulso portátil NCS A2 e 01 Seladora Selapack SM 25 PLUS 220v azul, destinados à Unidade de Saúde Timbó II deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 09/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/07/2019 | 332.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 cartucho original HP 664 preto, 08 tintas OM fine print EP/BK e 01 cartucho original HP 664 colorido, destinados às secretarias municipais e Setor de Suprimentos e Almoxarifado deste muunicípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/07/2019 | 730.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas (comando de válvulas e corpo de borboleta), destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/07/2019 | 4400.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM CORSA SEDAN PREMIUM, ano/mod. 2008/2009, placa MOS-5316, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 05 viagens à Recife-PE e 10 à João Pessoa, todas saindo da cidade de Jacaraú (vice-versa), durante o mês de junho de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003405 | 23/07/2019 | 275.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/07/2019 | 5269.44 | 00070860087450 | LAYZA VITORIA DA COSTA FIRMO FIDELES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamento tipo AVASTIN 400MG, em caráter de urgência, pois faz tratamento médico no Hospital Napoleão Laureano, devido ao diagnóstico oncológico constatado nos exames realizados(anexo), conforme cópia da requisição médica, do orçamento da farmácia, notificação de decisão judicial-processo nº 0801153-6820195251071 e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003388 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003389 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003390 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003391 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Março/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003392 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Abril/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003393 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Maio/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003394 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Junho/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003395 | 23/07/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Julho/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003397 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003398 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Março de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003399 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003400 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003401 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003402 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/07/2019 | 660.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 22 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme documentos de concessão de diáriasem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 18/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/07/2019 | 2416.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.FERRAGENS, MÁQ. MAT. DE CONST. ELÉTRICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003431 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês Abril de 2019, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003432 | 24/07/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/07/2019 | 2660.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003414 | 24/07/2019 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme contrato nº 103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/07/2019 | 147.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças para manutenção de 01 lavadora de alta pressão 1400w, destinada a atividades da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/07/2019 | 3950.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção das grades do esgoto da via principal, da carroça de transporte de carne do matadouro e portões do cemitéio do Sitio Macedo, de Jacaraú e do mercado público, junto à Secretaria deObras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/07/2019 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de abril de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003415 | 24/07/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de maio de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003416 | 24/07/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de junho de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003420 | 24/07/2019 | 24480.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 136 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/07/2019 | 1992.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais destinados à decoração e ornamentação dos espaços físicos onde se realizaram as atividades e apresentações referentes ao período junino das escolas e creches municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/07/2019 | 1552.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas (02 Tambor Freio MB e 01 Lona FR Tras cam MB), destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/07/2019 | 2900.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo: Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/07/2019 | 210.00 | 00087684284487 | CERILANIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 01 tela cirúrgica 30x30cm destinada para realização de sua cirurgia de érnia, em conformidade ao laudo médico, receituário médico (anexo), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/07/2019 | 424.01 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/07/2019 | 285.99 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2019 | 216.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/07/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 26/07/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/07/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de mídia institucional, com divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/07/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nodia 25/07/2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/07/2019 | 14371.69 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de junho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2018, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/07/2019 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 03 (três) garrafas térmicas inox 1L, destinadas à sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003412 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio de 2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/07/2019 | 153.26 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril/2019 e maio/2019 e de energia elétrica referente aos meses de maio e junho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/07/2019 | 200.00 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/07/2019 | 1049.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais destinados à decoração e apresentação no período junino com participação dos usuários de diversos programas sociais os quais também são beneficiários do programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/07/2019 | 7200.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa para prestação de serviços de bombeiro civil particular, nas festividades juninas neste município, de forma preventiva e zelando pela segurança da população presente nos eventos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/07/2019 | 5060.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de logotipo, crachá e na confecção de placas personalizadas, em eventos da feira de negócios e circuito junino, apoiados pela Secretria de Cultura deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/07/2019 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003447 | 25/07/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Julho do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/07/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de eletrodos descartáveis, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2019 | 810.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de pás de choque adesivas adulta conector 4 vias, destinadas a Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/07/2019 | 240.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de peça automotiva (reparo cilindro estabilizador), destinada à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2019 | 25402.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2019 | 18992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2019 | 8882.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2019 | 41987.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2019 | 34603.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2019 | 27264.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2019 | 19760.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2019 | 820.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços e confecção de 02 embrio da máquina e enchimento e confecção de uma rosca na aste do cilindro da retroescavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2019 | 620.05 | 20212771000150 | RCL COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo tipo Moto Hunter 125cc com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2019 | 10427.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2019 | 12992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2019 | 24947.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003453 | 29/07/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de julho de 2019, conforme nota de débito nº 023299 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003460 | 29/07/2019 | 506.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº10035/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2019 | 26015.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2019 | 144259.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2019 | 41240.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2019 | 482668.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2019 | 129114.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2019 | 135716.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003472 | 29/07/2019 | 980.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400 kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contratonº 10033/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003479 | 29/07/2019 | 1999.66 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 193Kg de Mamao Havai ,30Kg de Cebolinha e 362Kg de Banana Pacovan, 10 kg acerola e 10 kg coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº 1008/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003482 | 29/07/2019 | 170.64 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 79 kg de mamão hawai (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003483 | 29/07/2019 | 691.88 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 353 kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contratonº 10025/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003487 | 29/07/2019 | 328.06 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 75 kg limão tahiti e 61 Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003488 | 29/07/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de julho do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003494 | 29/07/2019 | 1207.30 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 541 kg de abacaxi, 11,5 Kg de coentro e 10 kg de pimentao (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mêsde julho de 2019, conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003496 | 29/07/2019 | 420.00 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº10037/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003501 | 29/07/2019 | 1174.14 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce e 158 Kg de acerola (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019,conforme contrato nº 10022/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003502 | 29/07/2019 | 827.12 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 422 kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 10020/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003504 | 29/07/2019 | 881.76 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 264 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Julho de 2019, conforme contratonº 10011/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003505 | 29/07/2019 | 1402.80 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 420 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Julho de 2019, conforme contratonº 10011/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003511 | 29/07/2019 | 774.72 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 288 kg de laranja cravo (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contratonº 10031/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003512 | 29/07/2019 | 433.35 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 107 kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº 10028/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003513 | 29/07/2019 | 622.50 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | 141Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 19 kg de alface e 210 Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003514 | 29/07/2019 | 270.30 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 102 kg de côco seco (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº 10026/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003515 | 29/07/2019 | 1599.00 | 00021936838400 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 kg de Inhame (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 10018/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2019 | 1050.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de embuchamento geral do eixo dianteiro e enchimento do eixo de freio traseiro, do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003517 | 29/07/2019 | 781.92 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 362 kg de mamao havai (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº 10034/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003518 | 29/07/2019 | 453.60 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210 kg de mamaão havai (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº 10027/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2019 | 2785.00 | 11126361000103 | 2G TURISMO EVENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a pacote com aéreo e bagagem, transfers in/out para Sauípe-BA e hospedagem de 13 à 16/08 em apartamento duplo com all inclusive (todas as alimentações inclusas) para participação da Secretária de Educação Maria Verônica e Servidor Valdir de Carvalho no 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, tendo como tema Qualidade da Educação: Financeamento, Gestão e Aprendizagem. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de julho de 2019, conforme nota de débito nº023298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2019 | 77394.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2019 | 27555.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2019 | 111156.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2019 | 55042.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2019 | 70500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2019 | 16982.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2019 | 24598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2019 | 18196.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2019 | 1849.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2019 | 362.30 | 20212771000150 | RCL COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças destinadas à manutenção da motocicleta Honda CG 150cc com a placa MOU-0641, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de julho de 2019, conforme nota de débito nº 023300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2019 | 37885.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2019 | 25003.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003520 | 29/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial nos dias 17, 20 e 23/07/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1002067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2019 | 27449.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2019 | 9710.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2019 | 7988.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social/Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2019 | 14088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2019 | 16550.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2019 | 3665.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2019 | 176.40 | 20212771000150 | RCL COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2019 | 150.00 | 00070078212430 | MARIA DA LUZ ALVES SEVERINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2019 | 150.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2019 | 75.00 | 00001100290460 | ROBENICE LEITE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2019 | 76.41 | 00005643747413 | LEYDEJANE PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de junho de 2019 e água referente ao mês de junho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2019 | 236.19 | 00004340113476 | SILVIA RAQUEL FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de junho de 2019, referente ao mês de junho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2019 | 4000.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de madeira serrada (caibro, linha e ripa), material destinado para ornamentação/decoração deste município no período junino, onde ocorrem festas típicas e arraiás, tradicionais na região nordestina. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2019 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações de 17 editais med. 3 col x 7cm P/B, no período de 28/06 à 27/07/2019, conforme nota fiscal eletrônica 186943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2019 | 9698.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0000508-18.2015.815.07171, conforme extrato bancário do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2019 | 3953.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2019 | 600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Kit de peças filtro de ar, de óleo e de combustível, destinados à manutenção (revisão) da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2019 | 7362.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2019 | 1635.00 | 00071492933449 | MANOEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamento (cinacalcete 30mg), por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo comLei Municipal nº 266/2013, conforme cópia da requisição médic, orçamento, termo de doação e notificação do Ministério Público deste município/Notícia de Fato nº 068.2019.000245 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003530 | 30/07/2019 | 1535.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2019 | 12409.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/07/2019 | 1772.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2019 | 3662.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2019 | 39739.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de junho de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/07/2019 | 42142.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2019 | 42600.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2019 | 43997.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2019 | 41110.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2019 | 40611.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2019 | 40611.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2019 | 36900.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 9.786-1 (Simples Nacional) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2019 | 707.08 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 24ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 26/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 29 e 30/07, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 26/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 15/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2019 | 1633.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil em 17/07/2019 , conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2019 | 2623.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003550 | 31/07/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003553 | 31/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003554 | 31/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003562 | 31/07/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de julho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003556 | 31/07/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2019 | 8.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003552 | 31/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003558 | 31/07/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003564 | 31/07/2019 | 1167.27 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 219 kg de inhame da costa (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 10032/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003551 | 31/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003555 | 31/07/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003557 | 31/07/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, em 09/07/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003583 | 31/07/2019 | 10531.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de material de limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde-UBS deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003560 | 31/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003559 | 31/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003561 | 31/07/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2019 | 815.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço eventual quanto à locação de veículo tipo Micro-ônibus Fiat/Ducato com placa LOM-9943/PB, para transporte de grupo de mulheres "Arteiras e Guerreiras", usuárias do PAIF e beneficiárias do Programa Bolsa Família - as quais foram convidadas a conhecer o 30º Salão do Artesanato, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 26 de junho do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2019 | 4565.39 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para pagamento, pela àquisição de pacote de viagem (aéreo e hospedagem) para Belém-PA, onde a Sra. Cristiane Andrea Fernandes de oliveira (gestora da Assistência Social) participará do XXI Encontro Nacional do CONGEMAS no período de 07 à 09 de Agosto do corrente ano (conforme programação anexa), representando a Assistência Social do município de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2019 | 1120.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação nas duas trações dianteira do ônibus escolar com placa: OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/08/2019 | 725.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003580 | 02/08/2019 | 6854.40 | 33891909000136 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003581 | 02/08/2019 | 6394.50 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato 44/2019 firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/08/2019 | 750.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de 02 (duas) barras de direção no veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2019 | 500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças (anel de vedação A 14x20, filtro combinado e Óleo sint. motor), destinados à manutenção (revisão) da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003602 | 02/08/2019 | 54982.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003603 | 02/08/2019 | 12498.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/08/2019 | 150.00 | 00012573314421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos criterios de beneficios eventuais de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/08/2019 | 251.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para pagamento, pela taxa de inscrição da Gestora Municipal da Assistência Social - Cristiane Andrea Fernandes de Oliveira, no XXI Encontro Nacional do Congemas, a realizar-se no período de 07 à 09 de agosto de 2019, na cidade de Belém-PA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias para alimentação, destinadas para viagem à Bbelém-PA, participar do 21º Encontro Nacional do Congemas, a realizar-se no período de 07 à 09 de agosto de 2019, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/08/2019 | 189.78 | 00007353568402 | MONICA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e maio de 2019, conforme cópias das faturas de débitos atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/08/2019 | 196.83 | 00012547633418 | MAIARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março, abril e maio/2019, conforme cópias das faturas de débitos atrasadas, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/08/2019 | 210.00 | 00071280586486 | SILVANA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a aquisição de um botijão de gás de cozinha completo, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer sociale termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/08/2019 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/08/2019 | 320.00 | 00004284554417 | JOSE CARLOS LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/08/2019 | 365.00 | 00098234072404 | ROZALVA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção das paredes e telhado de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios debenefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/08/2019 | 170.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha para pagamento pela compra de 01 vidro porta Doblô LE, destinado à manutenção da ambulância doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003589 | 06/08/2019 | 8500.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003590 | 06/08/2019 | 14150.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003591 | 06/08/2019 | 12498.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/08/2019 | 450.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas (01 sincron de 1 e 2 marcha e 02 planet caixa de marcha), destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretariade Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003593 | 06/08/2019 | 511.02 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 153 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Julho de 2019, conforme contratonº 10023/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20190265775, ref. serviços de engenharia neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003605 | 07/08/2019 | 1330.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003606 | 07/08/2019 | 14525.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003607 | 07/08/2019 | 10406.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003608 | 07/08/2019 | 1889.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango e sardinha), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/08/2019 | 3200.00 | 17574170000182 | MULTI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na instalação de 12 conjuntos de ar condicionado tipo Split, capacidade 18.000Btus e 04 conjunto de ar condicionado tipo Split, cpacidade 24.000 Btus, totalizado 16 conjuntos instalados naEscola Municipal Neuza Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/08/2019 | 800.00 | 17574170000182 | MULTI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na instalação de 03 conjuntos de ar condicionado tipo Split, capacidade 24.000Btus e 01 conjunto de ar condicionado tipo Split, cpacidade 9.000 Btus, totalizado 04 conjuntos instalados na Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/08/2019 | 200.00 | 17574170000182 | MULTI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na instalação de 01 conjuntos de ar condicionado tipo Split, capacidade 24.000Btus instalado na Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/08/2019 | 1200.00 | 17574170000182 | MULTI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na instalação de 06 conjuntos de ar condicionado tipo Split, capacidade 24.000Btus instalados na Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/08/2019 | 4200.00 | 17574170000182 | MULTI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na instalação de 21 conjuntos de ar condicionado tipo Split, capacidade 18.000Btus, instalados na Escola Municipal Rui Carneiro neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/08/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/08/2019 | 380.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 02 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 04 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/08/2019 | 400.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens, sendo 08 para João Pessoa-PB e 02 para Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, duranteo mês de julho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/08/2019 | 480.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens a João Pessoa, 01 à Recife-PE, 01 à Natal-RN e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em UnidadesHospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/08/2019 | 280.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 à Natal/RN e 01 à Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/08/2019 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/08/2019 | 270.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho/2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/08/2019 | 690.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/08/2019 | 690.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/08/2019 | 180.00 | 00013308663716 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação) destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/08/2019 | 340.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 05 à João Pessoa-PB, 01 à Santa Rita, 01 à Nova Cruz-RN e 01 à Santo Antônio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico emUnidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/08/2019 | 540.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias (alimentação), destinadas a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Junho/2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0003621 | 07/08/2019 | 8216.22 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 10/07 a 31/07 de 2019, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/08/2019 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/08/2019 | 690.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/08/2019 | 790.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 21 destinadas a João Pessoa-PB, 01 à Recife-PE e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Julho/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003757 | 07/08/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003758 | 07/08/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/08/2019 | 549.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 Bebedouro Esmaltec Coluna EGC35B, destinado à sede deata Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/08/2019 | 192.86 | 00095382925453 | JOSE ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e Janeiro de 2019 e àgua referente ao mês de Março de 2019, por se tratar de pessoa carentedeste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/08/2019 | 80.00 | 00010598523499 | JESSICA FRANCISCA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/08/2019 | 5015.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fogos de artifício, destinados aos festejos Juninos durante o evento "Circuito Junino" deste município, realizado na Vila Junina em 22/06/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/08/2019 | 3510.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem e alimentação de 27 pessoas (componentes da Banda Calcinha Preta) onde se apresentaram no dia 06/07/2019, em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, na Vila Junina nesta cidade, conforme contrato firmado com a Banda Calcinha Preta e esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/08/2019 | 1560.00 | 31069036000155 | HOTEL REAL DO VALE EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem de Beto Barbosa e Banda onde se apresentaram na Vila Junina nesta cidade, em comemoração aos festejos juninos de Jacaraú, conforme contrato firmado com a Banda Beto Barbosa e esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003664 | 08/08/2019 | 805.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 189.626 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003676 | 08/08/2019 | 649.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 152.722 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês dejulho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003670 | 08/08/2019 | 846.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 199,252 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/08/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao resultado de julgamento de recurso e convocação para abertura de proposta de preços da tomada de preços nº 001/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/08/2019 | 1120.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 14 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003659 | 08/08/2019 | 8141.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.916 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês dejulho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003660 | 08/08/2019 | 3830.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 901.227 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003661 | 08/08/2019 | 8093.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1904.319 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003662 | 08/08/2019 | 8226.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1935,544 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003663 | 08/08/2019 | 5267.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1142,433 litros de gasolina comum e 134.985 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003665 | 08/08/2019 | 4719.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1110,54 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003666 | 08/08/2019 | 235.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 55.482 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003667 | 08/08/2019 | 6259.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1472,711 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês dejulho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003673 | 08/08/2019 | 617.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 145.302 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003674 | 08/08/2019 | 48.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11.416 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003636 | 08/08/2019 | 5783.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 84 km/dia no mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003637 | 08/08/2019 | 12378.60 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 64/2018 e pregão nº 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003638 | 08/08/2019 | 6242.60 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês junho de 2019, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003639 | 08/08/2019 | 7497.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de julho de 2019 conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003640 | 08/08/2019 | 8630.75 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003641 | 08/08/2019 | 3939.60 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003642 | 08/08/2019 | 4846.80 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 40Km/dia, referente ao mês de julho de 2019 conforme contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003643 | 08/08/2019 | 9613.08 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de julho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003644 | 08/08/2019 | 698.06 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 209 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de julho de 2019, conforme contratonº 10020/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003645 | 08/08/2019 | 3071.25 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003646 | 08/08/2019 | 7211.40 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de julho de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003648 | 08/08/2019 | 4661.16 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de julho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003649 | 08/08/2019 | 5712.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de julho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003650 | 08/08/2019 | 6468.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de julho de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003651 | 08/08/2019 | 7205.10 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês julho de 2019 conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como auxiliar de pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003671 | 08/08/2019 | 183.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 43,105 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Moto Hunter 125cc com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003677 | 08/08/2019 | 797.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 187,761 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 02/08/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003669 | 08/08/2019 | 1730.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 407,147 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003679 | 08/08/2019 | 44.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10.503 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003701 | 08/08/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/08/2019 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/08/2019 | 202.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/08/2019 | 148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/08/2019 | 554.45 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003685 | 09/08/2019 | 1688.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1688,43 litros de diesel B S10 no mês de julho de 2019 , destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003686 | 09/08/2019 | 384.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 112,227 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente aomês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/08/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcidas Domingos da Costa, conforme fatura do mês de julho de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/08/2019 | 262.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/08/2019 | 1571.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de julho de2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003735 | 09/08/2019 | 3317.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 967.176 litros de diesel B S10 no mês de julho de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003675 | 09/08/2019 | 3084.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 920,823 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003678 | 09/08/2019 | 1731.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 516,734 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003684 | 09/08/2019 | 3751.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1093.733 litros de diesel B S10 DS10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/08/2019 | 241.53 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de kit de vedação e aditivo destinados à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/08/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de julho de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/08/2019 | 144.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de julho de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/08/2019 | 153.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de agosto de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/08/2019 | 24974.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003668 | 09/08/2019 | 3192.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 953,048 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003672 | 09/08/2019 | 3191.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 901,104 litros de diesel B S500 comum e 50,33 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003680 | 09/08/2019 | 3251.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 947,89 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003687 | 09/08/2019 | 9453.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2756,255 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003688 | 09/08/2019 | 6721.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1959,494 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003689 | 09/08/2019 | 5834.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1700,927 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003690 | 09/08/2019 | 2510.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 702,646 litros de diesel B S10 e 30,001 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003691 | 09/08/2019 | 2741.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 799,336 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003692 | 09/08/2019 | 2613.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 762,079 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003693 | 09/08/2019 | 4154.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1211,352 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003694 | 09/08/2019 | 4154.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1211,227 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003695 | 09/08/2019 | 9368.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2731,376 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003696 | 09/08/2019 | 4949.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1442,957 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003702 | 09/08/2019 | 275.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gênero alimentício (feijão preto), destinados a complementação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/08/2019 | 50.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para alimentação, destinada para viagem a João Pessoa-PB, para resolver assuntos da Secretaria de Educação, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/08/2019 | 138.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Maria Fernandes Viana s/n, no bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/08/2019 | 119.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/08/2019 | 439.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/08/2019 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de julho de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/08/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/08/2019 | 176.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003681 | 09/08/2019 | 4444.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1295,833 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Julhode 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003682 | 09/08/2019 | 3094.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 902.069 litros de diesel B S10 no mês de julho de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003683 | 09/08/2019 | 2177.59 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 634,865 litros de diesel B S10 no mês de julho de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003697 | 09/08/2019 | 10620.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 18 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003698 | 09/08/2019 | 12980.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 22 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003699 | 09/08/2019 | 10465.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de julho de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003704 | 09/08/2019 | 316.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 92.142 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância, com placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/08/2019 | 287.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/08/2019 | 272.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/08/2019 | 128.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/08/2019 | 1045.46 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento de parcela do seguro, relativo aos veículos ambulância com placa OGC-7451 e Spin placa QFK-9473, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/08/2019 | 893.02 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento de parcela do seguro, relativo ao veículo ambulância com placa OXO-1702, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/08/2019 | 152.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/08/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/08/2019 | 105.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/08/2019 | 973.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de julho de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/08/2019 | 44.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/08/2019 | 40.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/08/2019 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/08/2019 | 69.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/08/2019 | 7092.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/08/2019 | 618.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento com retenção realizada na conta 5560-3 (FPM), referente a complementação da contribuição patronal em favor do INSS, relativa a folha de pagamento de pessoal desta prefeitura do mês de junho de 2019, conforme extrato bancário do mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/08/2019 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 5ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/08/2019 | 71.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/08/2019 | 720.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de julho de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/08/2019 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/08/2019 | 711.40 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/08/2019 | 9.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linha 3295-1890, conforme nota fiscal de serviços nº 11351, relativa ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/08/2019 | 18.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a linha 3295-1002, conforme nota fiscal de serviços nº 11502, relativa ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2019 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/08/2019 | 203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de junho de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/08/2019 | 187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de julho de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/08/2019 | 76.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/08/2019 | 69.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/08/2019 | 402.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/08/2019 | 68.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/08/2019 | 350.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veículo AIRCROSS com placa QSL-6160, pertecente a esta Prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/08/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/08/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/08/2019 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003711 | 09/08/2019 | 17600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 08 (oito) diárias de painel de LED montana no evento "Circuito Junino" realizado na Vila Junina, nos meses de junho e julho do ano corrente, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003713 | 09/08/2019 | 2200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 01 (uma) diária de painel de LED montana no evento "Circuito Junino" realizado no Distrito Timbó, no mês de junho do ano corrente, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003715 | 09/08/2019 | 12869.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 05 (cinco) diárias de tablado com cobertura, 01 diária de palco 12x10m, 03 diárias box struss no evento "Circuito Junino" realizado no Distrito Timbó, Sítio Lagoa de Dentro e Assentamento Novo Salvador no mês de junho do ano corrente, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003717 | 09/08/2019 | 56800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 05 (cinco) diárias de som, 03 diárias de pa fly, 09 diárias de gerador, 09 diárias de iluminação, 04 diárias de torre de iluminação móvel, 06 diárias de refletor SKY e 04 diárias de telão noevento "Circuito Junino" realizado neste município no mês de junho/julho do ano corrente, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003721 | 09/08/2019 | 71594.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 05 (cinco) diárias de tablado com cobertura, 01 diária de tablado, 03 diárias de palco concha medindo 15x13, palco medindo 12x10, 06 diárias de box truss, disciplinador, 02 diárias de arquibancada e 06 diárias de camarim no evento "Circuito Junino" realizado neste município nos meses de junho/julho do ano corrente, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070881510491 | LUCIANO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/08/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/08/2019 | 209.69 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de fevereiro e abril/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2019 | 150.00 | 00009172060450 | ROSILENE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2019 | 136.87 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril/2019 e maio/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/08/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/08/2019 | 1160.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/08/2019 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003769 | 12/08/2019 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/08/2019 | 265.35 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/08/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/08/2019 | 265.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/08/2019 | 801.64 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/08/2019 | 240.18 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/08/2019 | 87.94 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/08/2019 | 92.10 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para sua mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/08/2019 | 239.87 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/08/2019 | 92.10 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/08/2019 | 243.45 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/08/2019 | 180.86 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/08/2019 | 223.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/08/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/08/2019 | 424.01 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/08/2019 | 131.60 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/08/2019 | 133.90 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/08/2019 | 245.87 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/08/2019 | 73.72 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/08/2019 | 83.85 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/08/2019 | 113.62 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2019 | 164.11 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003803 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2019 | 372.45 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/08/2019 | 6570.00 | 00008329663477 | ADEMIR COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de material cirúrgico especializado, destinados para a realização de sua cirurgia de joelho, pois foi diagnosticada com lesão ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, emconformidade ao cumprimento do processo 0801196.05.2019.8.15.1071, conforme cópia do processo, laudo médico e orçamento do material em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003791 | 12/08/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/08/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de art PB20190267337, ref. execução da reforma do Ginásio de Esportes "O Lisboão" nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/08/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Maio de 2019, estando todos os veículos discrimidados na nota fiscal de serviços nº 3017 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de junho de 2019, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003761 | 12/08/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Maio de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 001. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003763 | 12/08/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Junho de 2019, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003765 | 12/08/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003767 | 12/08/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/08/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de junho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003790 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme termo de Apostilamento 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 09/08/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003809 | 13/08/2019 | 1688.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 492.255 litros de diesel B S10 no mês de julho de 2019 , destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003816 | 13/08/2019 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003817 | 13/08/2019 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/08/2019 | 660.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimento de refeições destinadas aos profissionais do PSE-Programa Saúde na Escola deste município, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/08/2019 | 3400.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM CORSA SEDAN PREMIUM, ano/mod. 2008/2009, placa MOS-5316, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 05 viagens à Recife-PE e 05 à João Pessoa, todas saindo da cidade de Jacaraú (vice-versa), durante o mês de julho de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/08/2019 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 12 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/08/2019 | 340.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 20 garrafões completo de água mineral de 20 litros, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003821 | 13/08/2019 | 300.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 galões de água mineral e 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003823 | 13/08/2019 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003807 | 13/08/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/08/2019 | 1992.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/08/2019 | 8400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no período de Janeiro à Junho de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/08/2019 | 120.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Agricultura, Conselho Tutelar e Junta do Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/08/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nodia 14/08/2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003808 | 13/08/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/07/2019 a 09/08/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/08/2019 | 456.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003822 | 13/08/2019 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003827 | 13/08/2019 | 1776.75 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 15 kits para enxoval, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/08/2019 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 15 banheiras como complementção de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/08/2019 | 900.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às equipes de apoio, durante o evento "Circuito Junino" neste município, nos meses de junho e julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003824 | 13/08/2019 | 25040.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 06 (seis) diárias de som, 01 diária de som pa fly, 07 diárias de gerador, 01 diária de iluminação, 03 diárias de torre de iluminação móvel, 03 diárias de refletor SKY WOLKER, destinados ao evento "Circuito Junino" realizado neste município durante os meses de junho/julho do ano corrente, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/08/2019 | 17599.10 | 29182440000199 | ELOISA SOUTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de materiais (bandeiras e balões)para realizar a decoração e ornamentação dos espaços onde ocorreram os eventos referente ao período junino, como também a cidade e prédios públicos deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003837 | 14/08/2019 | 15198.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (102 diárias), destinadas às festividades do "Circuito Junino" e do "Arraiá do Interior", durante os meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 27/07/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1002531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 01/08/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1002659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/08/2019 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Jornal A UNIÃO e Diário Oficial no dia 07/08/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1002661. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003829 | 14/08/2019 | 667.85 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003830 | 14/08/2019 | 925.03 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003832 | 14/08/2019 | 437.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), para preparação de lanches destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003835 | 14/08/2019 | 745.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de tendas (05 diárias), destinadas às festividades juninas dos usuários do CAPS deste município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003836 | 14/08/2019 | 2235.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (15 diárias), destinadas às atividades realizadas nas Unidades Básicas de Saúde com as gestantes e Idosos, durante os meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003838 | 14/08/2019 | 1490.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 10 diárias, destinadas às atividades da campanha de prevenção da saúde da mulher, realizada durante o mês de junho pela Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003839 | 14/08/2019 | 1760.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Julho de 2019, conforme contrato 046/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003840 | 14/08/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003841 | 14/08/2019 | 576.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/08/2019 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 09, 12 e 13/08/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003831 | 14/08/2019 | 1519.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003833 | 14/08/2019 | 1788.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de tendas (12 diárias), destinadas às festividades juninas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/08/2019 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 12 e 13/08/2019, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/08/2019 | 795.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de brindes, destinados à realização de sorteios nas escolas da rede municipal de ensino durante as festividades do dia dos pais, organizada pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003846 | 14/08/2019 | 39932.62 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do boletim de medição 002/2019, correspondente a construção de praça no município de Jacaraú de acordo com contrato de repasse nº 832071/2016/MTUR/CAIXA do processo de nº 2641.1028880-35/2016, conforme 1º termo aditivoao contrato. | 00092018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003834 | 14/08/2019 | 894.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de tendas (06 diárias), destinadas às atividades esportivas durante os meses de junho e julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 12/08/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/08/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/08/2019 | 420.00 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/08/2019 | 291.70 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/08/2019 | 302.25 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/08/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/08/2019 | 214.04 | 00002388584485 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha Mariana Martins de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícioseventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/08/2019 | 497.90 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/08/2019 | 655.90 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/08/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/08/2019 | 468.02 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 20 unid. do suplemento Cubitan 200ml para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente destemunicipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/08/2019 | 414.66 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/08/2019 | 228.05 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/08/2019 | 500.00 | 00048407836400 | IVANETE HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 01 óculos de grau tipo bifocal e fotosensível, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaise de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia do exame oftalmológico e orçamento da ótica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/08/2019 | 257.01 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/08/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato nº 025/19 firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/08/2019 | 2700.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 350 mesas e 2000 cadeiras, destinadas às festividades do "Circuito Junino" e "Arraiá do Interior", nos meses de junho e julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/08/2019 | 214.16 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e Maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/08/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social etermo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/08/2019 | 205.80 | 00003244077420 | MARTA MORENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de junho e julho de 2019 e água referente a julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2019 | 30.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/08/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de julho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/08/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com este município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/08/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de julho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/08/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/08/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de julho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/08/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de violão) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de julho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/08/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de julho de 2019 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/08/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de julho de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003879 | 16/08/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme contrato nº 102/2017e seu 1º termo aditivo firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003880 | 16/08/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme contrato nº 104/2017 eseu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003881 | 16/08/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de julho 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/08/2019 | 10500.00 | 31460274000197 | LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de projeto arquitetônico com maquete, memorial e orçamento, levantamento, planta legal e projetos complementares da reforma do Ginásio "O Lisboão" nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/08/2019 | 2160.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 39 catatumba modular de concreto e 30 pingadeiras de concreto medindo 0,80 x 0,30 cm para o cemitério público desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/08/2019 | 580.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de placas de concreto, sendo 01 placa medindo 0,80cmx0,30m, 01 placa medindo 1,20cm x 1,20m e 03 placas medindo 0,60 x 0,60, destinadas à manutenção de vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/08/2019 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003887 | 16/08/2019 | 5303.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003888 | 16/08/2019 | 4304.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003889 | 16/08/2019 | 4365.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003890 | 16/08/2019 | 6084.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003891 | 16/08/2019 | 7319.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar de placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003892 | 16/08/2019 | 8687.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003893 | 16/08/2019 | 7952.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção de ônibus escolar, com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003894 | 16/08/2019 | 6244.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do ônibus escolar VW com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003895 | 16/08/2019 | 30007.32 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 6º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/08/2019 | 8382.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/08/2019 | 5463.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de julho de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/08/2019 | 25111.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/08/2019 | 22483.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003918 | 19/08/2019 | 2836.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 04 pneus 215/75R17,5 16pr liso llf86 Linglong, destinados ao ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, conforme pregão presencial nº 022/2018. (Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003919 | 19/08/2019 | 3366.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 02 pneus 1000/20 papaleguas GB 16PR e 02 protetores aro 20 (900/1000) Ecobor, destinados ao ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, conforme pregão presencial nº 022/2018. (Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003920 | 19/08/2019 | 300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 câmara de ar 30 (16.9-30/18.4-30) JFF destinada à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/08/2019 | 5250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/08/2019 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/08/2019 | 14805.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de julho de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/08/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/08/2019 | 5145.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/08/2019 | 3821.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/08/2019 | 332.31 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/08/2019 | 350.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça automotiva (jogo retentor), destinada à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003921 | 19/08/2019 | 8783.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/08/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/08/2019 | 150.00 | 00070078356431 | EDVANIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/08/2019 | 178.28 | 00004808544407 | SANDRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de março, abril e maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº265/2013, parecer social, termo de doacão e cópias das faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/08/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/08/2019 | 203.20 | 00011839567465 | VANESSA TAMIRES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio e junho/2019 e água referente ao mês de abril/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0003899 | 19/08/2019 | 18000.00 | 12847886000192 | SEM LIMITES MUSIC PRODUÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical do cantor: Marquinhos Gomes, no dia 17/08/2019 no Parque da Criança nesta cidade, em comemoração a Semana Cultural Evangélica neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/08/2019 | 943.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003924 | 20/08/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175/70R14 Real, destinado à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/08/2019 | 5707.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/08/2019 | 782.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/08/2019 | 6685.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0000531-32.2013.8.15.1071, conforme extrato bancário do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/08/2019 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Diário Oficial nos dias 10, 13 e 15/08/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1003009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003925 | 20/08/2019 | 158.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 câmaras de ar 16 Pito Ferro (700/750-16) destinadas à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/08/2019 | 465.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 camisetas, destinadas à doação ao time Juventude deste município, como incentivo à prática esportiva de jovens. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/08/2019 | 3000.00 | 21794033000120 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS TRANSTEC EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo no veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/08/2019 | 500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retirada da capota e dos intens (ambulância) do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/08/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/08/2019 | 330.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de ponta do eixo dianteiro e porcas do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/08/2019 | 98.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos os serviços postais da Secretarias de Administração (Documentação ref. SAMU) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/08/2019 | 3317.20 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de montagem do motor e retífica do cabeçote do veículo Ford Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/08/2019 | 500.00 | 00003543571400 | GERALDA FERNANDES LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo Cintilografia òssea (corpo total), por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, orçamento da clínica, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/08/2019 | 6608.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003946 | 22/08/2019 | 3839.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de expediente, destinados às atividades desenvolvidas pelas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003949 | 22/08/2019 | 405.02 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de material de expediente, destinados às atividades desenvolvidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/08/2019 | 569.86 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai o senhor: Antonio Francisco Ribeiro, diagnosticado om o CID 10 C61, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratarde pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/08/2019 | 160.58 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/08/2019 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/08/2019 | 169.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 09/08/2019, conforme extrato da conta do FPM no mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/08/2019 | 10402.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Julho de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/08/2019 | 400.00 | 00011525699458 | AMANDA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Engenharia Civil, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Obras deste município, na condição de estagiário, durante o mês de julho de 2019, em conformidade com o Termode Convênio e Termo de Compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003947 | 22/08/2019 | 16403.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, utilizados entre os alunos da rede municipal de ensino, nas atividades das escolas e creches. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003948 | 22/08/2019 | 25399.52 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, utilizados entre os alunos da rede municipal de ensino, nas atividades das escolas e creches. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003962 | 22/08/2019 | 2378.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus conv. caminhão CTL 10.00-20 CR 600 PR16 D 146/142 T e 02 Câmaras de ar caminhão/ônibus MGM 10.00R20 V3-04-5 008, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a estaprefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. (Rec. Transporte Escolar Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003963 | 22/08/2019 | 2378.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus conv. caminhão CTL 10.00-20 CR600 PR16 D 146/142 T e 02 Câmaras de ar caminhão/ônibus MGM 10.00R20 V3-04-5 008, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertecente a estaprefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. (Rec. Transporte Escolar Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/08/2019 | 42157.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de julho de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/08/2019 | 3600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de embuchamento central, solda, reforço e troca de chapa da concha da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/08/2019 | 1982.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/08/2019 | 200.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/08/2019 | 164.44 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho e julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme cópias das faturas de débitos, Parecer Social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/08/2019 | 65.19 | 00071493271415 | ADELIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com fatura de consumo de energia eletrica referente ao mês de julho/2019 e de água referente ao mês de julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme cópias da fatura de débito, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/08/2019 | 169.47 | 00032946115879 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de julho/2019 e de água referente aos meses de maio e julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio ese enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/08/2019 | 200.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com Parecer Social e lei municipal nº 265/2013, conforme termo de doacão e requerimento de beneficio eventual em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/08/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/08/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/08/2019 | 173.55 | 00001327800462 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio, junho e julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico de AERIC VIDAL, em comemoração aos festejos da Comunidade do Sítio Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, com duração de 04H00MIN de apresentação, realizado no dia24/08/2019, conforme contrato e nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00095382925453 | JOSE ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da Banda SWING TROPICAL, em comemoração aos festejos da Comunidade do Sítio Olho Dágua, zona rural deste município, com duração de 02H00MIN de apresentação, realizado no dia 09/08/2019, conforme contrato e nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/08/2019 | 600.00 | 00005355983430 | MARIA DA PENHA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico de QUINHO DOS TECLADOS, em comemoração aos festejos da Comunidade do Sítio Olho Dágua, zona rural deste município, com duração de 02H00MIN de apresentação, realizado no dia 10/08/2019, conforme contrato e nota fiscal de serviços avulsa em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/08/2019 | 1100.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura no veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social à disposição do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/08/2019 | 10.15 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco Bradesco conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/08/2019 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Diário Oficial nos dias 16 e 17/08/2019, conforme nota fiscal eletrônica 1003185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019, conforme nota de débito nº 023519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003970 | 26/08/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de agosto do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/08/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao aviso de licitação da tomada de preços nº 005/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019, conforme nota de débito nº 023517 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003967 | 26/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019, conforme nota de débito nº 023518. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/08/2019 | 1480.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de 02 (duas) barras de direção e recuperação da transmissão no veículo tipo ônibus com placa OGC-6149, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/08/2019 | 8169.25 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, utilizados entre os alunos da rede municipal de ensino, nas atividades das escolas e creches. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/08/2019 | 204.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças destinadas à manutenção da grade do Trator Jhon Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/08/2019 | 130.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/08/2019 | 10500.00 | 31460274000197 | LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de projeto arquitetônico com maquete, memorial e orçamento, levantamento, planta legal e projetos complementares da reforma do Ginásio "O Lisboão" nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003980 | 27/08/2019 | 5076.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de prédios escolares e creche da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/08/2019 | 720.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 24 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de julho de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/08/2019 | 570.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 19 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/08/2019 | 5269.44 | 00070860087450 | LAYZA VITORIA DA COSTA FIRMO FIDELES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamento tipo AVASTIN 400MG, em caráter de urgência, pois faz tratamento médico no Hospital Napoleão Laureano, devido ao diagnóstico oncológico constatado nos exames realizados(anexo), conforme cópia da requisição médica, do orçamento da farmácia, notificação de decisão judicial-processo nº 0801153-6820195251071 e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/08/2019 | 5200.00 | 05104151000103 | J M DIESEL - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento dos bicos injetores do veículo Ford Ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/08/2019 | 207.67 | 00005075492444 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro/2018 e março/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/08/2019 | 80.00 | 00066131200491 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/08/2019 | 80.00 | 00002470904412 | AGRIPINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/08/2019 | 210.00 | 00012190958423 | JAILZA DA SILVA TRAVASSO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a aquisição de um botijão de gás de cozinha completo, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer sociale termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/08/2019 | 152.13 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/08/2019 | 539.00 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 01 cadeira de rodas, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/08/2019 | 180.00 | 00013093131480 | JANIELLY TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/08/2019 | 340.00 | 00071145287441 | LENIZIA LISBOA DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/08/2019 | 75.00 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/08/2019 | 200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de itens para compor os instrumentos da Banda Marcial Marluza de Brito, composta por usuários do SCFV, os quais também são beneficiários do Programa Bolsa família. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/08/2019 | 200.00 | 00010087725428 | LUCIJANE FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/08/2019 | 182.53 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atradas de energia elétrica, referente aos meses de junho/2019 e julho/2019 e água referente a julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/08/2019 | 200.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/08/2019 | 200.18 | 00010365909416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de julho/2019 e água ref. à julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrarnos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/08/2019 | 138.41 | 00070078496446 | LUCIENE MARIA SALES DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de água, referente ao mês de março/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/08/2019 | 80.00 | 00005434222407 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003999 | 28/08/2019 | 509.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção do prédio onde funciona a base do SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004000 | 28/08/2019 | 3927.34 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção dos prédios onde funcionam às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/08/2019 | 30.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa-PB, para o CEFOR - participar de uma capacitação do Sistema DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/08/2019 | 90.00 | 00095229221453 | MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dias 16, 23 e 30/08/2019, para o UFPB - participar da capacitação sobre "Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/08/2019 | 90.00 | 00005007913413 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dias 16, 23 e 30/08/2019, para o UFPB - participar da capacitação sobre "Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/08/2019 | 90.00 | 00001959091433 | VALDECI TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dias 16, 23 e 30/08/2019, para o UFPB - participar da capacitação sobre "Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/08/2019 | 90.00 | 00005656650499 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação) destinadas para viagens a Mamanguape-PB nos dias 16, 23 e 30/08/2019, para o UFPB - participar da capacitação sobre "Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/08/2019 | 90.00 | 00092922457400 | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dias 16, 23 e 30/08/2019, para o UFPB - participar da capacitação sobre "Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/08/2019 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de João Pessoa à Jacaraú do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/08/2019 | 2700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações de 27 editais med. 3 col x 7cm P/B, no período de 07/08 à 23/08/2019 (Projeto Publicação Legal). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004001 | 28/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/08/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 29/08/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003990 | 28/08/2019 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto do exercício corrente, conforme contrato nº 035A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004012 | 28/08/2019 | 3947.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos prédios das escolas municipais. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/08/2019 | 150.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB nos dias 04, 08, 11, 23 e 25/07/2019,, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documento de concessão dediárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004004 | 28/08/2019 | 924.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de 01 pneu 12-16 speedways steer king+12L TL, destinado à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/08/2019 | 28663.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/08/2019 | 18992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2019 | 50.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de peças automotivas (arruela/anel), destinadas à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2019 | 1400.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/08/2019 | 41987.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/08/2019 | 26765.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/08/2019 | 35185.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2019 | 19693.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2019 | 7321.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/08/2019 | 9995.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/08/2019 | 24974.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2019 | 12992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2019 | 1900.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação em uma bomba shneider ME-9 de SCV trifásica, utilizada pela comunidade do sítio Jarateá neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004015 | 29/08/2019 | 507.80 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 104kg de batata doce e 100Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 10035/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004016 | 29/08/2019 | 1035.40 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 310 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 10011/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004017 | 29/08/2019 | 428.95 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 143 kg de coco seco e 5 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 10033/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004018 | 29/08/2019 | 608.04 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 262 kg laranja pera e 34 Kg de limão tahiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004019 | 29/08/2019 | 569.25 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 225 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº10022/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004020 | 29/08/2019 | 672.50 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 kg de laranja cravo (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contratonº 10031/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004021 | 29/08/2019 | 339.65 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 57 kg de batata doce e 20 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de2019, conforme contrato nº 10033/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004022 | 29/08/2019 | 1711.18 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 532 kg de laranja cravo, 30Kg de pimentão e 20Kg de couve flor (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente aomês de agosto de 2019 conforme contrato nº 10031/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004023 | 29/08/2019 | 1633.26 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 489 kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 10023/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004024 | 29/08/2019 | 300.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contratonº 10024/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004025 | 29/08/2019 | 215.00 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,5 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contratonº 10037/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004026 | 29/08/2019 | 921.20 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce, 70 kg de mamão havai e 28 kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 10027/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004027 | 29/08/2019 | 330.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 33 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contratonº 1006/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004028 | 29/08/2019 | 660.68 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 210kg de batata doce, 10 Kg de coentro e 14 kg de pimentao (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mêsde agosto de 2019, conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004029 | 29/08/2019 | 1626.44 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 307Kg de Mamao Formosa, 100Kg de acerola, 138Kg de Banana Pacovan e 20 kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 1008/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004030 | 29/08/2019 | 1605.75 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 60Kg de Alface, 27,5Kg de cebolinha, 90Kg de acerola, 30 kg de coentro, 35Kg de couve e 15kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede públicamunicipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 1008/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004031 | 29/08/2019 | 1115.24 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 569 kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 10031/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2019 | 25017.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2019 | 143380.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2019 | 41480.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2019 | 481878.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2019 | 131411.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2019 | 133624.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004104 | 29/08/2019 | 3819.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos prédios das escolas municipais: Senador Ruy Carneiro, Alzira Toscano Lisboa e Professora Neuza Medeiros Alves. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004107 | 29/08/2019 | 2700.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos prédios das escolas municipais: Domingos Porciliano Regis e Antônia de Oliveira Fernandes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2019 | 38385.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2019 | 2288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Diário Oficial nos dias 21 e 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/08/2019 | 25256.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/08/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2019 | 26950.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/08/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/08/2019 | 77428.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/08/2019 | 27555.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/08/2019 | 20984.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/08/2019 | 108588.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/08/2019 | 55458.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/08/2019 | 16565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/08/2019 | 24598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/08/2019 | 70565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/08/2019 | 18196.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/08/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/08/2019 | 1849.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/08/2019 | 1545.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0004035 | 29/08/2019 | 36457.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004036 | 29/08/2019 | 24060.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2019 e pregão nº 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0004037 | 29/08/2019 | 6763.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material médico-hospitalar, destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, conforme contrato nº 22/2019 e pregão nº 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004039 | 29/08/2019 | 6601.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004042 | 29/08/2019 | 26459.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004043 | 29/08/2019 | 29996.48 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2019 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da cidade de João Pessoa à Jacaraú do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2019 | 203.59 | 00071273099494 | MARCELINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março, abril e maio/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2019 | 80.00 | 00007834695789 | ALESSANDRA ARAUJO DE FRANÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/08/2019 | 16152.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/08/2019 | 9211.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/08/2019 | 2465.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/08/2019 | 14088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/08/2019 | 7988.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social/Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/08/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/08/2019 | 200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de 01 conserto em pneu1400x24 da Patrol mod.120K cartepillar, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004102 | 30/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004103 | 30/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004105 | 30/08/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004111 | 30/08/2019 | 5696.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Infraestrutura para manutenção das atividades da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004124 | 30/08/2019 | 1407.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004093 | 30/08/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004095 | 30/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2019 | 370.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004097 | 30/08/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004100 | 30/08/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004106 | 30/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2019 | 805.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais destinados à implantação da Sala de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) na Unidade de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004117 | 30/08/2019 | 887.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção do prédio da Uunidade Básica de Saúde do Timbó de Baixo neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004118 | 30/08/2019 | 3480.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos prédios das Uunidades Básicas de Saúde: Daura Ribeiro nesta cidade, Timbó da Pista e da Formosa neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004119 | 30/08/2019 | 1140.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004120 | 30/08/2019 | 710.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinado à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004121 | 30/08/2019 | 815.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004122 | 30/08/2019 | 780.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004123 | 30/08/2019 | 907.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004125 | 30/08/2019 | 1670.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004126 | 30/08/2019 | 1115.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,referentes aos dias 08, 14 e 27/08/19 conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2019 | 3462.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2019 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004094 | 30/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2019 | 50.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, pegar material e realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nodia 02/09/2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de mídia institucional, com divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2019 | 4.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2019 | 14.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos os serviços postais da Secretarias de Administração (Documentação ref. Sec. da Saúde) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004108 | 30/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB Full para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2019 | 2250.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de PVC no teto da Escola Municipal Luis Fernandes, localizada no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004116 | 30/08/2019 | 2405.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para uso das escolas municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 19/08/2019, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004096 | 30/08/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004098 | 30/08/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004110 | 30/08/2019 | 18000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004101 | 30/08/2019 | 4336.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004092 | 30/08/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2019 | 703.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2019 | 710.66 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 24ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 20, 28 e 30/08/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 22/08/2019, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/09/2019 | 1855.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/09/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/09/2019 | 80.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 un. de borracha mala baixa chevette, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004160 | 03/09/2019 | 3301.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 110.035 litros de diesel BS10 e 872.934 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019.(Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004162 | 03/09/2019 | 4123.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 837,63 litros de diesel B S500 comum e 384,044 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. (Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/09/2019 | 80.00 | 00070078420466 | CLAUDIANA DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/09/2019 | 100.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinada para viagem à Campina Grande, para participar do I Encontro de Mobilização de Adolescentes do NUCA da Paraíba, nos dias 03 e 04/09/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004147 | 04/09/2019 | 1041.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 245,039 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004153 | 04/09/2019 | 3608.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Infraestrutura para manutenção das atividades da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004163 | 04/09/2019 | 3012.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 388,883 litros de diesel B S10 e 501,063 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004164 | 04/09/2019 | 6068.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 983,374 litros de diesel B S10 e 804,684 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicípio, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004165 | 04/09/2019 | 3363.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 980,596 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agostode 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004161 | 04/09/2019 | 3619.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1055,205 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004152 | 04/09/2019 | 6394.50 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato 44/2019 firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004155 | 04/09/2019 | 4147.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1209,172 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004156 | 04/09/2019 | 3543.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1033,132 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004157 | 04/09/2019 | 4282.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 661,844 litros de diesel B S10 e 600,584 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicípio, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004158 | 04/09/2019 | 3401.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 991,59 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004159 | 04/09/2019 | 7065.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2059,896 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/09/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004201 | 04/09/2019 | 3974.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1186,405 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004202 | 04/09/2019 | 2550.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 761,267 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de agostode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004148 | 04/09/2019 | 14661.04 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas deste município, referente ao boletim de medição 04 do contrato de repasse 1016895-13, firmado com o Ministério das Cidades (Programa de Planejamento Urbano), conforme contrato nº 62/2018 e tomada de preço nº 003/2018. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0004142 | 04/09/2019 | 8870.21 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período do mês de agosto de 2019, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/09/2019 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da cidade de Mamanguape à Jacaraú do veículo Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/09/2019 | 170.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas (01 rolamento do volante), destinado à manutenção do veículo Ford Ranger XL de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/09/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004146 | 04/09/2019 | 3618.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 851,333 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/09/2019 | 370.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias destinadas para viagens, sendo 07 para João Pessoa-PB, 01 para Natal-RN e 01 para Santo Antônio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares dasreferidas cidades, durante o mês de agosto de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/09/2019 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agostode 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004166 | 04/09/2019 | 3915.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1141,483 litros de diesel B S10 no mês de agosto de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/09/2019 | 120.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/09/2019 | 480.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), sendo 08 destinadas para viagens a João Pessoa, 01 à Recife-PE e 02 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/09/2019 | 1400.00 | 00003454265410 | ELIANE JOSE DO CARMO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo Cintilografia Miocárdica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, orçamento da clínica, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/09/2019 | 430.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 01 destinada para viagem a João Pessoa-PB e 05 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004151 | 04/09/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/09/2019 | 10500.00 | 26469032000124 | FRANCA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pela contratação temporária de serviços jurídicos técnicos especializados, na área de direito tributário, com vista a assessorar os agentes fiscais na identificação, levantamento, planilhamento, análise, constituição ecobrança de créditos tributários incidente sobre as operações realizadas por instituições financeiras no território municipal sujeitas à incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004220 | 05/09/2019 | 1203.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 283,187 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004179 | 05/09/2019 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/09/2019 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/09/2019 | 180.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 05 à João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/09/2019 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/09/2019 | 310.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), sendo 05 a João Pessoa-PB e 02 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agostode 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/09/2019 | 400.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de funilaria e pintura do paralama da ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/09/2019 | 2100.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria e pintura completo na Saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004203 | 05/09/2019 | 3340.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 973,914 litros de diesel B S10, destinados para o abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agostode 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004213 | 05/09/2019 | 8535.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2008,237 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004216 | 05/09/2019 | 8168.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1922,089 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004218 | 05/09/2019 | 8267.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1945,208 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004225 | 05/09/2019 | 772.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 181,854 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004227 | 05/09/2019 | 93.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21,957 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004228 | 05/09/2019 | 111.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 26,27 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004230 | 05/09/2019 | 4903.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1153,861 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004233 | 05/09/2019 | 4827.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 943,326 litros de gasolina comum e 268,463 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúdedeste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004238 | 05/09/2019 | 5914.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1391,553 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deagosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/09/2019 | 44.62 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho José Paulino Batista Neto de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de declaração médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/09/2019 | 1499.80 | 00070459903403 | ROMALLYSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de urgência (02 Ampolas Denosumabe) conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/09/2019 | 120.33 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2019 | 464.68 | 00004025436450 | ERIVALDO CASSEMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de 50% com passagens aéreas para cidade de Maringá-PR, destinada para seu filho Eridan Silva de Lima, quando o mesmo irá participar do Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Handebol 2019, entre 09 a 15/09/2019, realizado pela Confederação Brasileira de Handebol,representando o município de Jacaraú e promover o esporte do mesmo, em conformidade a Lei Municipal nº 268/2013, conf. solicitação de ajuda de custo anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004204 | 05/09/2019 | 4300.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 862,027 litros de diesel B S10 DS10 e 400,448 litros de B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria doAgricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0004200 | 05/09/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004223 | 05/09/2019 | 2086.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 490,824 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004232 | 05/09/2019 | 45.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10,701 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004182 | 05/09/2019 | 6862.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês agosto de 2019 conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004183 | 05/09/2019 | 7497.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004184 | 05/09/2019 | 4439.20 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de agosto de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004185 | 05/09/2019 | 5852.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de agosto de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004186 | 05/09/2019 | 9123.80 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês julho de 2019, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004187 | 05/09/2019 | 5783.40 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 84 km/dia no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004188 | 05/09/2019 | 3939.60 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004189 | 05/09/2019 | 2925.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004190 | 05/09/2019 | 6868.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de agosto de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004191 | 05/09/2019 | 6528.00 | 33891909000136 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004192 | 05/09/2019 | 4616.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 40Km/dia, referente ao mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004195 | 05/09/2019 | 10764.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 64/2018 e pregão nº 19/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004196 | 05/09/2019 | 8777.16 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de agosto de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004197 | 05/09/2019 | 7880.25 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004208 | 05/09/2019 | 9637.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2809,678 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004211 | 05/09/2019 | 8324.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2426,933 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004236 | 05/09/2019 | 2631.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 619,179 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004247 | 05/09/2019 | 49220.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fardamento escolar, destinados aos alunos matriculados nas creches e escolas públicas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/09/2019 | 600.00 | 19886635000166 | MARIA DE LOURDES MARTINS TEODOSIO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de remoção da cidade de Jacaraú para Mamanguape do veículo Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004174 | 05/09/2019 | 18770.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004207 | 05/09/2019 | 5035.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1468,197 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004210 | 05/09/2019 | 910.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 265,47 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004229 | 05/09/2019 | 1641.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 386,242 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004170 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Junho de 2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2019 | 50.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para FUNAD, participar da 144ª reunião ordinária da CIB, no dia 05/09/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/09/2019 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para FUNAD, participar da 144ª reunião ordinária da CIB, no dia 05/09/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2019 | 80.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/09/2019 | 80.00 | 00070929396405 | ANA CARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/09/2019 | 210.00 | 00009244456451 | EDILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a aquisição de um botijão de gás de cozinha completo, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer sociale termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/09/2019 | 223.11 | 00008073466406 | EDINEIDE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho e julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/09/2019 | 200.00 | 00035744627863 | VIVIANE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/09/2019 | 198.26 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de março e abril/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/09/2019 | 80.00 | 00011673023460 | JOSÉ TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/09/2019 | 82.44 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de maio e junho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/09/2019 | 200.00 | 00010411664433 | ANA CRISTINA TEIXEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/09/2019 | 159.17 | 00007866193410 | MARIA DENISE BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referentes aos meses de junho/2018 e de fevereiro à junho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/09/2019 | 206.23 | 00003467271464 | SELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro e novembro/2017 e de Janeiro à dezembro/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004222 | 05/09/2019 | 314.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 73,97 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/09/2019 | 80.00 | 00087684284487 | CERILANIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/09/2019 | 75.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/09/2019 | 136.36 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de julho e agosto/2019 e de água referente ao mês de julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2019 | 536.00 | 00006383303430 | VERA LÚCIA DA SILVA VICTOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção da estrutura física de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2019 | 200.00 | 00007444599408 | LENILSON LISBOA DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2019 | 138.70 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção da estrutura física de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/09/2019 | 394.80 | 04488624000150 | BRASEXPRESS COM. DE EMB. LTDA.ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de urnas de papelão, que serão utilizadas durante o Processo de Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares deste município, que ocorrerá no dia 06 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/09/2019 | 510.00 | 23305296000154 | PARAÍBA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de troca de carroceria de ambulância para outra de espécie de carga no veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004248 | 06/09/2019 | 1325.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004249 | 06/09/2019 | 1382.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango e sardinha), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004251 | 06/09/2019 | 10480.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004252 | 06/09/2019 | 10480.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/09/2019 | 690.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agostode 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/09/2019 | 370.00 | 00013308663716 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 02 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades,durante o mês de agosto de 2019 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/09/2019 | 910.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 17 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 05 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/09/2019 | 30.00 | 00005656650499 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 06/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/09/2019 | 30.00 | 00095229221453 | MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 06/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/09/2019 | 30.00 | 00001959091433 | VALDECI TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 06/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/09/2019 | 30.00 | 00092922457400 | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 06/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/09/2019 | 30.00 | 00005007913413 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 06/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/09/2019 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Diário Oficial nos dias 28, 29, 30 e 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/09/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Diário Oficial no dia 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/09/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações no Diário Oficial no dia 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/09/2019 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/09/2019 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Agosto/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/09/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/09/2019 | 228.05 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/09/2019 | 133.90 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/09/2019 | 414.66 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/09/2019 | 84.54 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/09/2019 | 180.86 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/09/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/09/2019 | 83.85 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/09/2019 | 468.02 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/09/2019 | 284.93 | 00005673928483 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai o senhor: Antonio Francisco Ribeiro, diagnosticado om o CID 10 C61, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratarde pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/09/2019 | 102.83 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/09/2019 | 291.70 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/09/2019 | 660.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/09/2019 | 92.10 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para sua mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/09/2019 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 16 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/09/2019 | 87.94 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/09/2019 | 265.35 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/09/2019 | 243.45 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/09/2019 | 383.80 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/09/2019 | 655.90 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/09/2019 | 239.87 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/09/2019 | 553.02 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/09/2019 | 223.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/09/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/09/2019 | 205.00 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/09/2019 | 113.62 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 03 latas PediaSure para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004262 | 09/09/2019 | 507.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), destinado a alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004263 | 09/09/2019 | 4225.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), destinada a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2019 | 258.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de brindes, destinados à realização de sorteios nas escolas da rede municipal de ensino durante as festividades do dia dos pais, organizada pela Secretaria da Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/09/2019 | 1580.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço completo do cabeçote do veículo tipo Micro-ônibus com placa OGC-6149, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/09/2019 | 1360.70 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto e manutenção em bomba de captação de água, utilizada para o abastecimento da comunidade do sítio Jerimum deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2019 | 300.00 | 09286188000150 | NADJA MARIA DA SILVA ALVES - ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de regravação de chassi do veículo ambulância Fiat Doblo modificada AB1, de placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/09/2019 | 300.00 | 00428900000134 | WELLINGTON COREIA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de segunda via de documentos para emplacamento do veículo Fiat Doblo com placa NQI-6515 (anteriormente ambulância), pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/09/2019 | 152.13 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/09/2019 | 395.10 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu esposo ANTONIO PEREIRA DE LIMA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social, termo de doacão e cópias do orçamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/09/2019 | 200.00 | 00085364240444 | JOÃO BATISTA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/09/2019 | 44.62 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para sua filha MARIA IZABELLY FELIX DE LIMA, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciaisde acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/09/2019 | 45.67 | 00081475527772 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2019 | 68.78 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril/2019 e maio/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2019 | 300.00 | 34152937000102 | SERGIO HENRIQUE NORONHA PICADO 52638049468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de 06 (seis) barretinas para serem utilizadas pelos usuários do SCFV (e beneficiários do Programa Bolsa Família) participantes da Banda Marcial Marluza de Brito (composta por integrantes do referido Serviço de Convivência), durante as festividades do Desfile Cívico da Independência. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004304 | 10/09/2019 | 19346.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/09/2019 | 134.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente à taxa de 2ª via CRV com vistoria do veículo doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2019 | 100.00 | 00428900000134 | WELLINGTON COREIA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de acompanhamento na vistoria do veículo Fiat Doblo com placa NQI-6515 (anteriormente ambulância), pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/09/2019 | 316.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças destinadas à manutenção do Trator Jhon Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004309 | 10/09/2019 | 2925.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/09/2019 | 15000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o período de Agosto à Dezembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/09/2019 | 557.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/09/2019 | 30.45 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 05/09/2019 em favor do Banco Bradesco conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/09/2019 | 50.75 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 06/09/2019 em favor do Banco Bradesco conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004310 | 10/09/2019 | 3520.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato 046/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/09/2019 | 893.02 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 4ª parcela do seguro, relativo ao veículo ambulância com placa OXO-1702, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/09/2019 | 100.00 | 00023687398404 | MARIA DE FÁTIMA COUTINHO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo Ecocardiograma, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciaisde acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/09/2019 | 26112.76 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/09/2019 | 5371.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/09/2019 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 025/19 firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/09/2019 | 5028.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0000113-94.2013.815.1071, conforme extrato bancário do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004302 | 10/09/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/08/2019 a 09/09/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/09/2019 | 1160.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/09/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao resultado de julgamento de proposta da tomada de preços nº 001/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/09/2019 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 cartucho original HP 664 colorido, destinado à Junta Militar deste muunicípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004348 | 11/09/2019 | 83.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 pacotes de água mineral de 500ml contendo 12 unidades cada pacote, destinados as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004349 | 11/09/2019 | 90.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 pacotes de água mineral de 1,5L contendo 06 unidades cada pacote, destinados as Secretarias Administrativas da Prefeitura de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004354 | 11/09/2019 | 90.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 galões de água mineral de 20 litros destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2019 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/09/2019 | 1180.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de manutenção em 01 geladeira sendo pintura e gás, 01 Freezer sendo reabastecimento de gás, 01 Frigobar sendo pintura da Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro e 02 Bebedouros sendo conserto e pintura das UBS Daura Ribeiro e Maria Auxiliadora neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/09/2019 | 400.00 | 00428900000134 | WELLINGTON COREIA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços referente alteração de características e vistoria do veículo tipo ambulância saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004350 | 11/09/2019 | 90.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004351 | 11/09/2019 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004352 | 11/09/2019 | 480.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80 galões de água mineral e 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/09/2019 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners, destinados à Escola Anatilde Paes Barreto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004355 | 11/09/2019 | 180.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 30 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, nos dias 05, 06 e 09/08/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/09/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners das impressoras da Tesouraria, Tributos, Licitação e do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004321 | 11/09/2019 | 5440.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de Agosto de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004326 | 11/09/2019 | 6888.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de prédios escolares e creche da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/09/2019 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 05 diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/09/2019 | 100.00 | 00013602093794 | NATIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias para alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa/PB nos dias 11 e 12/09/2019, para resolver assuntos da Secretaria de Educação, relacionados a este município conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2019 | 320.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar de capacitações e resolver assuntos da Secretaria de Assistência Social nos dias 15, 21, 23 e 26/08/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/09/2019 | 162.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 06 tintas on fine print EP/BK para atender às atividades da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/09/2019 | 162.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 06 tintas on fine print EP/BK para atender às atividades do setor do Bolsa Família vinculado a Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004353 | 11/09/2019 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/09/2019 | 142.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/09/2019 | 416.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como auxiliar de pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2019 | 248.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcidas Domingos da Costa, conforme fatura do mês de agosto de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/09/2019 | 298.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 10/09/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2019 | 400.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela instalação (reposição) de um parabrisa no ônibus com placa QFX-7845 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/09/2019 | 172.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 10/09/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 10/09/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de agosto de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/09/2019 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de setembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/09/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de julho de 2019, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/09/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Junho de 2019, estando todos os veículos discrimidados em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004356 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês Maio de 2019, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/09/2019 | 164.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/09/2019 | 460.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/09/2019 | 171.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Maria Fernandes Viana s/n, no bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/09/2019 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, no qual funciona a Secretaria de Educação deste município, situada na rua Presidente João Pessoa, conforme fatura de débito referente ao mês de agosto de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2019 | 210.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2019 | 170.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas (01 rolamento do volante), destinado à manutenção do veículo Ford Ranger XL de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2019 | 4250.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2019 | 149.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de alteração de características e vistoria do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 (anteriormente ambulância), pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/09/2019 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/09/2019 | 173.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/09/2019 | 73.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/09/2019 | 176.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/09/2019 | 142.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/09/2019 | 53.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/09/2019 | 207.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/09/2019 | 262.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/09/2019 | 882.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de agosto de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/09/2019 | 146.30 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2019 | 245.87 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2019 | 360.00 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo USG, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordocom a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2019 | 332.31 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/09/2019 | 600.00 | 00002065008407 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame: Colonoscopia, conforme orçamento do exame e cópia da requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/09/2019 | 85.60 | 00010365909416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/09/2019 | 131.80 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/09/2019 | 423.30 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/09/2019 | 30.00 | 00005007913413 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 13/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2019 | 30.00 | 00001959091433 | VALDECI TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 13/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2019 | 30.00 | 00095229221453 | MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 13/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2019 | 30.00 | 00092922457400 | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 13/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/09/2019 | 30.00 | 00005656650499 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 13/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2019 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,referente ao dia 10/09/19, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004344 | 12/09/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto de 2019,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/09/2019 | 330.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peça automotivas (01 sonda lambda), destinada à manutenção do veículo Ford Ranger XL de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004405 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004409 | 13/09/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de agosto 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004410 | 13/09/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 102/2017e seu 1º termo aditivo firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004411 | 13/09/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 104/2017 eseu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004412 | 13/09/2019 | 1748.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 225/65R16, destinados à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004415 | 13/09/2019 | 380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004401 | 13/09/2019 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2019 | 1900.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de diagnóstico, feita a linha cam e limpeza de todos os sensores do veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004414 | 13/09/2019 | 3366.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 protetor aro 20 (900/1000) Ecobor e 02 Pneus 1000/20 papaléguas G8 16PR Titan, destinados à manutenção de ônibus escolar, com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria deEducação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/09/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004413 | 13/09/2019 | 300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 câmaras de ar 30 (16.9-30/18.4-30) destinadas à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/09/2019 | 2100.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria e pintura completa na Saveiro com placa OGC-0276, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004407 | 13/09/2019 | 18225.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 05 e 12/09/2019, em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/09/2019 | 1566.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de criação do desenho técnico e confecção de placas de participação no Desfile Cívico de Jacaraú no dia 19 de setembro de 2019, sendo 58 peças confeccionadas, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico de Cristiano de Souza Borges, em comemoração a Semana Cultural Evangélica na Rua josé Iran Dias da Costa, nesta cidade, com duração de 02H00MIN de apresentação, realizado no dia17/08/2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/09/2019 | 160.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos estofados (01 encosto e 01 assento) dos bancos do Ônibus com placa QFX-7845 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004416 | 16/09/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/09/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/09/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/09/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/09/2019 | 153.30 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/09/2019 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/09/2019 | 690.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça automotiva (automático M.P.MBB eletrônicos vw 18-310), destinadas à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/09/2019 | 70.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/09/2019 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/09/2019 | 1700.00 | 20464874000107 | MARCOS AURELIO PATRIOTA DE AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 10 Kimonos Jiu-Jitsu para serem utilizados pelos usuários e beneficiários do Programa Bolsa Família, participantes das aulas de Jiu-Jitsu, realizados pelo SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/09/2019 | 1678.75 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, utilizados entre os alunos da rede municipal de ensino, nas atividades das escolas e creches. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/09/2019 | 1141.50 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto e manutenção em bomba submersa do poço artesiano, localizado no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil,nos dias 16 e 17/09/2019, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/09/2019 | 182.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2019 | 8433.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2019 | 26591.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/09/2019 | 23241.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/09/2019 | 106.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/09/2019 | 1920.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com solda e lanternagem no veículo tipo Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2019 | 201.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/09/2019 | 137.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/09/2019 | 5145.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/09/2019 | 4406.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/09/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de agossto de 2019,conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/09/2019 | 14805.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/09/2019 | 3821.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao resultado de licitação da tomada de preços nº 005/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/09/2019 | 795.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/09/2019 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/09/2019 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/09/2019 | 43.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/09/2019 | 71.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/09/2019 | 83.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2019 | 706.90 | 23329544000105 | LTF AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente bilhete aéreo voando pela Gol trecho Recife/Brasília/Recife, indo 14/10 e retornando 17/10/2019, destinado ao Gestor Municipal de Jacaraú, afim de pleitear emendas em benefício deste município para orçamento de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/09/2019 | 801.64 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/09/2019 | 55.93 | 00003757109490 | JOSINETE PESSOA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/09/2019 | 265.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/09/2019 | 73.72 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/09/2019 | 147.62 | 00094700362472 | JOSE BARBOSA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/09/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/09/2019 | 556.10 | 00012645624464 | DANIELE MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer social e relatórios em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/09/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/09/2019 | 361.96 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/09/2019 | 5253.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004483 | 19/09/2019 | 3555.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos prédios das escolas: Rosenildo Fernandes de Oliveira, Profº Miguel Bastos e José Galdino de Oliveira deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/09/2019 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme parecer social e termode doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/09/2019 | 200.00 | 00010087725428 | LUCIJANE FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/09/2019 | 150.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/09/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/09/2019 | 214.74 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, vencidas em 16/04/2019 e 16/05/2019 por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/09/2019 | 223.24 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica vencidas em 14/05/2019, 12/06/2019 e 15/07/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/09/2019 | 100.00 | 00006919930412 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/09/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/09/2019 | 96.68 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro de 2016 e de junho a agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2019 | 241.92 | 00004340113476 | SILVIA RAQUEL FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/09/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/09/2019 | 121.83 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com fatura atrasada de energia elétrica vencida em 14/08/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/09/2019 | 657.00 | 00006629837428 | LUIZ HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro de 2016, abril, setembro e dezembro/2017; fevereiro, abril, junho, setembro e novembro/2018; janeiro e de março a julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2019 | 191.22 | 00005942537488 | MARCIA DE OLIVEIRA FLORENCIO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referentes aos meses de maio/2019, junho/2019 e julho/2019, por de tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2019 | 96.68 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro de 2016 e junho a agosto de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004481 | 19/09/2019 | 4480.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | alor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Fevereiro/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004484 | 19/09/2019 | 3764.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos cemitérios desta cidade e do sítio Cajueiro deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/09/2019 | 5607.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/09/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/09/2019 | 30.00 | 00001959091433 | VALDECI TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 20/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/09/2019 | 30.00 | 00005007913413 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 20/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/09/2019 | 30.00 | 00005656650499 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 20/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/09/2019 | 30.00 | 00095229221453 | MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 20/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/09/2019 | 30.00 | 00092922457400 | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 20/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/09/2019 | 1136.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/09/2019 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/09/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente ao 2º aviso de licitação da tomada de preços nº 005/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/09/2019 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 6ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/09/2019 | 450.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 03 (três) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, nos dias 18/19 e 23/09/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/09/2019 | 5255.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/09/2019 | 770.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (magnetico, rolamento e embreagem do compressor) para manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004516 | 23/09/2019 | 380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004495 | 23/09/2019 | 5673.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de prédios escolares e creche da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/09/2019 | 9813.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004507 | 23/09/2019 | 669.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de óleos lubrificante para motores e filtros, destinados à manutenção do ônibus escolar placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004508 | 23/09/2019 | 669.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004509 | 23/09/2019 | 669.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar de placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004510 | 23/09/2019 | 636.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e filtros destinados a manutenção do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004511 | 23/09/2019 | 669.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motor e filtros, destinados a manutenção do ônibus com placa OGD-7754, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004512 | 23/09/2019 | 636.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oleo lubrificante e filtros destinados a manutenção do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, pertencente a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004513 | 23/09/2019 | 636.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos, filtros e óleo lubriificante, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/09/2019 | 2288.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/09/2019 | 38996.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de agosto de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/09/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/09/2019 | 80.00 | 00066131200491 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/09/2019 | 80.00 | 00002470904412 | AGRIPINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/09/2019 | 800.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura e reposição de 02 (dois) eixos limpador no veículo tipo ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004526 | 24/09/2019 | 516.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, aditivos e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do ônibus escolar Iveco com placa OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004527 | 24/09/2019 | 612.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção do ônibus escolar Mercedez com placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004528 | 24/09/2019 | 571.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, aditivos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004529 | 24/09/2019 | 571.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, filtros e aditivos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004530 | 24/09/2019 | 534.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/09/2019 | 424.01 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/09/2019 | 160.58 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/09/2019 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/09/2019 | 164.10 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/09/2019 | 130.95 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/09/2019 | 40.12 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/09/2019 | 6100.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas à manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/09/2019 | 1200.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas à manutenção de equipamentos das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/09/2019 | 187.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004523 | 24/09/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de setembro do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/09/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 26/09/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2019 | 16514.64 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004544 | 25/09/2019 | 4087.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede desta Prefeitura e de suas Secretarias Administrativas, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/09/2019 | 1952.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0800261.33.2017.8.151071, conforme extrato bancário do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/09/2019 | 45.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio complementar de verba na conta FPM 9.786-1, destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0800261.33.2017.8.151071, conforme extrato bancário do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/09/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, no dia 26/09/2019, quando a serviço desta municipalidade, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/09/2019 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 02 (duas) diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, quando a serviço desta municipalidade, nos dias 22 e 28/08/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de angioplastia coronariana do paciente: Antônio Francisco da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004545 | 25/09/2019 | 2692.23 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004546 | 25/09/2019 | 1504.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004549 | 25/09/2019 | 11030.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004550 | 25/09/2019 | 7733.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes atendidos pelo CAPS deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004551 | 25/09/2019 | 120.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno de placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004553 | 25/09/2019 | 118.25 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de óleos lubrificantes, aditivos e filtros, destinados a manutenção da ambulância com placa MNJ-9821, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004554 | 25/09/2019 | 144.25 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/09/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 18, 19 e 24/09/19 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/09/2019 | 1660.12 | 00010595154409 | JOSE IGOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio com hospedagens, alimentação e transporte, quando em viagem para cidade de São Paulo-SP (ida e volta), a fim de participar do Circuito Loterias Caixa - Nacional, entre 26 e 29/09/2019, realizada pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro, integrando o Clube de atletas da FUNAD nas provas de atletismo-modalidades 100 e 400 metros, representando o município de Jacaraú e promovendo o esporte do mesmo, conf. documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/09/2019 | 143.57 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças (plugue e vedação) destinadas à manutenção do Trator Jhon Deere, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004548 | 25/09/2019 | 1240.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação do café da manhã servido aos funcionários que fazem a limpeza das vias públicas deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/09/2019 | 80.00 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/09/2019 | 80.00 | 00082690014491 | JOSE AMARO SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/09/2019 | 80.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004547 | 25/09/2019 | 2713.31 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos programas do CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004532 | 25/09/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004533 | 25/09/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004537 | 25/09/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Julho de 2019, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004538 | 25/09/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004552 | 25/09/2019 | 133.15 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004555 | 25/09/2019 | 144.45 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção do veículo Saveiro com placa OGC-0276 vinculada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004556 | 25/09/2019 | 850.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/09/2019 | 810.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça automotiva (induzido M.P.MBB/Valtra/BR 12v), destinada à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2019 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar do seminário de qualificação: Rotinas de Compras do Programa CNM Qualifica no dia 26/09/2019, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/09/2019 | 50.00 | 00002340414474 | ZANATA RIBEIRO DE MENDONÇA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar do seminário de qualificação: Rotinas de Compras do Programa CNM Qualifica no dia 26/09/2019, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/09/2019 | 3000.00 | 27125955000121 | WANDERSON RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da bomba alta e substituição da válvula reguladora no veículo tipo ônibus com placa OGD-7744, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004561 | 26/09/2019 | 2087.44 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 776 kg de laranja cravo (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 10031/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004566 | 26/09/2019 | 855.16 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 74Kg de Alface, 28 kg de coentro, 10Kg de couve e 18kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 1008/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004570 | 26/09/2019 | 399.75 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 75 kg de Inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 10011/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004571 | 26/09/2019 | 1108.64 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 208 kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 10023/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004572 | 26/09/2019 | 520.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contratonº 10033/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004573 | 26/09/2019 | 466.04 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150kg de abacaxi e 68Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 10029/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004574 | 26/09/2019 | 760.64 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 152 kg de goiaba e 74Kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 10028/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004575 | 26/09/2019 | 447.32 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 78 kg de laranja pera e 68Kg de acerola (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 10031/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004576 | 26/09/2019 | 563.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 kg de melancia e 100Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004577 | 26/09/2019 | 539.30 | 00005104843440 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 217 kg laranja pera e 41 Kg de limão tahiti (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de2019, conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004578 | 26/09/2019 | 903.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 65 kg de feijão verde e 100Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de2019 conforme contrato nº 10027/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004579 | 26/09/2019 | 977.06 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 90kg de batata doce, 386 kg de abacaxi (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004580 | 26/09/2019 | 561.66 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 222 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contratonº 1006/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004581 | 26/09/2019 | 1220.57 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 229 kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 10037/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004590 | 26/09/2019 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275/80R 22,5TL, destinados a manutenção de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004591 | 26/09/2019 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275/80R 22,5TL, destinados a manutenção de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/09/2019 | 30.00 | 00092922457400 | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 27/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/09/2019 | 30.00 | 00005007913413 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diárias (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 27/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação sobre "Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/09/2019 | 30.00 | 00001959091433 | VALDECI TARQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 27/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2019 | 30.00 | 00005656650499 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB nos dia 27/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/09/2019 | 30.00 | 00095229221453 | MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Mamanguape-PB no dia 27/09/2019, para o UFPB - participar da capacitação em "Educação Popular em Saúde na Paraíba", conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/09/2019 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 18 e 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/09/2019 | 4.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/09/2019 | 36349.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/09/2019 | 23506.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/09/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/09/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/09/2019 | 26292.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/09/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/09/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019, conforme nota de débito nº 023810. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004589 | 27/09/2019 | 2340.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 12 viagens no veículo tipo Chevrolet Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod: 2013/2013, com placa OFX-8154/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante os meses de agosto e setembro de 2019, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004592 | 27/09/2019 | 3570.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de papel ofício A4, resma com 500 folhas, destinado às atividades desenvolvidas pelas Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/09/2019 | 76409.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/09/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/09/2019 | 27555.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/09/2019 | 54747.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/09/2019 | 103654.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/09/2019 | 18196.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/09/2019 | 1849.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/09/2019 | 82500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/09/2019 | 16565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/09/2019 | 25098.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/09/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/09/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/09/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004650 | 27/09/2019 | 414.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros e óleo lubrificante para motor, destinados à manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004651 | 27/09/2019 | 159.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e lubrificantes, destinados a manutenção do veículo Ford Ka, placa QSB-5167, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004652 | 27/09/2019 | 159.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificante, destinados à manutenção do veículo Ford KA, placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004653 | 27/09/2019 | 159.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificante, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004654 | 27/09/2019 | 159.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificante, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004655 | 27/09/2019 | 159.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificante, destinados à manutenção do veículo Ford Ka, placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/09/2019 | 22220.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/09/2019 | 143543.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/09/2019 | 38972.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/09/2019 | 448827.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/09/2019 | 125268.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/09/2019 | 127788.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004586 | 27/09/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019, conforme nota de débito nº 023809. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004588 | 27/09/2019 | 703.56 | 00078966930468 | ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 132 kg de Inhame da Costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 10011/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/09/2019 | 24871.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/09/2019 | 17492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/09/2019 | 10095.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/09/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/09/2019 | 9994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/09/2019 | 24974.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004660 | 27/09/2019 | 490.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contratonº 10026/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/09/2019 | 34819.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/09/2019 | 6323.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/09/2019 | 41187.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/09/2019 | 26765.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/09/2019 | 19960.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/09/2019 | 17473.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/09/2019 | 9211.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/09/2019 | 2465.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/09/2019 | 14088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/09/2019 | 7988.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/09/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004656 | 27/09/2019 | 2605.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 22 kits para enxoval, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/09/2019 | 440.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 22 banheiras como complementção de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 05/09/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004645 | 30/09/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004647 | 30/09/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004637 | 30/09/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004638 | 30/09/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004648 | 30/09/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de setembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004649 | 30/09/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004666 | 30/09/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004642 | 30/09/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2019 | 784.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2019 | 713.80 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 25ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2019 | 3125.65 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 12ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2019 | 3208.07 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 12ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2019 | 226.48 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 12ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2019 | 13.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 19/09/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 26/09/19 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004640 | 30/09/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004644 | 30/09/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0004661 | 30/09/2019 | 5302.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material médico-hospitalar, destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, conforme contrato nº 64/2019 e pregão nº 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0004662 | 30/09/2019 | 35465.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0004663 | 30/09/2019 | 34534.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2019 | 4200.00 | 27381135000109 | SEVERINA ALVES DA SILVA 26715899487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fornecimento de almoços destinados à capacitação dos profissionais da Atenção Básica do Projeto Planifica SUS, realizados nos dias 05 e 06/08/2019 e 02 e 03/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004668 | 30/09/2019 | 12502.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2019 e pregão nº 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 27/09/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004639 | 30/09/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004641 | 30/09/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004643 | 30/09/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/09/2019 | 3583.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/09/2019 | 4.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004646 | 30/09/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2019 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagramação e publicação referente aos extratos de contratos da tomada de preços nº 001/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2019 | 2600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações de editais med. 3 col x 7cm P/B, no período de 28/08 à 26/09/2019 (Projeto Publicação Legal). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 10/09/2019, conforme extrato da conta do FPM no mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/10/2019 | 2000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de mídia institucional, com divulgação em rádio de cobertura no município de Jacaraú, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004683 | 01/10/2019 | 1668.30 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de faixas coloridas em lona, banners coloridos em lona e adesivos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004684 | 01/10/2019 | 1967.40 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de blocos BPA, cartão da criança (feminino e masculino) e caderneta cont. de vacinação da criança, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004685 | 01/10/2019 | 9780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários ficha atendimento ambulatorial, blocos de fichas para marcação de consultas fmc e blocos E-SUS folha de atendimento diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004686 | 01/10/2019 | 9975.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de blocos prontuários diversos, blocos receituário médico, blocos requisição de exames e blocos solicitação de consultas, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúdedeste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004687 | 01/10/2019 | 10260.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de blocos receituário de controle especial, blocos de fichas atendimento diversos, blocos fichas diversas, unid. formulários atestado médico e formulário laudo para solicitação, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/10/2019 | 2274.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004682 | 01/10/2019 | 11895.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de materiais gráficos destinados às atividades pedagógicas diversas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004689 | 01/10/2019 | 11260.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos na confecção de materiais destinados às atividades pedagógicas diversas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004692 | 02/10/2019 | 1277.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004693 | 02/10/2019 | 1889.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004694 | 02/10/2019 | 14441.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004695 | 02/10/2019 | 19242.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, frango, peixes, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/10/2019 | 5860.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de uma bomba monof. p/ água ME-AL 24100v 10.0cv shineider, destinada para atender a comunidade do Assentamento Novo Salvador neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004717 | 02/10/2019 | 316.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 04 câmaras de ar 16 pito ferro (700/750-16) destinadas à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004688 | 02/10/2019 | 10497.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de fichas visita, capas de prontuários familiar, envelopes prontuário familiar e blocos de fichas de encaminhamento diversos, destinados à atender as Unidades Básicas deSaúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação do procedimento de arteriografia MID para o paciente: João Torcato Salustino, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/10/2019 | 302.25 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/10/2019 | 179.44 | 00087410451491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Allyf Murilo Martins Marques de 04 anos de idade, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/10/2019 | 568.00 | 00008955225431 | ERISTTIANE MIGUEL RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada com médico nuclear e dose de hipertiroidismo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias do orçamento e requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/10/2019 | 800.00 | 00005460731402 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para quimioterapia, devido a comidade gravidade da doença acometida, bem como a falta deste serviço na Unidade prestadora, em caráter de urgência, diagnosticadacom CID D 486 e CID 10 C50, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias de requisição médica, orçamento da farmácia, laudo médico e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/10/2019 | 5390.00 | 00003401549421 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com material cirúrgico, destinados para a realização de sua cirurgia de Artroscopia de ombro, pois foi diagnosticada com a Síndrome do impacto em ombro esquerdo, em conformidade ao cumprimento do Processo 0801152-83.2019.815.1071, conforme cópia do processo, laudo médico e orçamento do material em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004715 | 02/10/2019 | 288.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 pneus 175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004716 | 02/10/2019 | 896.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 185/65R15 do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/10/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Mamanguape/PB no dia 02/10/2019, quando a serviço desta municipalidade, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/10/2019 | 3250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de bomba e comando da catepillar 120K "Patrol", vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20190277157, ref. serviços de pavimentação de ruas no Distrito timbó deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/10/2019 | 75.00 | 00006906270419 | MARIA DE LOURDES LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/10/2019 | 200.00 | 00004190422452 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/10/2019 | 75.00 | 00002073997430 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/10/2019 | 1020.00 | 00007906917448 | MARIA DO CARMO PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção e reparos da estrutura física de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/10/2019 | 80.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/10/2019 | 200.00 | 00070078070465 | RAQUEL RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/10/2019 | 200.00 | 00008896170745 | GILVANDRO HONOTATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/10/2019 | 150.00 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/10/2019 | 191.06 | 00008433359479 | VANUSA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de fevereiro e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/10/2019 | 80.00 | 00005148950471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/10/2019 | 200.00 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/10/2019 | 80.00 | 00059592079404 | MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2019 | 80.00 | 00009676108421 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/10/2019 | 207.49 | 00010842377417 | THAIS DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de agosto e setembro/2019 e água ref. aos meses de julho e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/10/2019 | 220.58 | 00095362568434 | MILTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, ref. ao mês de julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/10/2019 | 80.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2019 | 80.00 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/10/2019 | 80.00 | 00011046644459 | ANDREIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/10/2019 | 205.06 | 00070078361435 | GIRLENE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, ref. aos meses de dezembro/2018 e janeiro, fevereiro e março/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/10/2019 | 195.64 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, ref. aos meses de junho e julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/10/2019 | 200.00 | 00006357996424 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2019 | 1560.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pães para cachorro quente para distribuição entre as crianças que participarão das festividades alusivas ao Dia das Crianças no dia 04 de outubro de 2019, as quais também são usuárias dos programas e serviços sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00428900000134 | WELLINGTON COREIA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de alteração/regularização da documentação do veículo tipo Fiat Doblo com placa NQI-6515 (anteriormente ambulância), pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura destemunicípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/10/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0004718 | 03/10/2019 | 8761.23 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período do mês de setembro de 2019, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/10/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/10/2019 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2019 | 630.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias (alimentação), sendo 13 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 02 para Natal-RN e 01 para Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalaresdas referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/10/2019 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/10/2019 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aferição do tacógrafo do ônibus com placa QFX-7845 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/10/2019 | 595.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços do servo de embreagem e válvula reguladora do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/10/2019 | 970.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços de 02 recapagens 275/80R22,5 e reparo RAC 44 no veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas referentes ao licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do micro-ônibus escolar de placa QSF-2029, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/10/2019 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de câmara de ré, no veículo tipo Micro-ônibus com placa OGC-6149, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/10/2019 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA 22011846404 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de reposição de câmara de ré no veículo tipo ônibus com placa QFE-2516, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do veículo tipo Micro-ônibus com placa OGC-6149, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0004745 | 04/10/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/10/2019 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/10/2019 | 400.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias destinadas para viagens, sendo 07 para João Pessoa-PB, 01 para Santa Rita, 01 para Natal-RN e 01 para Santo Antônio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/10/2019 | 210.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/10/2019 | 260.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 05 à João Pessoa-PB, 01 à Santa Rita e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/10/2019 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/10/2019 | 240.00 | 00013308663716 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares na referida cidade, durante o mês de setembrode 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/10/2019 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/10/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/10/2019 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 25, 26 e 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/10/2019 | 798.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento pela àquisição de materiais hidráulicos, destinados à manutenção das tubulações do abastecimento de água do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/10/2019 | 1750.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção geral no motor e na bomba de 40 cv 02 polos do abastecimento de água do sítio Parque das àguas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004801 | 07/10/2019 | 4427.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1290.923 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente aomês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004814 | 07/10/2019 | 1133.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 266,763 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004827 | 07/10/2019 | 626.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 147,513 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004829 | 07/10/2019 | 4637.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1351.975 litros de diesel B S10 no mês de setembro de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004830 | 07/10/2019 | 5250.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1530,746 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/10/2019 | 80.00 | 00014731211409 | CARLA NATÁLIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004783 | 07/10/2019 | 210.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS, setor do Bolsa Família e Festa das Crianças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004809 | 07/10/2019 | 1091.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 256,881 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004818 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Julho de 2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004819 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Agosto de 2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004820 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004821 | 07/10/2019 | 131.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 31,015 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês desetembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004760 | 07/10/2019 | 670.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física da Semana do Evangélico, realizada no período de 11 a 17 de agosto do corrente ano neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/10/2019 | 2077.50 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física (pulpito, mesas, toalhas e cadeiras) na Semana do Evangélico, realizada no período de 11 a 17 de agosto do corrente ano neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004779 | 07/10/2019 | 90.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 galões de água mineral de 20 litros destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004789 | 07/10/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/10/2019 | 625.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física da Plenária da LOA 2020, realizada no dia 06 de agosto do corrente exercício neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004811 | 07/10/2019 | 1540.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 362,446 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/10/2019 | 570.00 | 00072605006468 | MIGUEL DE NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/10/2019 | 340.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 06 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/10/2019 | 1900.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física (pinéis, mesa de cerimonial, cadeiras e mesas plásticas) do local onde foi realizado o Projeto Planifica SUS - Capacitação dos Profissionais da Atenção Básica neste município nos dias 6 e 7 de agosto e 2 e 3 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004767 | 07/10/2019 | 112.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física (capas para cadeiras) do local onde foi realizado o Projeto Planifica SUS - Capacitação dos Profissionais da Atenção Básica neste município nos dias 6 e 7 de agosto e 2 e 3de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/10/2019 | 570.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/10/2019 | 650.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 19 destinadas a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/10/2019 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 10 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004781 | 07/10/2019 | 480.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80 galões de água mineral e 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004782 | 07/10/2019 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/10/2019 | 900.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 15 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 05 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/10/2019 | 600.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004794 | 07/10/2019 | 4896.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1151,999 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004797 | 07/10/2019 | 763.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 179,753 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004798 | 07/10/2019 | 3379.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 985,29 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004799 | 07/10/2019 | 3255.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 948.143 litros de diesel B S10 no mês de setembro de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004800 | 07/10/2019 | 8426.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1982,68 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004802 | 07/10/2019 | 3623.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 852,48 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004804 | 07/10/2019 | 4110.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 967,061 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004812 | 07/10/2019 | 7577.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1782,877 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês desetembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004815 | 07/10/2019 | 72.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 17,085 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004828 | 07/10/2019 | 3144.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 916.832 litros de diesel B S10 no mês de setembro de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/10/2019 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004813 | 07/10/2019 | 1903.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 447,815 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004817 | 07/10/2019 | 148.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35,013 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/10/2019 | 700.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda, reforço do paralamas e reforço em chassi do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004793 | 07/10/2019 | 2275.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 679.327 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004796 | 07/10/2019 | 2485.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 742.073 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004832 | 07/10/2019 | 6197.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1412.957 litros de diesel B S10 e 403,21 litros de B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004768 | 07/10/2019 | 12459.12 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas deste município, referente ao boletim de medição 04 do contrato de repasse 1016895-13, firmado com o Ministério das Cidades (Programa de Planejamento Urbano), conforme contrato nº 62/2018 e tomada de preço nº 003/2018. | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 07/10/2019 | 900.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física (painéis, mesa de cerimonial, hall de entrada,mesas e cadeiras plásticas) do local onde foi realizado o Seminário Municipal de Educação para profissionais da Educação, no dia 04 de setemmbro do corrente ano, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 07/10/2019 | 980.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física (painéis, mesa de cerimonial, hall de entrada,mesas e cadeiras plásticas) do local onde foi realizado o Encontro Municipal de Estudantes da EJA, no dia 23 de agosto do corrente ano, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004764 | 07/10/2019 | 56.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física (capas para cadeiras) do local onde foi realizado o Encontro Municipal de Estudantes da EJA, no dia 23 de agosto do corrente ano, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004765 | 07/10/2019 | 1440.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física (painéis, mesa de cerimonial, cadeiras e mesas plásticas) das escolas e creches municipais para realização das festas dos pais neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004771 | 07/10/2019 | 5875.20 | 33891909000136 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004772 | 07/10/2019 | 3376.80 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004773 | 07/10/2019 | 6181.20 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de setembro de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004774 | 07/10/2019 | 5481.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de setembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004775 | 07/10/2019 | 4154.40 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 40Km/dia, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004778 | 07/10/2019 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados à Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/10/2019 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias destinadas para viagens a serviço da Secretaria de Educação, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/10/2019 | 600.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de agosto de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/10/2019 | 690.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 23 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/10/2019 | 660.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 22 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de agosto de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/10/2019 | 660.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 22 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004792 | 07/10/2019 | 2994.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 893.785 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004795 | 07/10/2019 | 3915.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 674.458 litros de diesel B S500 comum e 482.738 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004803 | 07/10/2019 | 8995.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2622,465 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004805 | 07/10/2019 | 6865.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2001.477 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004806 | 07/10/2019 | 3080.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 898.008 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004807 | 07/10/2019 | 3602.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 847,638 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004808 | 07/10/2019 | 2925.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 226.436 litros de diesel B S10 e 641.398 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004810 | 07/10/2019 | 3149.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 918.205 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004816 | 07/10/2019 | 4270.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 465.841 litros de diesel B S10 e 797,733 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicípio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004822 | 07/10/2019 | 3797.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1107,114 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004823 | 07/10/2019 | 9187.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2678.642 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004824 | 07/10/2019 | 4410.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1285.816 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004825 | 07/10/2019 | 3610.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 760.233 litros de diesel B S10 e 299.498 litros de diesel BS500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004826 | 07/10/2019 | 5128.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 717..473 litros de diesel B S10 e 796.273 litros de diesel BS500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicípio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/10/2019 | 191.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, referente a primeira revisão do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/10/2019 | 69.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços, referente a primeira revisão do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/10/2019 | 750.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do semi-eixo traseiro do trator pertencente a esta Prefeitura, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/10/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 025/19 firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2019 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade no bairro São José, referente aos meses de junho e julho de 2019, utilizado pela polícia militar conforme Termo de Acordo deCooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2019 | 145.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade no bairro São José, referente ao mês de agosto de 2019, utilizado pela polícia militar conforme Termo de Acordo de Cooperaçãonº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/10/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade no bairro São José, referente ao mês de setembro de 2019, utilizado pela polícia militar conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2019 | 13.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos os serviços postais do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2019 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 08 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/10/2019 | 399.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento do licenciamento 2019, bombeiro, seguro obrigatório e vistoria da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2019 | 1150.00 | 00008077409423 | MAURÍCIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos sítios Pitanguinha, Cajueiro, Jatobá, Timbó e Salvador Gomes de Cima, zona rural deste município, referente 23 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00011661953417 | IVANILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais entre os Sítios Várzea Comprida e Pitombas, zona rural deste município, referente a 30 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/10/2019 | 1150.00 | 00004147004490 | MARCOS ODILON DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Pitanguinha, Cajueiro, Jatobá, Timbó, Salvador Gomes de Cima, zona rural deste município, referente a 23 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004849 | 09/10/2019 | 6865.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2001.477 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019.(Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004850 | 09/10/2019 | 3080.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 898.008 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019.(Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004851 | 09/10/2019 | 3149.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 918.205 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2019.(Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004852 | 09/10/2019 | 4270.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 465.841 litros de diesel B S10 e 797,733 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicípio, relativo ao mês de setembro de 2019.(Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004853 | 09/10/2019 | 3797.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1107,114 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde setembro de 2019.(Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004854 | 09/10/2019 | 4410.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1285.816 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004856 | 09/10/2019 | 3610.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 760.233 litros de diesel B S10 e 299.498 litros de diesel BS500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004858 | 09/10/2019 | 5128.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 717..473 litros de diesel B S10 e 796.273 litros de diesel BS500, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicípio, relativo ao mês de setembro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004860 | 09/10/2019 | 3915.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 674.458 litros de diesel B S500 comum e 482.738 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de setembro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004861 | 09/10/2019 | 2994.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 893.785 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde setembro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2019 | 80.00 | 00004847666437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2019 | 80.00 | 00079124127434 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/10/2019 | 200.10 | 00087409810459 | VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, ref. ao mês de agosto/2019 e água ref. aos meses de julho e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/10/2019 | 181.58 | 00070078819474 | AELSON VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, ref. ao mês de setemmbro/2019 e água ref. aos meses de agosto e setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2019 | 315.43 | 00003466872413 | NEUZA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água ref. aos meses de julho e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/10/2019 | 80.00 | 00005979283471 | EDUARDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/10/2019 | 200.00 | 00006953066423 | MARIA DO CARMO M. DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/10/2019 | 200.00 | 00012873684844 | ALUIZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/10/2019 | 184.63 | 00006835657456 | LUCILENE ANEZIO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atradas de energia elétrica, referente aos meses de julho/2019, agosto/2019 e setembro/2019 e água referente a agosto/2019 e setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004874 | 10/10/2019 | 63.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral, no veículo tipo Spin com placa QFT-5888 (01 lavagem), de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com este município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de agosto de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de agosto de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (violão, coral e outras atividades relacionadas a música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de agosto de 2019 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00010073571423 | ROMARIO AMARAL DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um proojeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuamseu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante a cobertura do evento "Desfile Cívico" neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00011488754411 | MARCELO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um proojeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuamseu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante a cobertura do evento "Desfile Cívico" neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004915 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de março e abril de 2019, conforme contrato nº 103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004916 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de maio de 2019, conforme contrato nº 103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004917 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de junho de 2019, conforme contrato nº 103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004918 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de julho de 2019, conforme contrato nº 103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004919 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de agosto de 2019, conforme contrato nº 103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004920 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de setembro de 2019, conforme contrato nº103/2017 e seu 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004876 | 10/10/2019 | 446.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no veículo ônibus com placa QFX-7845 (02 lavagens), pertencentes a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2019 | 1600.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção dos estofados de 03 Ônibus Escolares com placas: OFE-2516 (04 encostos), OGD-7744 (15 encostos) e microônibus com placa OGC-6149 (01 encosto), vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004890 | 10/10/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004891 | 10/10/2019 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004892 | 10/10/2019 | 6069.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 63/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004893 | 10/10/2019 | 6175.80 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês seetembro de 2019, conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004894 | 10/10/2019 | 7505.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004895 | 10/10/2019 | 4896.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de setembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004896 | 10/10/2019 | 4957.20 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 81 km/dia no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004897 | 10/10/2019 | 3995.28 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de setembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004898 | 10/10/2019 | 9123.80 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês agosto de 2019, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004899 | 10/10/2019 | 5544.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de seteembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004900 | 10/10/2019 | 7523.28 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de setembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004901 | 10/10/2019 | 2632.50 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004902 | 10/10/2019 | 10764.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 64/2018 e pregão nº 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004911 | 10/10/2019 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004921 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo aos meses de abril e maio de 2019,conforme contrato nº 79/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004914 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês junho de 2019, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004884 | 10/10/2019 | 182.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no Caminhão Pipa de placa NQH-0612 em 27/07/2019, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004904 | 10/10/2019 | 10620.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 59 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Julho de 2019, estando todos os veículos discrimidados em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2019 | 559.34 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária (RFB-PREV-PARC60) para com a Fazenda Nacional, conforme extrato bancário do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004883 | 10/10/2019 | 272.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no Ford Ranger com placa QSB-5047 (02 lavagens) e FORD KA com placa QSB-5107(02 lavagens), pertencentes a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004885 | 10/10/2019 | 947.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: Ford Ka com placa QFV-2974 (01), Fiat uno com placa QFA-6364 (01), Spim com placa QFK-9473 (03), Ambulância Sprinter Rotan com placa QSE-8568 (01), Ford Kaa com placa QFV-2984 (02), Moto com placa OFG-9503 (01), Ford Ka com placa QSB-5167(02), Ambulânciia Ducato (02), Ambulância Saveiro (02), vinculados a Secretaaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004886 | 10/10/2019 | 12505.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004887 | 10/10/2019 | 11201.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004888 | 10/10/2019 | 13101.54 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004889 | 10/10/2019 | 17399.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004903 | 10/10/2019 | 9555.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004908 | 10/10/2019 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004909 | 10/10/2019 | 3960.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato 046/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004925 | 10/10/2019 | 6697.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, quando a serviço desta municipalidade, no dia 10/10/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2019 | 4269.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2019 | 18.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2019 | 38.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8483-2 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2019 | 1300.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/10/2019 | 1329.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento com retenção realizada na conta 5560-3 (FPM), referente a complementação da contribuição patronal em favor do INSS, relativa a folha de pagamento de pessoal desta prefeitura do mês de agosto de 2019, conforme extrato bancário do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/10/2019 | 4000.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 04 (quatro) diárias (alimentação), destinada para viagem à Brasília/DF, quando a serviço desta municipalidade, a ser realizada no período de 14/10/2019 a 17/10/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004929 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 112/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004939 | 11/10/2019 | 348.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação da caminhada referente ao setembro Amarelo do CAPS deste município, perfazendo um total de 06 horas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004923 | 11/10/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato anexo.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004937 | 11/10/2019 | 1450.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação da Plenária da LOA 2020 deste município, perfazendo um total de 25 horas e divulgado na zona rural eurbana de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004938 | 11/10/2019 | 2320.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação do calendário de pagamento do IPTU deste município, perfazendo um total de 40 horas e divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 11/10/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/10/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/10/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004966 | 11/10/2019 | 3680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Caminhão Pipa, vinculada a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004967 | 11/10/2019 | 1768.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, vinculada a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004968 | 11/10/2019 | 2605.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/10/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004931 | 11/10/2019 | 580.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MXJ-4716, destinado a divulgação da Caminhada sobre prevenção do meio ambiente nas escolas: Luiz Fernandes e Anatildes Paz Barreto, perfazendo um total de 10 horas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/10/2019 | 710.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na barra de direção do veículo tipo micro-ônibus com placa: OEY-7203, pertencente a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004945 | 11/10/2019 | 1490.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente locação de tendas (10 diárias), destinadas às festividades do Dia dos Pais nas escolas da rede municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004949 | 11/10/2019 | 651.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004950 | 11/10/2019 | 961.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004951 | 11/10/2019 | 294.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004952 | 11/10/2019 | 610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004953 | 11/10/2019 | 1062.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004954 | 11/10/2019 | 1273.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004955 | 11/10/2019 | 1064.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004956 | 11/10/2019 | 991.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004957 | 11/10/2019 | 854.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004958 | 11/10/2019 | 768.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004959 | 11/10/2019 | 6807.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do micro-ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/10/2019 | 600.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como auxiliar de pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004964 | 11/10/2019 | 4122.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Patrol Caterpillar, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004965 | 11/10/2019 | 2090.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Caminhão Caçamba, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004932 | 11/10/2019 | 2552.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação do Desfile Cívico 2019 deste município, perfazendo um total de 44 horas e divulgado na zona rural eurbana de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004934 | 11/10/2019 | 1160.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação das festividades na comunidade de Salvador Gomes de Baixo deste município, perfazendo um total de 20horas e divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004935 | 11/10/2019 | 2320.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação das festividades da semana da cultura Evangélica deste município, perfazendo um total de 40 horas edivulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004936 | 11/10/2019 | 6380.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação do Circuito Junino e do Arraiá do interior deste município, perfazendo um total de 110 horas e divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004943 | 11/10/2019 | 1490.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (10 diárias), destinadas às festividades da "Semana da Cultura Evangélica" e na Comunidade Salvador Gomes de Baixo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004944 | 11/10/2019 | 745.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (05 diárias), destinadas às festividades do "Desfile Cíivico" neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/10/2019 | 80.00 | 00006130308426 | MARIA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004946 | 11/10/2019 | 1450.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e sonorização, em carro de som volante com placa MXJ-4716, destinado a divulgação da eleição para Conselho Tutelar, perfazendo um total de 25 (vinte e cinco horas), divulagado na zona urbana e zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004947 | 11/10/2019 | 1740.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação da Festa das Crianças, perfazeendo um total de 30h (trinta horas), divulgado na zona urbana e zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/10/2019 | 200.00 | 00085364240444 | JOÃO BATISTA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/10/2019 | 745.00 | 00004284554417 | JOSE CARLOS LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para construção de um cômodo de sua residência por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/10/2019 | 151.51 | 00008737262432 | CACILDA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atradas de energia elétrica, referente aos meses de junho, julho e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/10/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do veículo do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/10/2019 | 324.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/10/2019 | 444.10 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu esposo ANTONIO PEREIRA DE LIMA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social, termo de doacão e cópias do orçamento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/10/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo licenciamento 2019, bombeiro, vistoria e seguro obrigatório do veículo Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/10/2019 | 278.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro de2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/10/2019 | 1365.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando assim a comunidade da região, relativa ao mês de setembrode 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/10/2019 | 290.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcidas Domingos da Costa, conforme fatura do mês de outubro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/10/2019 | 75.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/10/2019 | 150.00 | 00071595936424 | LUCIENE PORFIRIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/10/2019 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner, destinado à Escola José Jardim Correia Teteo deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/10/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de agosto de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/10/2019 | 171.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Maria Fernandes Viana s/n, no bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento das taxas referentes ao licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do ônibus escolar de placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/10/2019 | 265.35 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/10/2019 | 332.31 | 00058950591472 | EVA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/10/2019 | 83.85 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/10/2019 | 655.90 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/10/2019 | 55.93 | 00003757109490 | JOSINETE PESSOA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/10/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de setembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/10/2019 | 68.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/10/2019 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/10/2019 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005035 | 14/10/2019 | 13296.82 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas deste município, referente ao boletim de medição 04 do contrato de repasse 1016895-13, firmado com o Ministério das Cidades (Programa de Planejamento Urbano), conforme contrato nº 62/2018 e tomada de preço nº 003/2018. | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelo licenciamento 2019, bombeiro e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura, vinculado a Secretria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/10/2019 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/10/2019 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a a Secretaria de Educação deste município, situado na rua Presidente João Pessoa s/n centro, referente ao mês de setembro de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/10/2019 | 263.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/10/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 14/10/2019 | 10.15 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco Bradesco conforme demonstra o extrato da conta 0034997-6 deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/10/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/10/2019 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners e cartuchos diversos das impressoras da tesouraria, tributos, licitação, junta militar e do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/10/2019 | 175.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/10/2019 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/10/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/10/2019 | 87.94 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/10/2019 | 540.00 | 00004425478460 | GILDENE TEIXEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização do exame tipo Retinografia e angiofluoresceinografia, destinados para seu esposo Jonas Abreu de Farias, o mesmo esta fazendo acompanhamento no hospital da visão e encontra-se com baixa visão, conf. requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/10/2019 | 164.10 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/10/2019 | 92.10 | 00002672777411 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para sua mãe Neusa Alexandre da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme receituário médico, termo de doaçao e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/10/2019 | 153.30 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/10/2019 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners da impressora do SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/10/2019 | 297.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/10/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/10/2019 | 204.69 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Arthur Anthony da Silva Nunes, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, termo de doacão, requisição médica, orçamento do exame e notificação judicial/decisão liminar nº 08006533620188151071 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/10/2019 | 115.53 | 00009244456451 | EDILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/10/2019 | 85.60 | 00010365909416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 14/10/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/10/2019 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de 20 unid. de suplementos Cubitan 200ml,destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/10/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/10/2019 | 228.05 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/10/2019 | 157.50 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para seu filho João Pedro Gomes Lisboa, diagnosticado com transtorno mental CID F79.1, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/10/2019 | 245.87 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/10/2019 | 180.86 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02 cx. DEPAKOT 50 mg) conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/10/2019 | 113.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/10/2019 | 48.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Unidade de Saúde Maria Auxiliadora do S. Gomes deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/10/2019 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/10/2019 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004995 | 14/10/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 102/2017 e seu 1º termo aditivo firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004997 | 14/10/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de setembro 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004998 | 14/10/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 104/2017e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/10/2019 | 810.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de tintas om fine print, destinadas às impressoras das Secretarias e prédios públicos municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/10/2019 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/10/2019 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/10/2019 | 20.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1880, 3295-1734 e 3295-1888, relativa ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/10/2019 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 02, 03 e 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/10/2019 | 111.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de setembro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/10/2019 | 130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de julho de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/10/2019 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de agosto de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/10/2019 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de agosto de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005019 | 15/10/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/09/2019 a 09/10/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/10/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/10/2019 | 165.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/10/2019 | 417.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/10/2019 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de outubro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/10/2019 | 937.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de setembro de 2019 conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 15/10/2019 | 226.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/10/2019 | 250.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço na base do extintor do veículo tipo ambulância, com placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010257169490 | VERONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/10/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à rua Alcidas Domingos da Costa, conforme fatura do mês de agosto de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/10/2019 | 78.23 | 00071075352428 | SAULO DE TARSO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atradas de água, referente aos meses de julho e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/10/2019 | 300.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na confecção de faixas para Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/10/2019 | 315.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente às Comunidades dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando as comunidades da região, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/10/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de agosto de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/10/2019 | 494.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/10/2019 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005055 | 16/10/2019 | 14567.75 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/10/2019 | 480.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de motor vent. aux. soprante, destinado à manutenção da Unidade móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/10/2019 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a manutenção de ar condicionado (substituição de ventilador) sprinter da Unidade móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005058 | 16/10/2019 | 3680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Caminhão Pipa, vinculada a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/10/2019 | 124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensinho, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005064 | 16/10/2019 | 2233.48 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 205Kg de mamão havai, 232Kg de laranja pera, 132Kg de macaxeira e 300 kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal deeducação básica, referente ao mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 10013/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/10/2019 | 240.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha pelos serviços na confecção de 06 camisas para uniformizar a equipe de Tributos da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/10/2019 | 270.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços da válvula do ônibus escolar, com placa MOM 4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/10/2019 | 1250.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha pelos serviços na confecção de camisas para uniformizar a equipe de organização e participação da V Conferência Municipal de Saúde do município de Jacaraú PB no dia 04 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/10/2019 | 3821.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/10/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/10/2019 | 17325.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/10/2019 | 5250.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/10/2019 | 340.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviço geral no motor do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/10/2019 | 340.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviço geral no motor do veículo Ford KA, com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/10/2019 | 4000.00 | 00008456341436 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 4.000 (quatro mil) sorvetes que foram ofertados as crianças e seus familiares que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias do programa criança feliz, realizadas durante a primeira quinzena do mês de outubro do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/10/2019 | 4000.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 4.000 (quatro mil) pacotes de pipoca de milho que foram ofertados as crianças e seus familiares que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias do programa criança feliz, realizadas durante a primeira quinzena do mês de outubro do ano em curso,, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/10/2019 | 3800.00 | 00009357126406 | RAQUEL MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela preparação e fornecimento de 4.000 (quatro mil) "churros" que foram ofertados as crianças e seus familiares que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias do programa criança feliz, realizadas durante a primeira quinzena do mês de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/10/2019 | 3000.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela preparação e fornecimento de algodões-doces que foram ofertados as crianças e seus familiares que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, as quais são usuárias do programa criança feliz, realizadas durante a primeira quinzena do mês de outubro do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 08 e 16/10/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/10/2019 | 1890.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha pelos serviços na confecção de 42 camisas para a equipe de funcionários que trabalham vinculados ao Cadastro Único e ao Programa Bolsa Família, as quais são utilizadas nos mais diversos eventos realizados pela Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/10/2019 | 4500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha pelos serviços na confecção de 180 camisas para as equipes de organização e apoio durante os eventos: Circuito Junino e Arraiá Pé Quente, realizados neste município, nos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 17 e 18/10/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/10/2019 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da cidade de Mamanguape à Jacaraú do veículo Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/10/2019 | 943.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2019 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/10/2019 | 2937.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/10/2019 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/10/2019 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hosspitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/10/2019 | 5707.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/10/2019 | 525.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/10/2019 | 570.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/10/2019 | 420.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de porta deslizante da sprinter - Unidade móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/10/2019 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/10/2019 | 4666.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/10/2019 | 7906.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/10/2019 | 26299.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/10/2019 | 20818.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 16 e 17/10/2019, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/10/2019 | 780.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no feixo de mola dianteiro, troca do cesario da transmissão e embuchamento da manga de eixo do caminhão pipa, com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/10/2019 | 1607.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medalhas e troféis esportivos, detinados às premiações na final do Campeonato Municipal de Futebol, organizado pela Secretaria de Esportes deste município, no período de abril a outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/10/2019 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar reunião na CEF sobre as mudanças dos repasses OGU, no dia 21/10/2019, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/10/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005103 | 21/10/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinadas à manutenção do veículo Fiorino com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/10/2019 | 560.00 | 00010593154401 | JOELMA ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização do exame tipo Biópsia + Estudo Anátomo Patológico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/10/2019 | 731.86 | 00035903803814 | RINALDO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/10/2019 | 240.18 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2019 | 291.70 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/10/2019 | 675.66 | 00008904674476 | JOSELI ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho ANTONIO HENRIQUE ROSENO DA SILVA (11 anos de idade), diagnosticado com asma, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme cópias do receituário médico, orçamento da farmácia, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2019 | 526.50 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/10/2019 | 124.44 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/10/2019 | 223.49 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2019 | 84.54 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/10/2019 | 133.90 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/10/2019 | 406.38 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/10/2019 | 102.51 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/10/2019 | 414.66 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/10/2019 | 131.80 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/10/2019 | 265.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/10/2019 | 176.76 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/10/2019 | 585.78 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/10/2019 | 123.06 | 00009317405410 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/10/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar de reunião na CEF sobre as mudanças dos repasses OGU, no dia 21/10/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/10/2019 | 240.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinada para viagens à João Pessoa, para participar de capacitações e resolver assuntos da Sec. de Assistência Social, nos dias 09, 16 e 21/10/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/10/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/10/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/10/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/10/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/10/2019 | 119.02 | 00007209552464 | MARIA DAS GRACAS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, ref. aos meses de junho e setemmbro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipalnº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/10/2019 | 298.78 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de abril, a julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/10/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/10/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/10/2019 | 233.82 | 00091042500444 | WILIAN MENDES DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com fatura atrasada de energia elétrica, ref. ao mês de agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/10/2019 | 506.00 | 00071075352428 | SAULO DE TARSO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para construir três comodos para minha residência, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010087725428 | LUCIJANE FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/10/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/10/2019 | 10610.00 | 18369190000184 | GILBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de locação de pula-pula, piscinas de bolinha, infláveis e carrosséis que foram ofertados as crianças e seus familiares que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, realizadas durante a primeira quinzena do mês de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/10/2019 | 1920.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa para prestação de serviços de bombeiro civil particular, para prevenção de acidentes, emergenciais tumúltuos e incêndios, com vistoria prévia do local, priorizando a proteção e a integridadefísica das pessoas, dentro do Parque da Criança Geralda dos Anjos Galvão, onde ocorreu a Festa do Dia das Crianças, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00000170532429 | HÉLIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "HÉLIO DOS TECLADOS", para apresentação no dia 12/10/2019 no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, em comemoração aos festejos tradicionais da comunidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/10/2019 | 1200.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da "Banda Quarteto Nordestino", para apresentação no dia 05/10/2019 no Sítio Olho D'água em comemoração aos festejos do Dia das Crianças nesta comunidade, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/10/2019 | 1920.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa para prestação de serviços de bombeiro civil particular, para prevenção de acidentes, emergenciais tumúltuos e incêndios, com vistoria prévia do local, priorizando a proteção e a integridadefísica das pessoas, durante o Desfile Cívico nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005140 | 22/10/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005141 | 22/10/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005143 | 22/10/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Julho de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005145 | 22/10/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/10/2019 | 800.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha pela confecção de 02 tubos de concreto armado (manilhas), feita em concreto simples, PS-1, DN 800mm x 1000mm, com malha de ferro, encaixe, ponta e bolsa dentro das normas ABNT NBR 8890:2008, destinados para manutenção das estradas dosítio Olho Dágua, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/10/2019 | 189.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/10/2019 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 15 e 16/10/2019 e DOE dia 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/10/2019 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/10/2019 | 2000.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de eletrodos adulto descartáveis e kit de bateria para desfibrilador, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/10/2019 | 800.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 01 Detector Fetal MD Portátil Digital FD200B, destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/10/2019 | 468.02 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/10/2019 | 198.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 01 colete ortopédico de putti, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/10/2019 | 266.87 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/10/2019 | 257.01 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/10/2019 | 239.87 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/10/2019 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/10/2019 | 243.45 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/10/2019 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hosspitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/10/2019 | 600.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha pela confecção de 02 postes tipo T de concreto armado, feita em concreto PS-1, DN 7m, desntro das normas ABNT NBR 8451-1:2011, destinados para instalação trifásica das Escolas: Luis Fernandes Pessoa e Alzira Toscano Lisboa, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/10/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/10/2019 | 5760.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 motor 1.0L 3C, destinado à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00093138539491 | SERGIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de peça teatral com tema: DST e AIDS no Fórum aos alunos das escolas municipais, como parte no Projeto Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, considerando a Portaria 3862 de 5 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 10/10/2019, conforme extrato da conta do FPM no mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/10/2019 | 1413.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 18 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/10/2019 | 2.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/10/2019 | 3770.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0800261.33.2017.8.151071, conforme extrato bancário do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/10/2019 | 414.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender a decisão judicial referente ao processo nº 0800261.33.2017.8.151071, conforme extrato bancário do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/10/2019 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 17 e 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/10/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação referente ao resultado de habilitação da tomada de preços nº 005/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/10/2019 | 330.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/10/2019 | 950.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (pistão anel power 1.6), destinado à manutenção do veículo Saveiro com placa OGC-0276 vinculada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2019 | 550.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço completo no motor saveiro 1.6 do veículo Saveiro com placa OGC-0276, vinculada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005177 | 24/10/2019 | 20638.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/10/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Itabaiana/PB, para participar de reunião na Câmara Municipal de Itabaiana, com representantes da Cagepa, sobre o modelo institucional que deverá reger as regrasde convivência entre o município e o Governo do Estado através da Cagepa, no dia 24/10/2019, conforme documento de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/10/2019 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para a Secretaria de Estado da Educação, levar prestação de conta do convênio nº 291/2019 e Banco Santander, resolver assuntos desta Prefeitura, no dia 24/10/2019, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005181 | 25/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/10/2019 | 1186.44 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Valor que se empenha referente devolução de saldo em conta do Convênio nº 0426/2015 - Aquisição de Equipamentos para a Escola José Jardim Correia Tetéo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/10/2019 | 800.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, vinculada a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/10/2019 | 2072.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/10/2019 | 350.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra de bomba do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005183 | 25/10/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de outubro do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/10/2019 | 15191.58 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/10/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 28/10/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/10/2019 | 424.01 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/10/2019 | 80.00 | 00069267286404 | MARIA SEVERINA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/10/2019 | 400.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias integrais (alimentação/pousada), destinada para viagem à João Pessoa, para participar de Capacitação do Programa Criança Feliz, no período de 29/10/2019 à 01/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0005198 | 28/10/2019 | 56032.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/10/2019 | 3870.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 86 exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/10/2019 | 27555.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/10/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/10/2019 | 106188.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/10/2019 | 19796.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/10/2019 | 54788.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/10/2019 | 1849.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/10/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/10/2019 | 17398.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/10/2019 | 25015.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/10/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/10/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/10/2019 | 79565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/10/2019 | 76441.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/10/2019 | 73.72 | 00011130403866 | EDNALVA ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/10/2019 | 300.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada em cardiologia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias do atestado médico e relatório cirurgico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/10/2019 | 800.00 | 00005460731402 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para quimioterapia, devido a comidade gravidade da doença acometida, bem como a falta deste serviço na Unidade prestadora, em caráter de urgência, diagnosticadacom CID D 486 e CID 10 C50, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias de requisição médica, orçamento da farmácia, laudo médico e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005199 | 29/10/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/10/2019 | 35209.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/10/2019 | 23906.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/10/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/10/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/10/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Guarabira/PB e João Pessoa/PB, para participar de reuniões, referente a assuntos de interesse desta Prefeitura, no dia 29/10/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/10/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/10/2019 | 27948.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/10/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/10/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/10/2019 | 9994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/10/2019 | 24974.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/10/2019 | 10360.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/10/2019 | 40914.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/10/2019 | 140637.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/10/2019 | 130927.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/10/2019 | 463562.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/10/2019 | 25402.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/10/2019 | 18992.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/10/2019 | 716.68 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 27ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/10/2019 | 80.00 | 00002470904412 | AGRIPINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/10/2019 | 80.00 | 00012027590412 | KAMILA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/10/2019 | 80.00 | 00066131200491 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/10/2019 | 80.00 | 00085200387434 | NADEUZA CRIZOSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/10/2019 | 19303.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/10/2019 | 10209.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/10/2019 | 2465.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/10/2019 | 7988.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social/Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/10/2019 | 14088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/10/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/10/2019 | 152.13 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão, cópia do orçamento dafarmácia e do receituário médico em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/10/2019 | 34586.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/10/2019 | 7321.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/10/2019 | 41088.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/10/2019 | 24270.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/10/2019 | 19960.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2019 | 178.50 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2019 | 230.00 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2019 | 10610.00 | 25935435000159 | GILBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS 70181999480 | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de locação de pula-pula, piscinas de bolinha, infláveis e carrosséis que foram ofertados as crianças e seus familiares que participaram das festividades em comemoração ao mês das crianças, realizadas durante a primeira quinzena do mês de outubro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2019 | 128012.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2019 | 25067.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2019 | 11093.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2019 | 1300.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Campeão ao CONFIANÇA FUTEBOL CLUBE, categoria PRINCIPAL, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2019, realizados neste município, promovido pela Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2019 | 800.00 | 00006756439456 | JOSÉ WILTON DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Vice-Campeão ao time Boa Vista, categoria PRINCIPAL, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2019, realizados neste município, promovido pela Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/10/2019 | 500.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Campeão ao time FORMOSA FC, categoria ASPIRANTE, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2019, realizados neste município, promovido pela Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2019 | 300.00 | 00010988417430 | ALEXANDRE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento, de premiação como Vice-Campeão ao time FORÇA JOVEM FC, categoria ASPIRANTE, referente a participação no Campeonato Municipal de Futebol 2019, realizados neste município, promovido pela Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2019 | 1960.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005252 | 30/10/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de julho de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005253 | 30/10/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de agosto de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005255 | 30/10/2019 | 300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 câmara de ar 30 (16.9-30/18.4-30) JFF destinada à manutenção do Trator Jhon Deere, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2019 | 3200.00 | 35215778000100 | MICAEL VITOR DA SILVA SANTOS 09332934452 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra qualificada de serviço de solda, lanternagem e pintura do caminhão pipa, com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2019 | 3607.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2019 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo cardíaco do paciente Luiz Alves de Oliveira, residente no Sítio Cajueiro, zona rural deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2019 | 5725.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2019 | 209.93 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 11 latas de leite sem lactose para seu neto Caio Henrique da Silva (03 meses), por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005268 | 31/10/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005272 | 31/10/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005274 | 31/10/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 30/10/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2019 | 1299.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 refrigerador 251 LT Consul, destinado à implantação da Sala de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) na Unidade de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005277 | 31/10/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2019 | 1900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, referente as publicações de 19 editais med. 3 col x 7cm P/B, no mês de outubro de 2019 (Projeto Publicação Legal). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2019 | 29.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta 9786-1 PM JACARAÚ-SNA, conforme extrato bancário do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005273 | 31/10/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2019 | 100.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação do título de melhor artilheiro, conquistado em 20/10/2019, como participante do Campeonato Municipal de Futebol 2019, realizados neste município, promovido pela Prefeitura Municipal, conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005267 | 31/10/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005275 | 31/10/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 07/10/2019, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) no dia 01/10/2019 em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 10/10/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005276 | 31/10/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005278 | 31/10/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005281 | 31/10/2019 | 1302.95 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 11 kits para enxoval, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2019 | 220.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 11 banheiras como complementção de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 21/10/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, referente ao dia 11/10/2019, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005269 | 31/10/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005270 | 31/10/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005271 | 31/10/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005279 | 31/10/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de outubrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2019 | 37165.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de setembro de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/11/2019 | 4549.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/11/2019 | 3.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/11/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/11/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de angioplastia coronariana no paciente Luiz Alves de Oliveira, residente no Sítio Cajueiro, zona rural deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005318 | 04/11/2019 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005319 | 04/11/2019 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 21 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/11/2019 | 2010.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA 05745562498 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de capacitação dos ACS (Agente Comunitário de Saúde) e dos ACE (Agente de Combate às Endemias) no Programa E-SUS território do Ministério da Saúde, assim como instalação e configuração dos tablets para uso do Programa com suporte técnico de três meses, onforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0005321 | 04/11/2019 | 11410.58 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Outubro de 2019, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/11/2019 | 78.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/11/2019 | 429.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/11/2019 | 351.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados a preparação de lanches, destinados aos usuários atendidos pelo CAPS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/11/2019 | 372.45 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois a mesma apresenta problemas renais e depressão, conforme cópias de receituario médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/11/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar da solenidade de Lançamento do Cofinanciamento Estadual 2019, no dia 04/11/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0005361 | 04/11/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005300 | 04/11/2019 | 2435.70 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | 141Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 kg de alface, 300Kg de batata doce, 98Kg de feijão verde e 190 Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005301 | 04/11/2019 | 1152.28 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 433kg de abacaxi e 120Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 10029/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005302 | 04/11/2019 | 1308.70 | 00003678028489 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 276 kg de batata doce e 250Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 10029/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005303 | 04/11/2019 | 420.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 42 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contratonº 1006/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005304 | 04/11/2019 | 970.20 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 396 kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 10033/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005305 | 04/11/2019 | 363.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36,30 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 1006/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005306 | 04/11/2019 | 300.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contratonº 10033/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005307 | 04/11/2019 | 910.80 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 360 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº10015/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005308 | 04/11/2019 | 1323.32 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce, 120Kg de inhame e 58Kg de banana (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês deoutubro de 2019, conforme contrato nº 10023/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005309 | 04/11/2019 | 1122.50 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce e 250Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 10032/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005310 | 04/11/2019 | 524.30 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 214kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 10035/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005311 | 04/11/2019 | 680.40 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 168 kg de goiaba (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 10028/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005312 | 04/11/2019 | 1482.59 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 68Kg de laranja pera, 57Kg de inhame, 150Kg de melancia e 150 kg de jerimum leite (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educaçãobásica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 10013/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005313 | 04/11/2019 | 490.00 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contratonº 1005/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005314 | 04/11/2019 | 612.32 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 92Kg de laranja pera e 200Kg de mamão havaí (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005316 | 04/11/2019 | 129.90 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 kg de acerola (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 10022/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005317 | 04/11/2019 | 1559.82 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 Kg de batata doce, 27 kg de mamao havai, 62 Kg de fejão verde e 300 Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 10034/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/11/2019 | 858.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã e lanches destinados aos Garis, vinculados ao setor do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/11/2019 | 195.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (pães), destinados aos usuários do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também são beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/11/2019 | 150.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar de Capacitação sobre o cofinanciamento Estadual 2019 e da Gestão do SUAS, nos dias 04, 05 e 06/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/11/2019 | 240.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar de Capacitação sobre o cofinanciamento Estadual 2019 e da Gestão do SUAS, nos dias 04, 05 e 06/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/11/2019 | 152.65 | 00070135565480 | JULIANA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente a setembro/2019 e água referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2019, por se tratar de pessoa carentedeste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/11/2019 | 80.00 | 00079124127434 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/11/2019 | 80.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/11/2019 | 80.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/11/2019 | 114.88 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de Outubro/2019 e água, referente ao mês de setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/11/2019 | 350.00 | 00012349334465 | THAYNA DE FARIAS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para construir sua residência, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/11/2019 | 80.00 | 00067525571449 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme parecer social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/11/2019 | 150.63 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o pagamento de faturas atradas de energia elétrica, referente aos meses de setembro/2019 e outubro/2019 e água referente a agosto/2019 e setembro/2019, por setratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/11/2019 | 187.70 | 00011677463414 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente a agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/11/2019 | 177.26 | 00007245043469 | CRISTINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente a setembro/2019 e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/11/2019 | 150.00 | 00013093131480 | JANIELLY TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/11/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/11/2019 | 80.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/11/2019 | 177.56 | 00030684599821 | MARIA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente a setembro/2019 e outubro/2019, e água referente a setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 21/10/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/11/2019 | 60.00 | 00004511721408 | ALBALÚCIA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar da capacitação sobre o Programa Bolsa Família, nos dias 05 e 06/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/11/2019 | 60.00 | 00070078724414 | VICTOR GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar da capacitação sobre o Programa Bolsa Família, nos dias 05 e 06/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/11/2019 | 60.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo funcionários da Secretaria de Assistência Social, quando a serviço da mesma, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/11/2019 | 5111.15 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de usina de tratamento de resíduos sólidos domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgânicos, onde no período de 21/10 à 31/10/2019 foram recebidos 92.930 quilos, conforme ticket e contrato firmado com esta municipailidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/11/2019 | 310.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de solda em suporte e eixo traseiro do veículo Fiat Doblo modificada AB1, com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005340 | 05/11/2019 | 70590.15 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 7º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE 06946829425 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação institucional do município no encontro de Prefeitos do Brejo Paraibano 2019 em Areia/PB, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/11/2019 | 150.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/11/2019 | 280.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/11/2019 | 290.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 para Santa Rita-PB e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/11/2019 | 1574.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/11/2019 | 302.25 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/11/2019 | 120.33 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/11/2019 | 209.93 | 00015111013776 | RAMIRO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 11 latas de leite sem lactose para sua filha Ana Luiza Vieira do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme receituário médico, cópias de laudo médico, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/11/2019 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Outubro de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/11/2019 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2019, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/11/2019 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005365 | 06/11/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/11/2019 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/11/2019 | 310.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 05 à João Pessoa-PB, 01 à Parnamirim e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/11/2019 | 240.00 | 00013308663716 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo 07 à João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares na referida cidade, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/11/2019 | 3750.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de camisas destinadas aos profissionais APS e pessoal de apoio institucional por ocasião da abertura/lançamento do Projeto Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva neste município, considerando a Poraria 3862 de 05 de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/11/2019 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005376 | 06/11/2019 | 5925.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários requisição de exames diversos e fichas de atendimento diversas, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005377 | 06/11/2019 | 4350.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de blocos receituário de controle especial, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005378 | 06/11/2019 | 4275.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção blocos receituário médico, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005379 | 06/11/2019 | 5880.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários ficha atendimento ambulatorial e blocos de fichas para marcação de consultas, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005380 | 06/11/2019 | 4548.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários diversos e fichas de atendimento diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005399 | 06/11/2019 | 540.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 90 galões de água mineral e 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005400 | 06/11/2019 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005401 | 06/11/2019 | 84.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 14 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/11/2019 | 143.63 | 00009218847708 | MARIA GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005382 | 06/11/2019 | 2322.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos na confecção de materiais destinados às atividades administrativas desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005397 | 06/11/2019 | 126.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 21 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005371 | 06/11/2019 | 6528.00 | 33891909000136 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005372 | 06/11/2019 | 6868.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de outubro de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005373 | 06/11/2019 | 7880.25 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005374 | 06/11/2019 | 3060.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos na confecção de materiais destinados às atividades pedagógicas diversas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005375 | 06/11/2019 | 11480.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos na confecção de materiais destinados às atividades pedagógicas diversas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005381 | 06/11/2019 | 6862.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês outubro de 2019, conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005383 | 06/11/2019 | 5440.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de outubro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005384 | 06/11/2019 | 4439.20 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de outubro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005385 | 06/11/2019 | 6468.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de outubro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005386 | 06/11/2019 | 10084.20 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês setembro de 2019, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005387 | 06/11/2019 | 5508.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 81 km/dia no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/11/2019 | 7140.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005389 | 06/11/2019 | 3752.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005390 | 06/11/2019 | 2925.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005391 | 06/11/2019 | 6090.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de outubro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005392 | 06/11/2019 | 11840.40 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 64/2018 e pregão nº 19/2018 e adivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005398 | 06/11/2019 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005413 | 06/11/2019 | 1210.82 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 292kg de abacaxi, 17,8Kg de alface, 21,5Kg de coentro, 26Kg de pimentão e 100Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal deeducação básica, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 04/11/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/11/2019 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar da Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, no dia 07/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/11/2019 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa, para participar da Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, no dia 07/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/11/2019 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), para viagem a João Pessoa-PB, conduzindo funcionários da Secretaria de Assistência Social, para participar da Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional no dia 07/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005396 | 06/11/2019 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/11/2019 | 1530.00 | 00008698423400 | RAIMUNDO EDSON DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com material de construção, para manutenção de sua residência, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuaisem conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005423 | 07/11/2019 | 1083.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 254,939 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/11/2019 | 80.00 | 00011673023460 | JOSÉ TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/11/2019 | 80.00 | 00001736488430 | JOÃO MAXIMO GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/11/2019 | 158.13 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente a setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/11/2019 | 101.68 | 00003466585430 | MARIA LÚCIA DE LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente a setembro/2019 e água referente a setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo coma lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópias das faturas de débitos e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/11/2019 | 198.58 | 00011714666417 | LINDINEISE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água referente aos meses de junho a setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/11/2019 | 138.03 | 00005668676480 | EDITE JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de março, julho, agosto e setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005419 | 07/11/2019 | 1341.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 315,715 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005426 | 07/11/2019 | 128.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 30,211 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Moto Hunter 125cc com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005429 | 07/11/2019 | 261.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 61,513 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005452 | 07/11/2019 | 2668.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 778,089 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente aomês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005470 | 07/11/2019 | 1402.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005447 | 07/11/2019 | 2633.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 786.057 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005449 | 07/11/2019 | 1395.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 370,981 litros de diesel B S500 comum e 44,534 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005471 | 07/11/2019 | 563.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificante para motor, destinados a manutenção do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005420 | 07/11/2019 | 2166.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 509,797 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005435 | 07/11/2019 | 48.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11,392 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/11/2019 | 160.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias (alimentação) destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar do 2º Encontro de Administradores Tributários da Paraíba, nos dias 07 e 08/11/2019, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/11/2019 | 100.00 | 00005491116467 | ISAIAS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias (alimentação) destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar do 2º Encontro de Administradores Tributários da Paraíba, nos dias 07 e 08/11/2019, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005424 | 07/11/2019 | 4206.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 989,734 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005446 | 07/11/2019 | 3243.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 968.071 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde outubro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005448 | 07/11/2019 | 3730.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500.561 litros de diesel B S500 comum e 598.682 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de outubro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005453 | 07/11/2019 | 8829.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1603,758 litros de diesel B S10 e 993,736 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/11/2019 | 2300.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagnóstico, conserto do módulo de recuperação do chicote em curto, programação do módulo e troca da válvula de pressão do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculada àSecretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005406 | 07/11/2019 | 952.60 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250 kg de laranja cravo, 20Kg de couve e 30Kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mêsde outubro de 2019, conforme contrato nº 10031/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005408 | 07/11/2019 | 985.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município, conforme contrato nº 16/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005409 | 07/11/2019 | 1525.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, charque e frango), destinados a alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, inscritos no Programa Mais Educação deste município,conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005410 | 07/11/2019 | 12808.29 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005411 | 07/11/2019 | 13865.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (carnes, frango, ovos e sardinha), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/11/2019 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação referente ao 2º resultado de licitação da tomada de preços nº 005/2019 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005421 | 07/11/2019 | 1077.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 253,495 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005438 | 07/11/2019 | 7052.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1659,356 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/11/2019 | 15200.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Estantes em Aço porta bins p/100 gavetas, sendo 03 unid. tam. nº 03, 02 unid. tam. nº 05 e 04 unid. tam nº 07, para atender a Farmácia Básica vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/11/2019 | 920.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo: 20 a João Pessoa-PB, 03 à Recife/PE e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005450 | 07/11/2019 | 4154.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1211,135 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005451 | 07/11/2019 | 3285.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 957,726 litros de diesel B S10 no mês de outubro de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/11/2019 | 440.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 04 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, 01 à Natal/RN e 01 à Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/11/2019 | 940.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 05 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/11/2019 | 690.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005414 | 07/11/2019 | 3960.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato 046/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005415 | 07/11/2019 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/11/2019 | 1150.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40 Estrado Câmara Frigorífica 500x500x25mm e 01 escada de alumínio 03 degraus, para atender a Farmácia Básica vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/11/2019 | 750.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Outubro 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005418 | 07/11/2019 | 12504.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2019 e pregão nº 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005422 | 07/11/2019 | 7773.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1828,949 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deoutubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005425 | 07/11/2019 | 4320.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 969,353 litros de gasolina comum e 65,747 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúdedeste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005427 | 07/11/2019 | 4573.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1076,129 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005428 | 07/11/2019 | 329.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 77,52 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005431 | 07/11/2019 | 8292.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1951,103 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005432 | 07/11/2019 | 3614.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 850,582 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005433 | 07/11/2019 | 130.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30,765 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/11/2019 | 130.95 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005461 | 08/11/2019 | 1189.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material de limpeza, destinados à sede do CAPS deste municipio, conforme contrato nº 011/2019 e pregão nº040/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005462 | 08/11/2019 | 642.19 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de material de limpeza, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005463 | 08/11/2019 | 7472.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de material de limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde-UBS deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/11/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 12 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/11/2019 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hosspitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/11/2019 | 10000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTRETICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de ações Itinerante junto as sete equipes da Estratégica de Saúde da Família, alusivo ao mês de prevenção do câncer de mama e útero "outubro rosa", caracterizada por um conjunto de ações de saúdeno âmbito individual e coletivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005482 | 08/11/2019 | 3975.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1159,01 litros de diesel B S10 no mês de outubro de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2019,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/11/2019 | 7319.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/11/2019 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005460 | 08/11/2019 | 5603.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados aos prédios e secretarias municipais, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/11/2019 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação das atividades institucionais do município com edição de área para jornais, portais e outros serviços de informação para internet, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/11/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/11/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005457 | 08/11/2019 | 4616.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 40Km/dia, referente ao mês de Outubro de 2019 conforme contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005458 | 08/11/2019 | 9613.08 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de Outubro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005464 | 08/11/2019 | 9371.23 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados às escolas, creches e Secrertaria da Educação deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005466 | 08/11/2019 | 2080.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais descartáveis, destinados à Formação de Professores deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005483 | 08/11/2019 | 1416.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 412.876 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005484 | 08/11/2019 | 8752.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2352,183 litros de diesel B S10 e 204,214 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de outubro de 2019.(Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005485 | 08/11/2019 | 9481.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2764,362 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês deoutubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005486 | 08/11/2019 | 3049.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 594,911 litros de diesel B S10 e 301,244 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, durante o mês de outubro de 2019. (Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005488 | 08/11/2019 | 2886.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 205,002 litros de diesel B S10 e 651,808 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005489 | 08/11/2019 | 4222.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1231,085 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005490 | 08/11/2019 | 4434.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1097,405 litros de diesel B S10 e 200,007 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de outubro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005491 | 08/11/2019 | 4972.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 849,008 litros de diesel B S10 e 615,126 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de outubro de 2019. (Recurso do Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005492 | 08/11/2019 | 4181.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1219,156 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde outubro de 2019. (Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005493 | 08/11/2019 | 2977.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 868,208 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. (Recurso Estado) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005459 | 08/11/2019 | 3295.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, destinados ao setor de Meio Ambiente (limpeza pública) deste municipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005472 | 08/11/2019 | 1318.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do matadouro público, vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comercio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005475 | 08/11/2019 | 3764.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à reforma e manutenção do prédio da Bodega Orgânica, vinculada a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005477 | 08/11/2019 | 8391.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2446,458 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005478 | 08/11/2019 | 8435.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2218,293 litros de diesel B S10 e 246,743 litros de B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005468 | 08/11/2019 | 374.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos lubrificante e filtros, destinados à manutenção da Retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005479 | 08/11/2019 | 2867.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Infraestrutura para manutenção das atividades da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005480 | 08/11/2019 | 5914.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1724,319 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município no mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005481 | 08/11/2019 | 6680.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1947,614 litros de diesel B S10 no mês de outubro de 2019, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005487 | 08/11/2019 | 1894.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados a melhoria das ruas para o Desfile Cívico Municipal, executado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005469 | 08/11/2019 | 429.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes para motor, destinados à manutenção da Pá mecânica/escavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005465 | 08/11/2019 | 2650.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados aos programas vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/11/2019 | 1200.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da "Banda Quarteto Nordestino", para apresentação no dia 05/10/2019 no Sítio Olho D'água em comemoração ao Tradicional festejo da comunidade, conforme contrato firmado com estaMunicipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005504 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005505 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Março de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005506 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005507 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005508 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005509 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005510 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0005511 | 11/11/2019 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de 01 hectare de um terreno situado à Rua Maria Barbosa Pessoa deste município, para utilização como estacionamento nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade de nº 101/2017 e 1º termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005512 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês julho de 2019, conformecontrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/11/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/11/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Agosto de 2019, estando todos os veículos discrimidados em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005501 | 11/11/2019 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005516 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo aos meses de junho e julho de 2019,conforme contrato nº 79/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/11/2019 | 1060.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparação nas duas pontas do eixo dianteiro e um cubo do ônibus escolar com placa: OFE-7418, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/11/2019 | 156.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 08/11/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 08/11/2019, conforme extrato da conta do FPM no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/11/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005502 | 11/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/11/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005519 | 11/11/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/11/2019 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 08 e 11/11/2019, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de Março de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/11/2019 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutençao do ar condicionado Sprinter da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/11/2019 | 430.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ventilador interno, destinados a manutenção da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente à complementação de cateterismo cardíaco, para o paciente Antônio Francisco da Silva, conforme documentação médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/11/2019 | 920.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo: 20 a João Pessoa-PB, 03 à Recife/PE e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005527 | 11/11/2019 | 144.45 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005529 | 11/11/2019 | 10150.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 07 ares-condicionados, adquiridos com recursos através de emenda parlamentar, conforme proposta de nº 10486.210000/1170-02 e destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005530 | 12/11/2019 | 4350.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento (recurso federal), referente àquisição de 03 ares-condicionados, adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar nº 20280020, conforme a proposta de nº10486.210000/1180-01 e destinados à Unidade de Saúde do sítio Formosadeste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/11/2019 | 360.00 | 00003033344445 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame tipo USG com Doppler Arterial e Venoso dos membros inferiores, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/11/2019 | 153.30 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/11/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/11/2019 | 421.10 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para seu esposo ANTONIO PEREIRA DE LIMA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, parecer social, termo de doacão e cópias do orçamento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0005539 | 12/11/2019 | 529.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 Tela de Projeção Retrátil com Tripé, adquiridos com recursos através de emenda parlamentar, conforme proposta de nº 10486.210000/1170-02 e destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nestacidade. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005540 | 12/11/2019 | 85.68 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 09 mouses opticos preto-USB, adquiridos com recursos através de emenda parlamentar, conforme proposta de nº 10486.210000/1170-02 e destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/11/2019 | 226.66 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005546 | 12/11/2019 | 12181.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005548 | 12/11/2019 | 683.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005550 | 12/11/2019 | 435.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005551 | 12/11/2019 | 250.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005552 | 12/11/2019 | 215.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005553 | 12/11/2019 | 349.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinado à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005554 | 12/11/2019 | 290.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005556 | 12/11/2019 | 816.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos profissionais das equipes e pessoal de apoio que participaram do Fórum sobre DST/HIV com alunos das escolas municipais, como parte no Projeto Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva,considerando a Portaria 3862 de 5 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/11/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 025/19 firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005558 | 12/11/2019 | 2951.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005531 | 12/11/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/10/2019 a 09/11/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/11/2019 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 11/11/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/11/2019 | 6746.50 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de GESSO no teto e construção de parede em Gesso na Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, localizada neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/11/2019 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 diárias para alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, quando a serviço da mesma, durante o mês de outubro/2019, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00011488754411 | MARCELO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um proojeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante a cobertura do evento "Festa das Crianças" neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005557 | 12/11/2019 | 1659.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/11/2019 | 1070.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento pelos serviços de solda elétrica prestados em 04 cavaletes de sinalização, 03 carros de mão, no veículo tipo saveiro de placa OGC-0276 e confecção de um suporte de escadas para o veículo fiat doblô de placa NQI-6515, todos vinculados junto a Sec. de Infra estrutura neste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 3268 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005547 | 12/11/2019 | 485.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0005549 | 12/11/2019 | 900.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005559 | 12/11/2019 | 2988.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção e reparos de diversas ruas da cidade, executado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/11/2019 | 6600.00 | 17880540000100 | RP LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras: caçamba no mínimo 1.200m³ e potencia bruta mínima de 150HP para escavação, drenagem e limpeza do Rio Pitanguinha na Comunidade do sítio Pitanguinha, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/11/2019 | 520.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda elétrica na grade de disco do trator e na porta de entrada do matadouro público, vinculados a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/11/2019 | 180.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no banco, na concha, no cano do olho, na grade e no parafuso do trator, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/11/2019 | 110.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no cano de olho, no cano do ar, na concha e na cadeira da retroescavadeira, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2019 | 75.00 | 00016223589700 | EDUARDO ANTERO MATIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2019 | 80.00 | 00012435410751 | SANDRO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2019 | 75.00 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2019 | 200.00 | 00085364240444 | JOÃO BATISTA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2019 | 80.00 | 00087684284487 | CERILANIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2019 | 630.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 21 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de setembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2019 | 690.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 23 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de outubro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2019 | 600.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de setembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2019 | 690.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 23 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de outubro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2019 | 600.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/11/2019 | 815.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda nos ônibus escolares pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município com as seguintes placas: OGD-7754; NQE-5249; OEY-7203; OFB-2086; MON-4665 e OFE-7418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Areia/PB, para participar do Encontro de Prefeitos, Prefeitas, Vereadores e Vereadoras do Brejo, no dia 13/11/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/11/2019 | 100.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias para alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa, para participar de capacitação no IPC, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005560 | 13/11/2019 | 1950.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 10 viagens no veículo tipo Chevrolet Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod: 2013/2013, com placa OFX-8164/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/11/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/11/2019 | 89.52 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005563 | 13/11/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/11/2019 | 44.62 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas, com a compra de medicamentos para seu filho José Paulino Batista Neto de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituários médicos e cópia de declaração médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/11/2019 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/11/2019 | 314.18 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos para seu filho Arthur Anthony da Silva Nunes, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de emergência de acordo com a lei municipal nº 266/2013, termo de doacão, receituário médico e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/11/2019 | 142.31 | 00003621420410 | EUDES GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2019 | 364.50 | 00098234072404 | ROZALVA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2019 | 55.93 | 00003757109490 | JOSINETE PESSOA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2019 | 644.70 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2019 | 85.60 | 00010365909416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/11/2019 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2019 | 425.88 | 00044256370463 | MARIA SULAMITA MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe Adalgisa Pereira da Silva, diagnosticada com CID 10 G30, conforme cópia do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/11/2019 | 133.91 | 00094700362472 | JOSE BARBOSA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2019 | 165.88 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos para sua filha Niely Lino da Silva, conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2019 | 40.12 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2019 | 308.86 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2019 | 196.93 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópias de receituário médico e orçamento da farmácia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2019 | 108.36 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/11/2019 | 520.66 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2019 | 415.63 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2019 | 240.18 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2019 | 297.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2019 | 550.00 | 00003134206455 | GILVANIA CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 01 óculos de grau, para sua filha Brena Kallyne Cunha Bezerra (13 anos de idade), por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia do exame oftalmológico e orçamento da ótica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2019 | 565.67 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/11/2019 | 266.00 | 00023650281449 | ROSA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aquisição de 01 par de meias sigvaris Medical Select Confort 20/30 P/N NAT ESC, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento, cópia de requisição médica e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0005601 | 13/11/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de outubro 2019 conforme contrato nº 82/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/11/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/11/2019 | 170.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no monobloco, no cano de escape e no banco do veículo tipo Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0005609 | 13/11/2019 | 3780.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 03 ares-condicionados tipo Split 9000 Btus, destinados à Unidade de Saúde da Família Anaíde Félix Paixão, situada no sítio Cajueiro neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005611 | 13/11/2019 | 3658.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 020/2019 e pregão nº 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0005612 | 13/11/2019 | 45372.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005613 | 13/11/2019 | 17565.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005614 | 13/11/2019 | 42670.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005615 | 13/11/2019 | 2952.25 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005616 | 13/11/2019 | 6751.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0005617 | 13/11/2019 | 3001.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, conforme contrato nº 007/2019 e pregão nº 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/11/2019 | 298.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 ventiladores Mallory coluna 40cm, destinados à Unidade de Saúde da Família Maria José Fernandes da Silva, localizada no sítio Formosa neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2019 | 847.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 ventiladores Mallory coluna 40cm e 01 bebedouro Esmaltec coluna EGC35B, destinados à Unidade de Saúde da Família Anaíde Felix Paixão, localizada no sítio Cajueiro deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/11/2019 | 750.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Outubro 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/11/2019 | 2224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/11/2019 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diária para alimentação, destinada para viagem a João Pessoa, para receber material para emissão de RG's no IPC, no dia 18/11/2019, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/11/2019 | 100.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa ao IPC-Instituto de Perícia Científica, realizar prestações de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, nos dias 31/10/2019 e 18/11/2019, conforme documentos de concessão de diária em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 12/11/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005618 | 14/11/2019 | 4156.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/11/2019 | 299.90 | 00003466318408 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com a compra de 01 sapatilha de meio fundo destinada para sua filha Alice Myrelle de Lima Silva (14 anos) que disputará os Jogos Escolares da Juventude, entre os dias 21 e 26 de novembro de 2019, em Blumenau-SC,onde irá representar o município de Jacaraú. É pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a Lei MUnicipal nº 268/2013, conforme ficha de inscrição em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/11/2019 | 299.90 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para custear despesas com a compra de 01 sapatilha de velocidade destinada para sua filha Daura Emanuelle Cardoso dos Santos (17 anos) que disputará os Jogos Escolares da Juventude, entre os dias 21 e 26 de novembro de 2019, em Blumenau-SC, onde irá representar o município de Jacaraú. É pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais, de acordo com a Lei Municipal nº 268/2013, conforme ficha de inscrição em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 12/11/2019, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005639 | 18/11/2019 | 5594.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção e reparos dos prédios das escolas: Ana Fernandes de Freitas, Anailde Paes Barreto, Padre João Madruga, Neuza Medeiros Alves, Ruy Barbosa e Senador Ruy Carneiro neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/11/2019 | 130.85 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/11/2019 | 723.53 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/11/2019 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/11/2019 | 139.56 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/11/2019 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02 cx. DEPAKOT 50 mg) conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/11/2019 | 54.25 | 00002388584485 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha Mariana Martins de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícioseventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/11/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/11/2019 | 236.64 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/11/2019 | 553.02 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/11/2019 | 228.05 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/11/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de setembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/11/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com este município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/11/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/11/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de setembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/11/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (violão, coral e outras atividades relacionadas a música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/11/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de setembro de 2019 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/11/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/11/2019 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de agosto de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/11/2019 | 101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de setembro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/11/2019 | 97.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de outubro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/11/2019 | 95.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de novembro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/11/2019 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de julho de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/11/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de agosto de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de setembro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de outubro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/11/2019 | 317.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/11/2019 | 300.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na caixa de direção, alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/11/2019 | 697.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente às Comunidades dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando as comunidades da região, referente ao mês de outubrode 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005698 | 19/11/2019 | 21.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lubrificante e fluido de freio, destinadas à manutenção do veículo tipo Moto Hunter 125cc com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/11/2019 | 350.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças (02 Eng Rap ISO-A 1/2NPT), destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/11/2019 | 138.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de novembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/11/2019 | 48.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de outubro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/11/2019 | 240.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Aprimoramento sobre a Organização, Oferta e Interfaces dos Serviços, Programas e Benefícios da Proteção Básica, nos dias 18, 19 e 20/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/11/2019 | 150.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Aprimoramento sobre a Organização, Oferta e Interfaces dos Serviços, Programas e Benefícios da Proteção Básica, nos dias 18, 19 e 20/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/11/2019 | 150.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Aprimoramento sobre a Organização, Oferta e Interfaces dos Serviços, Programas e Benefícios da Proteção Básica, nos dias 18, 19 e 20/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/11/2019 | 90.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Aprimoramento sobre a Organização, Oferta e Interfaces dos Serviços, Programas e Benefícios da Proteção Básica, nos dias 18, 19 e 20/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/11/2019 | 90.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Curso de Aprimoramento sobre a Organização, Oferta e Interfaces dos Serviços, Programas e Benefícios da Proteção Básica, nos dias 18, 19 e 20/11/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005669 | 19/11/2019 | 2100.61 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/11/2019 | 422.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/11/2019 | 220.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social à disposição do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/11/2019 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de outubro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005695 | 19/11/2019 | 192.85 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados à manutenção do veículo spim com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005700 | 19/11/2019 | 173.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinados a manutenção do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005670 | 19/11/2019 | 2800.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005671 | 19/11/2019 | 1737.09 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/11/2019 | 190.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo tipo ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/11/2019 | 340.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo Ford KA com placa QSB-5107, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/11/2019 | 200.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/11/2019 | 420.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no sistema de arrefecimento, limpeza de bicos, alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo tipo Spim com placa QFK-9473, vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/11/2019 | 180.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de caster dinateira nas rodas, alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo tipo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/11/2019 | 250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza de bicos, alinhamento, balanceamento e cambagem do veículo tipo Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/11/2019 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/11/2019 | 11240.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 Seladora Selamaxx, 01 Autoclave Stermax analógica 21L, 01 Compressor mod. DA 1000 e um Fotopolimerizador Bluestar prata, destinados à Unidade de Saúde da Família Anaíde Félix Paixão, situada no sítio Cajueiro neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/11/2019 | 89.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/11/2019 | 4524.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de instrumentos odontológicos, destinados à Unidade de Saúde da Família Anaíde Félix Paixão, situada no sítio Cajueiro neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005697 | 19/11/2019 | 192.85 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleo lubrificante e filtros, destinados à manutenção do veículo tipo Spin/Chevrolet de placa QFK-9473, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005699 | 19/11/2019 | 20.55 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lubrificante e fluido de freio, destinados a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/11/2019 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/11/2019 | 245.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/11/2019 | 1004.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de outubro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/11/2019 | 223.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/11/2019 | 67.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/11/2019 | 181.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/11/2019 | 44.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/11/2019 | 163.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/11/2019 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/11/2019 | 48.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/11/2019 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/11/2019 | 410.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de caster, alinhamento, balanceamento e cambagem na ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005716 | 19/11/2019 | 6100.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005717 | 19/11/2019 | 6100.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/11/2019 | 112.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de outubro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/11/2019 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade no bairro São José, referente ao mês de outubro de 2019, utilizado pela polícia militar conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/11/2019 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/11/2019 | 420.00 | 00001089203489 | NADJA MARIA DE MENEZES MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Palestra na formação de professores da Educação Inclusiva, com o Tema: Escola para Todos - Inclusão, Desafio Possível, promovida pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/11/2019 | 503.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/11/2019 | 250.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/11/2019 | 109.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês denovembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/11/2019 | 231.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/11/2019 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a a Secretaria de Educação deste município, situado na rua Presidente João Pessoa s/n centro, referente ao mês de outubro de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/11/2019 | 148.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a creche Profª Maria de Fátima Fideles na rua Maria Fernandes Viana s/n, no bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005668 | 19/11/2019 | 3496.40 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/11/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/11/2019 | 149.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/11/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005743 | 20/11/2019 | 20.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluido de freio e óleo lubrificante, destinados a manutenção da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005728 | 20/11/2019 | 662.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente locação de capas para cadeiras, passadeiras de salão e arranjos de flores naturais, destinados à estrutura física do local onde realizou-se a Festa em comemoração ao Dia do Professor em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/11/2019 | 5264.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/11/2019 | 8314.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/11/2019 | 26875.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/11/2019 | 22674.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005745 | 20/11/2019 | 639.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificante, destinados a manutenção do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/11/2019 | 1511.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/11/2019 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/11/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar do Seminário de Qualificação: Plano Diretor, promovido pela CNM e FAMUP, no dia 21/11/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/11/2019 | 150.00 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação) destinadas para viagens à João Pessoa-PB - Materidade Frei Damião - Participar de um treinamento do teste do pezinho, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/11/2019 | 136.00 | 00003669554467 | MARIA GORETE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 02 latas de ensure suplemento alimentar para seu filho Izaías Francisco de Sousa, conforme declaração médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/11/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005721 | 20/11/2019 | 950.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços no fornecimento de bolo temático, alusivo a consolidação do Grupo de Puericultura na UBS Daura Ribeiro, ação realizada junto ao NASF em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005722 | 20/11/2019 | 191.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação (painel muro inglês, arco de bola e passadeira de salão), alusivo a consolidação do Grupo de Puericultura na UBS Daura Ribeiro, ação realizada junto ao NASF em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/11/2019 | 470.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação (cadeiras e mesas plásticas, tolhas e mesa cerimonial), alusivo a consolidação do Grupo de Puericultura na UBS Daura Ribeiro, ação realizada junto ao NASF em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/11/2019 | 690.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de mesas e cadeiras plásticas e mesa cerimonial, destinados ao local onde realizou-se o Fórum sobre DST/HIV com alunos das escolas municipais, como parte no Projeto Saúde Sexual e SaúdeReprodutiva, considerando a Portaria 3862 de 5 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/11/2019 | 680.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviços de locação de cadeiras e mesas plásticas e toalhas, destinados a estrutura física dos locais onde se realzaram ações itinerante junto as sete equipes da Estratégica de Saúde da Família, alusivo aomês de prevenção do câncer de mama e útero "outubro rosa", caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005727 | 20/11/2019 | 270.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviços de locação de arcos/painéis de bolas, destinados a estrutura física dos locais onde se realzaram ações itinerante junto as sete equipes da Estratégica de Saúde da Família, alusivo ao mês de prevenção do câncer de mama e útero "outubro rosa", caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/11/2019 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/11/2019 | 5250.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/11/2019 | 4157.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/11/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de outubro de 2019,conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/11/2019 | 16695.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005742 | 20/11/2019 | 144.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtro, destinados aoa manutenção da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005730 | 20/11/2019 | 763.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de passadeira de salão e arcos de bolas, destinados à Festa das Crianças, realiazada durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/11/2019 | 2937.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005729 | 20/11/2019 | 264.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de capas para cedeiras e arcos de bolas, destinadas às festividades do "Desfile Cíivico" neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/11/2019 | 5000.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 presépio composto por 15 peças de 1m de altura em barro, produzido por artesão credenciado no SICAB-PE instituída pela Portaria nº 14, em 16 de abril de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005744 | 20/11/2019 | 634.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtro e óleos lubrificantes destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/11/2019 | 2000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES 05792607478 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "BANDA OS BARBOSAS" em comemoração aos festejos da Comunidade do Assentamento Novo Salvador, para apresentação no dia 09/11/2019, conforme contrato firmado com esta Municipalidade anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/11/2019 | 5015.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fogos de artifício, destinados aos festejos Juninos durante o evento "Circuito Junino" deste município, realizado na Vila Junina em 22/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/11/2019 | 9364.75 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de artigos natalinos, destinados para ornamentação de prédios e vias públicas deste muicípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/11/2019 | 181.37 | 00003465981413 | MANOEL GILDO BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água referente aos meses de junho e julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/11/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/11/2019 | 204.59 | 00009172060450 | ROSILENE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de setembro e outubro/2019 e água referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/11/2019 | 143.42 | 00004502315427 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de junho, julho e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/11/2019 | 140.94 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de outubro/2019, como também para aquisição de gêneros almentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social, cópia da fatura de débito e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/11/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/11/2019 | 150.00 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/11/2019 | 80.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais em conformidade com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/11/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/11/2019 | 280.00 | 00006040708450 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/11/2019 | 80.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/11/2019 | 80.00 | 00009670283450 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013,conforme parecer social e termode doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/11/2019 | 80.00 | 00007899154480 | MARINEZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/11/2019 | 80.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/11/2019 | 213.49 | 00087409623420 | MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2018, fevereiro e abril/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordocom a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/11/2019 | 204.85 | 00000182147460 | ANA BRIGIDA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2019 e água referente a julho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social, termo de doacão e faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/11/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/11/2019 | 80.00 | 00007294038406 | MARIA JOSE FONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/11/2019 | 80.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/11/2019 | 196.61 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de setembro/2019 e água referente ao mês de Outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/11/2019 | 80.00 | 00009798406435 | GLEYCE ELAINE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/11/2019 | 174.44 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com alei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/11/2019 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/11/2019 | 2920.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo GM CORSA SEDAN PREMIUM, ano/mod. 2008/2009, placa MOS-5316, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, sendo 04 viagens à Recife-PE e 05 à João Pessoa, todas saindo da cidade de Jacaraú (vice-versa), durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0005751 | 21/11/2019 | 4550.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 Projetor Multimídia Benq e 01 Multifuncional laser brother, adquiridos com recursos através de emenda parlamentar, conforme proposta de nº 10486.210000/1170-02 e destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/11/2019 | 164.10 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/11/2019 | 134.98 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/11/2019 | 102.51 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/11/2019 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/11/2019 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/11/2019 | 265.95 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/11/2019 | 351.86 | 00083952608491 | ROSILENE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha mãe: Eva Fernandes de Oliveira, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005783 | 21/11/2019 | 7312.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de crachás, receituários, envelopes timbrados e capas, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/11/2019 | 3500.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de ação Itinerante junto a equipes da Estratégica de Saúde da Família Timbo I e II alusivo ao mês de prevenção do câncer de próstata "novembro azul", caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/11/2019 | 2976.12 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente a autenticações e reconhecimentos de firmas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/11/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/11/2019 | 6308.70 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente a registros de atas e estatutos das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005785 | 21/11/2019 | 10125.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de materiais gráficos destinados às atividades pedagógicas diversas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005784 | 21/11/2019 | 4507.20 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de talões diversos e blocos de talões de feira em papel autocopiativo, destinados ao Setor de Tributos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/11/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa proveniente das custas de publicação no Diário Oficil da União-DOU, referente prorrogação de vigencia para 30/06/2020 do contrato de Repasse CAIXA/OGU - MCIDADES 1016895-93, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 14 e 19/11 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/11/2019 | 178.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/11/2019 | 50.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/11/2019 | 745.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/11/2019 | 68.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/11/2019 | 65.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/11/2019 | 84.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/11/2019 | 81.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/11/2019 | 109.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/11/2019 | 163.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/11/2019 | 119.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/11/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/11/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/11/2019 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/11/2019 | 8325.01 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de demolição e reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de areia de 10cm de espessura, rejuntado com argamassa, considerando aproveitmento dos paralelepípedos, recuperando ruas em volta da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/11/2019 | 875.00 | 00066246865534 | ADVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagem à Fortaleza-CE, para participar de reunião na EMBRAPA no período de 25/11 à 27/11/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/11/2019 | 2290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peça automotiva (tambor de freio), destinado à manutenção do Caminhão Pipa, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/11/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20190286721, ref. Matadouro Público deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/11/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/11/2019 | 1750.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto/manutenção compressor, recarga de gás, filtro secador, limpeza no sitema, condensador e correia do compressor do veículo tipo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/11/2019 | 2500.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 03 (três) diárias, destinadas para viagem à Fortaleza-CE, quando a serviço desta municipalidade, para participar de reunião na EMBRAPA no período de 25/11 à 27/11/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005825 | 25/11/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de novembro do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/11/2019 | 652.00 | 00070547135408 | VAGNER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção e aplicação de adesivo informativo nos transportes de alunos (ônibus com placas: OFB-2086, QFX-7845 e OGD-7754) da rede municipal de ensino, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 9.786-1 (Simples Nacional) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/11/2019 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento da farmácia e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/11/2019 | 260.33 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 25/11/2019 | 468.02 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 25/11/2019 | 380.84 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, para mim e minha filha Valeska Hellen dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/11/2019 | 824.96 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/11/2019 | 690.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a complementação da compra de material especializado (parafuso CCS) para utilização em cirurgia do punho esquerdo no osso escafóide, conforme cópia da requisição médic, orçamento, termode doação e notificação do Ministério Público deste município/Notícia de Fato nº 068.2018.000003 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/11/2019 | 302.25 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/11/2019 | 98.99 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005829 | 26/11/2019 | 954.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção da rede elétrica dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde dos sítios Cajueiro e Formosa neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005813 | 26/11/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/11/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005824 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005823 | 26/11/2019 | 19638.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à ornamentação natalina e manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 25/11/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2019 | 14088.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/11/2019 | 9211.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/11/2019 | 7988.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social/Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/11/2019 | 2465.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/11/2019 | 16472.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/11/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005830 | 27/11/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005831 | 27/11/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005832 | 27/11/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005833 | 27/11/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/11/2019 | 3000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, movido à diesel, com placa KFD-3343/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao período de 15 à 31 de Outubro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2019 | 5624.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/11/2019 | 42588.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/11/2019 | 24969.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2019 | 35451.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/11/2019 | 20791.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/11/2019 | 11183.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/11/2019 | 9994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/11/2019 | 202639.60 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/11/2019 | 3940.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/11/2019 | 28946.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/11/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/11/2019 | 201.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/11/2019 | 13509.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/11/2019 | 34544.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/11/2019 | 27237.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/11/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 23 e 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/11/2019 | 47169.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/11/2019 | 464579.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/11/2019 | 131077.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/11/2019 | 27168.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/11/2019 | 17492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2019 | 24974.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2019 | 10359.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/11/2019 | 54330.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2019 | 70565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2019 | 17297.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2019 | 80395.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2019 | 24598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2019 | 26355.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2019 | 109586.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2019 | 19746.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2019 | 1849.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/11/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/11/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/11/2019 | 4930.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 Seladora Selamaxx, Contra ângulo, Micromotor, Caneta de alta rotação e Amalgamador, destinados para reposição em consultórios ondontológicos das Unidades de Saúde da Família neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2019 | 2226.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais odontológicos, destinados às Unidades de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.012-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/11/2019 | 25067.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/11/2019 | 129110.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/11/2019 | 143814.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 29/10/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2019 | 2150.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA 04302701439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de 02 (dois) cilindros hidráulicos da concha máquina da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2019 | 80.00 | 00066131200491 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/11/2019 | 620.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 31 banheiras como complementção de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005886 | 28/11/2019 | 3671.95 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 31 kits para enxoval, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de setembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005915 | 29/11/2019 | 3808.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | alor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de Março/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005919 | 29/11/2019 | 210.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à sede do CRAS/SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/11/2019 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005901 | 29/11/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005903 | 29/11/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005892 | 29/11/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005893 | 29/11/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005894 | 29/11/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20190287720, ref. serviços de pavimentação da rua 07 de Setembro nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005905 | 29/11/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de novembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2019 | 31832.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de outubro de 2019 conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005897 | 29/11/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2019 | 3777.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/11/2019 | 1.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/11/2019 | 28.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005902 | 29/11/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005923 | 29/11/2019 | 280.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 04 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Secretarias Administrativas desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/11/2019 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 7ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/11/2019 | 17999.25 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005890 | 29/11/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005900 | 29/11/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005906 | 29/11/2019 | 1002.04 | 00077056086420 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 188 Kg de inhame da costa (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 10023/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005907 | 29/11/2019 | 1408.45 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 103 kg de goiaba e 230 Kg de maracujá (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de 2019,conforme contrato nº 10028/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005908 | 29/11/2019 | 581.90 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 230 kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 10032/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005909 | 29/11/2019 | 1946.36 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300Kg de batata doce, 200kg de abacaxi, 1Kg de coentro e 320Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica,referente ao mês de novembro de 2019 conforme contrato nº 10029/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005910 | 29/11/2019 | 300.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30Kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005911 | 29/11/2019 | 1110.66 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 388kg de abacaxi, 20Kg de Cebolinha, 15Kg de coentro e 14Kg de pimentão (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 1007/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005913 | 29/11/2019 | 513.85 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200 kg de batata doce e 09 Kg de coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de2019, conforme contrato nº 1005/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005926 | 29/11/2019 | 4200.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 60 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às escolas da rede muicipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2019 | 107197.81 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento das despesas referentes à 6ª medição dos servicos executados na obra de construcao de uma quadra coberta na escola municipal professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme boletim de medição, justificativa técnica do engenheiro e parecer jurídico para reconhecimento da dívida anexos. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2019 | 10352.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, no dia 14/11/2019, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 (QSE) deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/11/2019 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 08 e 20/11/2019, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2019 | 2308.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2019 | 6800.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante osmeses de maio, junho, julho e agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2019 | 3138.72 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 13ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2019 | 3224.40 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 13ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2019 | 227.42 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 12ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/11/2019 | 719.70 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 28ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 22/11/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 22/11 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2019 | 1762.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005891 | 29/11/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005895 | 29/11/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005896 | 29/11/2019 | 17565.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005899 | 29/11/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005917 | 29/11/2019 | 10465.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Outubro de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005920 | 29/11/2019 | 280.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento relativo à recarga de 04 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005921 | 29/11/2019 | 280.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 04 unidades de GLP Envazado 13kg, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005924 | 29/11/2019 | 350.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 05 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2019 | 6344.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2019 conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) nos dias 25/11/19 e 29/11/19, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/12/2019 | 429.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/12/2019 | 78.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/12/2019 | 351.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (pães), destinados a preparação de lanches, destinados aos usuários atendidos pelo CAPS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/12/2019 | 858.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã e lanches destinados aos Garis, vinculados ao setor do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/12/2019 | 2300.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/12/2019 | 3500.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA 04302701439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços da caixa de direção e na bomba de direção do veículo com placa: OGD-7754, pertencente a esta Prefeitura vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/12/2019 | 187.20 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados as Creches Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005946 | 02/12/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/12/2019 | 995.00 | 08011304000166 | CONTROLLER CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Curso Completo Pregão Eletrônico - de acordo com o novo Decreto Federal nº 10.024/2019 para o servidor Tassio Pereira da Silva, durante os dias 04 e 05/12/2019 no auditório do SABRAE - João Pessoa/PB,conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/12/2019 | 2360.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nas duas pontas de capa de traseiro e enchimento nos 02 cubos traseiros do caminhão pipa com placa DTB-3158, vinculado à Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005982 | 02/12/2019 | 1080.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos na confecção de panfletos, destinados as Campanhas de conscientização do processo de coleta seletiva realizados pela Comissão de resíduos sólidos nas escolas e repartições públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/12/2019 | 400.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 03 (três) diárias (alimentação/hospedagem), destinadas para viagem à João Pessoa, quando a serviço desta municipalidade, para participar do Capacita SUAS 2019, Curso de Introdução sobre a Organizção,Oferta e Metodologia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV no período de 02/12 à 04/12/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/12/2019 | 150.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do Capacita SUAS 2019, Curso de Introdução sobre a Organizção, Oferta e Metodologia do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV no período de 02/12 à 04/12/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/12/2019 | 78.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (pães), destinados aos usuários do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que também são beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/12/2019 | 200.70 | 00006955344404 | MARIA LÚCIA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de novembro/2019, e água referente ao mês de outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/12/2019 | 159.85 | 00010152688463 | JARLENE HERONILDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a leimunicipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/12/2019 | 249.19 | 00008073466406 | EDINEIDE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipalnº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/12/2019 | 234.18 | 00012579461884 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao período de Janeiro à Junho/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/12/2019 | 80.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/12/2019 | 125.01 | 00009784520460 | MARILENE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao período de Junho à Outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005987 | 03/12/2019 | 2825.61 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos programas do CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/12/2019 | 80.00 | 00065202759487 | JOÃO CARLOS DE ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/12/2019 | 80.00 | 00010257169490 | VERONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/12/2019 | 79.46 | 00070078915430 | LIVIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água referente aos meses de julho e agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/12/2019 | 80.00 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/12/2019 | 78.51 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de setembro, outubro e novembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com alei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/12/2019 | 109.48 | 00003464828441 | GERALDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de outubro/2019, e água referente ao mês de outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/12/2019 | 80.00 | 00070052674436 | RAFAELA DE LOURDES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/12/2019 | 165.13 | 00010054300479 | LUCINEIDE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/12/2019 | 144.65 | 00070078819474 | AELSON VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de novembro/2019, e água referente ao mês de outubro/2019, como também para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/12/2019 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/12/2019 | 211.92 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de outubro/2019, e água referente ao mês de agosto/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipiode acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/12/2019 | 12123.65 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de usina de tratamento de resíduos sólidos domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgânicos, onde no período de novembro foram recebidos 220,43 toneladas, conformeticket em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/12/2019 | 2420.00 | 00005133914440 | FLAUDEMIR JOSÉ MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de levantamento de planialtimetricos topográficos com curvas de níveis, seções transversais e georeferenciamento das casas, perfil e traçados. Os serviços foram prestados na Rua Nossa Senhorada Conceição e na Rua São João, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/12/2019 | 1400.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagnóstico com Scanner CAT na motoniveladora 120K "Patrol", vinculada a Secretria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/12/2019 | 207.50 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba do abastecimento de água do sítio Luis Gomes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/12/2019 | 900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de itens (tubos flex, inicial macho pvc e reg. esf. rosca) destinados à manutenção do Caminhão Pipa, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00008377055414 | PEDRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do Grupo "ECO MISTER", para apresentação de Show Artístico no Largo da Matriz no dia 23/11/2019, em comemoração a Festa de Cristo Rei em Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00020155999400 | JORGE LUIZ DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "BANDA JORGE LUIZ" em comemoração aos festejos da Comunidade do sítio Cajueiro, para apresentação no dia 01/12/2019, conforme contrato firmado com esta Municipalidade anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00020155999400 | JORGE LUIZ DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação da Banda Jorge Luiz, para apresentação de Show Artístico no dia 01/12/2019, em comemoração aos Festejos no Sìtio Cajueiro zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00000170532429 | HÉLIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "HÉLIO DOS TECLADOS", para apresentação de Show Artístico no dia 30/11/2019 em comemoração aos Festejos no Sítio Cajueiro zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005986 | 03/12/2019 | 700.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede desta Prefeitura e de suas Secretarias Administrativas, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/12/2019 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços com recarga de toner e cartuchos preto e colorido, destinados às impressoras da Secretaria de Administração e Junta Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 03/12/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/12/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à Mataraca/PB, para participar do Debate para Implantação do Futuro porto da Paraíba, no dia 02/12/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/12/2019 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner, destinados às Escolas José Jardim Correia Teteo e Anatilde Paes Barreto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005963 | 03/12/2019 | 470.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 47Kg de feijão verde (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contratonº 10016/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/12/2019 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao serviço de manutenção em impressora a laser do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/12/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners das impressoras da tesouraria e do setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0006002 | 03/12/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005985 | 03/12/2019 | 1489.48 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação do café da manhã servido aos funcionários que fazem a limpeza das vias públicas deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/12/2019 | 2350.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de compressor, limpeza no sistema do ar condicionado, condensador, filtro secador, mão de obra, recarga de gás e jogo de mangueira, do veículo tipo Chevrolet/Spin com placa QFK-9473, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005984 | 03/12/2019 | 6713.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes atendidos pelo CAPS deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005988 | 03/12/2019 | 1625.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005989 | 03/12/2019 | 2191.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005990 | 03/12/2019 | 6821.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/12/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toners, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/12/2019 | 124.44 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00039680010449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exames tipo Dopller Arterial e Venoso dos membros superiores direito e esquerdo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/12/2019 | 340.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação) destinadas para viagens, sendo 06 à João Pessoa-PB, 01 à Parnamirim e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/12/2019 | 90.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/12/2019 | 260.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias, sendo: 06 destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/12/2019 | 260.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo 06 a João Pessoa-PB e 01 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade,durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/12/2019 | 280.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/12/2019 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias, destinadas para viagem a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/12/2019 | 180.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação) destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0006009 | 04/12/2019 | 15162.02 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Novembro de 2019, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/12/2019 | 2192.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 armários em aço 02 portas e 10 estantes em aço com 06 prateleiras, para atender a Farmácia Básica vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006049 | 04/12/2019 | 114.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 19 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006050 | 04/12/2019 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006051 | 04/12/2019 | 600.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 galões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006034 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/12/2019 | 1600.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 04/12/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de setembro de 2019, estando todos os veículos discrimidados em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/12/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de outubro de 2019, estando todos os veículos discrimidados em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/12/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/12/2019 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/12/2019 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006003 | 04/12/2019 | 1547.70 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 300Kg de batata doce, 95Kg de mamão havaí e 150Kg de goiaba (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de novembro de 2019 conforme contrato nº 10013/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006005 | 04/12/2019 | 1999.27 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de: 150Kg de goiaba, 283Kg de maracujá e 68Kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês denovembro de 2019 conforme contrato nº 10013/2019 e chamada pública 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006036 | 04/12/2019 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo aos meses de agosto e setembro de 2019, conforme contrato nº 79/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006043 | 04/12/2019 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/12/2019 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/12/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/12/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/12/2019 | 401281.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2018, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0006033 | 04/12/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006042 | 04/12/2019 | 126.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 21 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006052 | 04/12/2019 | 510.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 30 garrafões completos de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de art PB20190288659, ref. ligação temporária de energia (Festa Padroeira) da área onde ocorrem festividades Tradicionais e Comemorativas alusivas a este muunicípio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00000170532429 | HÉLIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "HÉLIO DOS TECLADOS", para apresentação de Show Artístico no dia 16/02/2019 em comemoração aos Festejos Tradicionais da Comunidade no Sítio Jerimum, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/12/2019 | 183.57 | 00017400507702 | MARIA MANUELA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de Outubro e Dezembro/2018, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/12/2019 | 163.52 | 00006056887456 | IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de maio, junho e agosto/2017, outubro/2018 e janeiro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/12/2019 | 144.63 | 00003465588401 | JOSIANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com fatura atrasada de água referente ao mes outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006029 | 04/12/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de setembro de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006030 | 04/12/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de outubro de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/12/2019 | 3870.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de embuchamento em chassis traseiro e em estabilizador V do eixo traseiro e confecção de buchas e pinos para braços da articulação da caçamba com cilindro com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeiturae vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006046 | 04/12/2019 | 48.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006056 | 05/12/2019 | 516.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/12/2019 | 160.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, para participar do Curso de Aprimoramento sobre a Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família nos dias 05 e 06/12/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/12/2019 | 90.00 | 00004511721408 | ALBALÚCIA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, para participar do curso de aprimoramento sobre a Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família, nos dias 04, 05 e 06/12/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de maio de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de junho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/12/2019 | 160.00 | 00008266958416 | ANTONIO ANDRE CORCINO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB nos dias 05 e 06/11/2019, para participar de uma reunião na UFPB junto com o IDEP sobre projetos para este município, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/12/2019 | 100.00 | 00066246865534 | ADVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento com a concessão de 02 diárias (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa-PB nos dias 05 e 06/11/2019, para participar de uma reunião na UFPB junto com o IDEP sobre projetos para este município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006053 | 05/12/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006055 | 05/12/2019 | 2992.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006059 | 05/12/2019 | 1496.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0006048 | 05/12/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/12/2019 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/12/2019 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/12/2019 | 340.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 06 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006058 | 05/12/2019 | 2040.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos profissionais da Atenção Básica no projeto Planifica SUS, realizado nos dias 05 e 06 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/12/2019 | 430.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), sendo 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 para Natal-RN e 01 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/12/2019 | 12292.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisições de armários, estantes, longarinas e mesas(auxiliar), adquiridos com recursos através de emenda parlamentar, conforme proposta de nº 10486.210000/1170-02 e destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006112 | 06/12/2019 | 380.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006113 | 06/12/2019 | 288.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 02 pneus 175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0006069 | 06/12/2019 | 79346.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/12/2019 | 850.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), sendo 23 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006102 | 06/12/2019 | 4009.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1168.808 litros de diesel B S10 no mês de novembro de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006103 | 06/12/2019 | 3488.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1016.999 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembrode 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006104 | 06/12/2019 | 4914.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1432,66 litros de diesel B S10 no mês de novembro de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.012-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006072 | 06/12/2019 | 672.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios (frango), destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Jacaraú, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006073 | 06/12/2019 | 531.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar da rede pública municipal de ensino, conforme contrato nº 16/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006077 | 06/12/2019 | 7505.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006078 | 06/12/2019 | 3752.00 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006079 | 06/12/2019 | 6868.00 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de novembro de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006080 | 06/12/2019 | 6528.00 | 33891909000136 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006081 | 06/12/2019 | 6090.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de novembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006082 | 06/12/2019 | 5508.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 81 km/dia no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006083 | 06/12/2019 | 4439.20 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de novembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006084 | 06/12/2019 | 10764.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 64/2018, pregão nº 19/2018 e adivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006085 | 06/12/2019 | 6862.00 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês novembro de 2019, conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006086 | 06/12/2019 | 2925.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/12/2019 | 7140.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006088 | 06/12/2019 | 9604.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês novembro de 2019, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006090 | 06/12/2019 | 6160.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de novembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006091 | 06/12/2019 | 5440.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de novembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006093 | 06/12/2019 | 5508.00 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 81 km/dia no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006095 | 06/12/2019 | 3041.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 908.026 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006097 | 06/12/2019 | 3277.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 399.295 litros de diesel B S500 comum e 565.683 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006099 | 06/12/2019 | 9824.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2864.282 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês denovembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006100 | 06/12/2019 | 8878.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2588.41 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006101 | 06/12/2019 | 8983.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2618,967 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006105 | 06/12/2019 | 7040.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 996,75 litros de diesel B S10 e 1081,147 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006106 | 06/12/2019 | 4478.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1305.581 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006094 | 06/12/2019 | 48251.32 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas (Rua 07 Setembro, Rua projetada 12 e Rua Praça Virgílio Ribeiro) deste município, referente ao boletim de medição nº 01 e contrato nº 66/2019 vinculadoa tomada de preço nº 001/2019 anexos. | 00152019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006074 | 06/12/2019 | 440.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de produtos, destinados às Secretarias Administrativas, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/12/2019 | 1590.00 | 28414220000180 | MARPLAST COMEÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de garrafas pet`s, destinadas para utilização durante a tradicinal festa da Padroeira deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/12/2019 | 8000.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na decoração natalina nos locais públicos da cidade, sendo: portal e entrada, avenida principal, Praça Oreste Lisboa e Prraça da Alimentação, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0006089 | 06/12/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda Forrozão Karkará", em comemoração a Festividade Tradicional da Padroeira deste município, no dia 08/12/2019, no Largo da Rua Vidal de Negreiros, nestacidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0006092 | 06/12/2019 | 30000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na apresentação do show artístico da "Banda TON OLIVEIRA", em comemoração a Festividade Tradicional da Padroeira deste município, no dia 08/12/2019, no Largo da Rua Vidal de Negreiros, nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006096 | 06/12/2019 | 1690.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 504,72 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006098 | 06/12/2019 | 3009.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 898.39 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006114 | 06/12/2019 | 13925.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/12/2019 | 830.00 | 03666135000189 | TRATORSOLO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006140 | 09/12/2019 | 1892.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 445,295 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006146 | 09/12/2019 | 6082.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1773,435 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006149 | 09/12/2019 | 42.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 10.048 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Moto Hunter 125cc com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006152 | 09/12/2019 | 1735.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 408.291 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006153 | 09/12/2019 | 3932.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1146,608 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente aomês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006155 | 09/12/2019 | 6597.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1923,598 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol no mês de novembro de 2019, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006156 | 09/12/2019 | 2196.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 655,785 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do caçambão do lixo no mês de outubro de 2019, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006157 | 09/12/2019 | 3133.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 935,245 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do caçambão do lixo no mês de novembro de 2019, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/12/2019 | 16192.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/12/2019 | 3418.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/12/2019 | 2496.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/12/2019 | 820.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA 04302701439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de recuperação da bomba de direção e mangueiras hidráulicas do veículo caminhão com placa: DTB-3158, pertencente a esta Prefeitura vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006148 | 09/12/2019 | 7525.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1603,916 litros de diesel B S10 e 604,136 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretariado Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006154 | 09/12/2019 | 9831.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2866,425 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/12/2019 | 5175.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/12/2019 | 1500.00 | 27471776000146 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA 09598699480 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico da banda: "Pegada Nela", para apresentação no dia 07/12/2019 no Largo da Vidal, em comemoração aos festejos da Padroeira deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "THIAGUINHO E BANDA", para apresentação de Show Artístico no dia 07/12/2019 no Largo da Avenida Vidal de Negreiros em comemoração aos Festejos da Padroeira deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006133 | 09/12/2019 | 1902.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 447.557 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/12/2019 | 4491.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/12/2019 | 7192.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/12/2019 | 998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente 13º salário de servidor, vinculado a Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/12/2019 | 1000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social-CRAS (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/12/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 025/19 firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/12/2019 | 3493.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/12/2019 | 15522.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/12/2019 | 3998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/12/2019 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação das atividades institucionais do município com edição de área para jornais, portais e outros serviços de informação para internet, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/12/2019 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 29/11, 03 e 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/12/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar de reunião sobre implantação/execução de projetos e instalações de obras neste município, no dia 09/12/2019, conforme documentosde concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006141 | 09/12/2019 | 1520.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 357.671 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/12/2019 | 1855.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006126 | 09/12/2019 | 2020.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006129 | 09/12/2019 | 2903.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 294,916 litros de diesel B S500 comum e 558,321 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006131 | 09/12/2019 | 3764.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 803,029 litros de diesel B S10 e 301,661 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006132 | 09/12/2019 | 3669.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 863.469 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006134 | 09/12/2019 | 2913.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 220,052 litros de diesel B S10 e 644,258 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006139 | 09/12/2019 | 4463.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1301,319 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês denovembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006142 | 09/12/2019 | 4215.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1229,108 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006144 | 09/12/2019 | 3089.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 608,035 litros de diesel B S10 e 299,785 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/12/2019 | 63751.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município , relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/12/2019 | 511.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/12/2019 | 2565.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/12/2019 | 206994.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006143 | 09/12/2019 | 2528.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 594.846 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006145 | 09/12/2019 | 50.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11,39 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/12/2019 | 12420.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006115 | 09/12/2019 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006116 | 09/12/2019 | 4180.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato 046/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006117 | 09/12/2019 | 9555.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Novembro de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/12/2019 | 920.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo: 20 a João Pessoa-PB, 03 à Recife/PE e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006119 | 09/12/2019 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 21 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/12/2019 | 630.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006127 | 09/12/2019 | 2448.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de frutas, destinados aos eventos realizados pela Secretaria de Saúde deste municipio, alusivo ao mês de prevenção do câncer de próstata "novembro azul", caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006128 | 09/12/2019 | 8428.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1954,46 litros de gasolina comum e 40.096 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. ref. aomês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006130 | 09/12/2019 | 8249.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1941,094 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006135 | 09/12/2019 | 3557.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 794.117 litros de gasolina comum e 59.973 litros de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúdedeste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006136 | 09/12/2019 | 7651.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1800,442 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês denovembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006137 | 09/12/2019 | 3468.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 816,114 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006138 | 09/12/2019 | 4352.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1024.057 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006147 | 09/12/2019 | 77.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 18.236 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006150 | 09/12/2019 | 970.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 228.269 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006151 | 09/12/2019 | 137.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40,001 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância, com placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/12/2019 | 25287.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/12/2019 | 33025.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/12/2019 | 8000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/12/2019 | 573.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/12/2019 | 745.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda e última parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deste municipio, relativo ao exercício de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/12/2019 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006186 | 10/12/2019 | 20232.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 monitores 18.5 AOC, 09 protetores elétricos bivolt 330, 09 gabinetes Vallianty P003 com fonte 230W completo, 09 Cooler Vallianty Intel I3, 09 teclados Standard USB Hoopson e 01 Not pos.motion, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006187 | 10/12/2019 | 1820.65 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006191 | 10/12/2019 | 1817.85 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/12/2019 | 450.00 | 00008788559475 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame de urgência tipo Ecordardiograma Bidimensional com Doppeldestinado para minha filha Danielly Santos Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/12/2019 | 60.65 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/12/2019 | 243.45 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/12/2019 | 300.00 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a realização de exame Pentacam (indisponível pelo SUS), por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais eemergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, conforme parecer social, termo de doação e cópia da requisição médica em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/12/2019 | 420.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica) para quimioterapia, devido a comidade gravidade de doença acometida, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário e laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/12/2019 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/12/2019 | 40.12 | 00008824744486 | CLAUDENILSON XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Gabriel Andrade de Lima, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/12/2019 | 44.62 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho JOSÉ PAULINO BATISTA NETO de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/12/2019 | 6338.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/12/2019 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/12/2019 | 11750.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento com retenção realizada na conta 5560-3 (FPM), referente a complementação da contribuição patronal em favor do INSS, relativa a folha de pagamento de pessoal desta prefeitura do mês de outubro de 2019, conforme extrato bancário do mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/12/2019 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/12/2019 | 213.49 | 00005781020489 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de dezembro/2018, fevereiro e abril/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordocom a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2019 | 340.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço eventual, através de apresentação musical (voz, instrummentos e sonorização), durante a festividade de encerramento das atividades anuais dos usuários do CRAS/PAIF e SCFV (os quais também são beneficiários do Programa Bolsa Família), em evento realizado no dia 29 de novembro do ano em curso, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006188 | 10/12/2019 | 1699.30 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinados à preparação de lanches e refeições para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006181 | 10/12/2019 | 15128.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006237 | 11/12/2019 | 328.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviço de lavagem geral no Doblô de placa NQI-6515, no Saveiro de placa OGC-0276 e na Caçamba com placa OXO-4309, ambos pertecentes a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006235 | 11/12/2019 | 546.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral na pá mecânica e no trator, pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/12/2019 | 181.89 | 00007797039445 | JULIANA DE LUNA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/12/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (violão, coral e outras atividades relacionadas a música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006211 | 11/12/2019 | 1604.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches diversos que foram ofertados aos usuários e familiares do Programa Criança Feliz, durante às festividades de Confraternização com as famílias e crianças do referido Programa, realizadas no mêsde novembro do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/12/2019 | 199.98 | 00010365909416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente ao mês de outubro/2019 e de água, referente ao mês de setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/12/2019 | 184.08 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de julho, agosto e setembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipalnº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/12/2019 | 80.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/12/2019 | 119.24 | 00095400281400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro e novembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/12/2019 | 80.00 | 00070135565480 | JULIANA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/12/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/12/2019 | 850.00 | 00005487925429 | ALUEY ANSELMO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas esportivas - atraves da arte marcial do jiu-jitsu, junto aos grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/12/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/12/2019 | 700.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de atividade física (hidroginástica) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/12/2019 | 700.00 | 00009652633470 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (violão, coral e outras atividades relacionadas a música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/12/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com este município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/12/2019 | 998.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pela realização de oficinas lúdicas e esportivas, junto aos grupos do SCFV do município de Jacaraú/PB, com carga horária de 20 horas semanais, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com este município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/12/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/12/2019 | 700.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de flauta, coral e outras atividades relacionadas à música), junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimentode Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/12/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de outumbro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/12/2019 | 998.00 | 00012551426421 | JOÃO EMANUEL TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de teoria e prática musical (instrutor de percussão criativa e outras atividades relacionadas à música) junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de novembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/12/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de outubro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/12/2019 | 700.00 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas de geração de renda através de artesanatos em geral, junto aos grupos de mulheres e idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de novembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006236 | 11/12/2019 | 3123.09 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, utilizados para realização das atividades rotineiras do Programa Criança Feliz e para as ornamentações das festividades de confraternização com as famílias e crianças do referido programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006238 | 11/12/2019 | 126.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral, no veículo tipo Spin com placa QFT-5888 (02 lavagens), de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/12/2019 | 235.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, utilizados para realização das atividades rotineiras do Programa Criança Feliz e para as ornamentações das festividades do dia das crianças , realizados durante o mês de outubro, emque as famílias acompanhadas pelo referido programa participaram. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/12/2019 | 235.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, utilizados para realização das atividades rotineiras do Programa Criança Feliz, onde participaram as famílias do referido programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008896170745 | GILVANDRO HONOTATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/12/2019 | 11300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brinquedos diversos, para distribuição entre as crianças, duarante as festividades alusivas ao Dia das Crianças no mês de outubro, as quais também são usuárias dos programas e serviços sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/12/2019 | 6295.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de brinquedos diversos, para distribuição entre as crianças, duarante as festividades alusivas ao Dia das Crianças no mês de outubro, as quais também são usuárias dos programas e serviços sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/12/2019 | 80.00 | 00067345620425 | MARIA LÚCIA DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/12/2019 | 102.65 | 00070078864429 | MARCIANA MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente a setembro/2019, como também para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 11/12/2019 | 68.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 11/12/2019 | 75.00 | 00070213611490 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 11/12/2019 | 169.20 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro e novembro/2019, e água referente a setembro e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/12/2019 | 946.88 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de produtos para o desfile cívico, realizado no dia 19 de setembro de 2019 neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/12/2019 | 1100.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um proojeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006241 | 11/12/2019 | 2564.07 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de diversos materiais, destinados às secretarias e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/12/2019 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/12/2019 | 732.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/12/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/12/2019 | 85.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/12/2019 | 180.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006205 | 11/12/2019 | 8359.20 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de novembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006206 | 11/12/2019 | 4616.00 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Possiliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 40Km/dia, referente ao mês de novembro de 2019 conforme contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006234 | 11/12/2019 | 795.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no veículo spin com placa QSI-4625 (02 lavagens), no ônibus com placa MOM-4665, no ônibus com placa QFX-7845 e no ônibus com placa NOQ-0786, pertencentes a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de agosto de 2019, conforme contratofirmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006252 | 11/12/2019 | 3425.02 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de diversos materiais, destinados à Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/12/2019 | 150.00 | 00003465821483 | LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização do exame tipo ultrassonografia da tireóide com dopler conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/12/2019 | 114.64 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/12/2019 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/12/2019 | 108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/12/2019 | 468.02 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/12/2019 | 279.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/12/2019 | 153.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/12/2019 | 99.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/12/2019 | 240.18 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/12/2019 | 102.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 11/12/2019 | 223.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 11/12/2019 | 939.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de novembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/12/2019 | 115.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/12/2019 | 260.33 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia de orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/12/2019 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/12/2019 | 297.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/12/2019 | 48.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/12/2019 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/12/2019 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/12/2019 | 58.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/12/2019 | 365.93 | 00035903803814 | RINALDO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/12/2019 | 1108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, no mês de dezembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/12/2019 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira (contrapertida) destinada à compra de medicamentos, pois é portadora de insufiência respiratória crônica, faz uso continuo de oxigenio conforme receituário médico, e trata-se de pessoa carente deste município, enquadrando-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/12/2019 | 257.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do prédio locado situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/12/2019 | 366.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica da Unidades de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/12/2019 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006209 | 11/12/2019 | 4364.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches diversos destinados ás Campanhas "Outubro Rosa" e "Novembro Azul", realizado pelas equipes das Unidades de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/12/2019 | 8830.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de material cirúrgico especializado, destinados para a realização de sua cirurgia de joelho, pois foi diagnosticado com Lesão LCA Ligamento Cruzado no joelho direito, em conformidade ao cumprimento do processo 0801274.96.2019.8.15.1071, conforme cópia do processo, laudo médico e orçamento do material em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006231 | 11/12/2019 | 811.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: Ford Ka com placa QFV-2974 (01), Fiat uno com placa QFA-6364 (01), Spim com placa QFK-9473 (02), Ambulância Sprinter Rotan com placa QSE-8568 (02), Ford Ka com placa QFV-2984 (02), Moto com placa OFG-9503 (01), Ford Ka com placa QSB-5167(02), Ambulância Saveiro com placa QFJ-4386 (02), vinculados a Secretaaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/12/2019 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 13 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/12/2019 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 13 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006239 | 11/12/2019 | 13516.38 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados às Unidades Básicas de Saúde e Campanhas realizadas por estas unidades, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006240 | 11/12/2019 | 73.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no veículo Ambulância Samu com placa QSE-8568, vinculado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/12/2019 | 205.00 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/12/2019 | 215.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de pipocas e pirulitos, destinadas para distribuição no período da Campanha de Vacinação contra o Sarampo nos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2019 | 122.01 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/12/2019 | 125.64 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de produtos, referente a consolidação do Grupo de Puericultura na UBS Daura Ribeiro, ação realizada junto ao NASF em outubro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/12/2019 | 421.10 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Antonio Pereira de Lima, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/12/2019 | 308.86 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/12/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/12/2019 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006300 | 12/12/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2019 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/12/2019 | 73.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 12/12/2019 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/12/2019 | 17.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico e cheque compe) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/12/2019 | 256.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/12/2019 | 106.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês dedezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/12/2019 | 44.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/12/2019 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a a Secretaria de Educação deste município, situado na Rua Presidente João Pessoa s/n centro, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/12/2019 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Creche Profª Maria de Fátima Fideles na Rua Maria Fernandes Viana s/n, no Bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/12/2019 | 148.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 01 roteador wireless, destinado a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/12/2019 | 1150.00 | 00008077409423 | MAURÍCIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios Pitanguinha, Cajueiro, Jatobá, Timbó e Salvador Gomes de Cima, zona rural deste município, referente 23 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/12/2019 | 1150.00 | 00004147004490 | MARCOS ODILON DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Pitanguinha, Cajueiro, Jatobá, Timbó, Salvador Gomes de Cima, zona rural deste município, referente a 23 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/12/2019 | 51.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/12/2019 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006319 | 12/12/2019 | 759.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/12/2019 | 1600.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/12/2019 | 960.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como auxiliar de pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006313 | 12/12/2019 | 17197.54 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do boletim de medição 003/2019, correspondente a construção de praça no município de Jacaraú de acordo com contrato de repasse nº 832071/2016/MTUR/CAIXA do processo de nº 2641.1028880-35/2016, conforme termos aditivos ao contrato. | 00092018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 12/12/2019 | 1200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de tampa traseira e confecção de buchas e pinos para chassis da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006316 | 12/12/2019 | 2638.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos cemitérios desta cidade e dos sítios Pitanguinha, Junco, Cajueiro e Macedo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006318 | 12/12/2019 | 1344.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das tubulações do abastecimento de água da adutora dos sítios Luis Gomes e Formosa deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/12/2019 | 17250.00 | 12059469000185 | CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hora máquina de caminhão Munk com todas as características necessárias, inclusive com gaiola acoplada, para prestação de serviços na remoção, deslocamento, instações de postes e luminárias e manutençãoda rede elétrica em diversas áreas da cidade e zona rural deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006334 | 13/12/2019 | 3410.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Infraestrutura para manutenção das atividades da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 11/12/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 09/12/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.012-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/12/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de outubro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manutenção das Ativ do PETI/PROJOVEM/IDO SO - Piso Básico Variável - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/12/2019 | 700.00 | 00012311229435 | WALBER JUNIOR DE OLIVEIRA ALBINO DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na realizaçao de oficinas lúdicas de capoeira junto aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) do municipio de Jacaraú-PB, com carga horária de 20 horas semanais, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 11/12/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 11/12/2019, conforme demonstra o extrato da conta 16.235-3 (Criança Feliz) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006322 | 13/12/2019 | 2528.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/12/2019 | 539.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, da fatura de consumo de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006327 | 13/12/2019 | 3757.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção e reparos dos prédios das escolas: Francisco Fernandes Lisboa, Creche Maria Berenice de Lima, Senador Ruy Carneiro e Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/12/2019 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 11/12/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/12/2019 | 150.00 | 00016022408415 | LUCIA DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação) destinadas para viagens à João Pessoa-PB - Materidade Frei Damião - Participar de um treinamento do teste do pezinho, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/12/2019 | 1137.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 cadeira de rodas dobrável, 01 cadeira de banho e 02 muletas canadense alumínio regulável, destinados para atendimentos do NASF deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/12/2019 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/12/2019 | 102.51 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/12/2019 | 139.56 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/12/2019 | 225.05 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/12/2019 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/12/2019 | 155.83 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/12/2019 | 115.53 | 00009244456451 | EDILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006350 | 16/12/2019 | 2535.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 13 viagens no veículo tipo Chevrolet Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod: 2013/2013, com placa OFX-8164/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/12/2019 | 654.70 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/12/2019 | 104.51 | 00006707062484 | MARIA JOSE BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/12/2019 | 780.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços da válvula sensível a carga do ônibus escolar, com placa OGC 6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/12/2019 | 270.02 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, referente a segunda revisão do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/12/2019 | 344.98 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços, referente a segunda revisão do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 16/12/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à Guarabira/PB para realizar um treinamento específico da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 17/12/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/12/2019 | 1230.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/12/2019 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa/PB, para participar de reuniões com o objetivo de resolver assuntos referente a processos institucionais junto com as equipes de Licitação e setor Jurídico desta prefeitura, no dia 16/12/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/12/2019 | 90.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA 70126363439 | Valor que se empenha para pagamento pela recarga de 01 extintor, destinado à festa da padroeira de Jacaraú, de forma preventiva, atendendo a legislação e zelando pela segurança da população presente no evento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/12/2019 | 720.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA 70126363439 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 extintor ABC 6 kg e 03 extintores PQS 6 kg, destinado à festa da padroeira de Jacaraú, de forma preventiva, atendendo a legislação e zelando pela segurança da população presente no evento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006338 | 16/12/2019 | 18227.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Aquis.de Imóv.p/fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/12/2019 | 18012.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de (desapropriação) uma área de terra medindo 5.000m², localizado às margens da rodovia PB 071, "Sítio Vista Alegre" saída para o município de Nova Cruz-RN, pertencente à Frncisco de Assis Gusmão Ribeiro, destinado à ampliação do Cemitério Público desta cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006370 | 17/12/2019 | 2541.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para ligação de água do Distrito Timbó neste muniípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006371 | 17/12/2019 | 3775.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tubos PVC 50mm e cola cano, destinados para ligação de água do poço artesiano do Distrito Timbó neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006359 | 17/12/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/11/2019 a 09/12/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006355 | 17/12/2019 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006357 | 17/12/2019 | 6100.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 50 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006358 | 17/12/2019 | 13364.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/12/2019 | 2700.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentação de palestra para os rofissionais da Atenção Básica, com o tema Saúde Sexual Reprodutiva (Criança, adolescente, adulto, idoso e na pessoa deficiente), como parte no Projeto Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, considerando a Portaria 3862 de 5 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/12/2019 | 415.63 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/12/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 17/12/2019 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/12/2019 | 236.64 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 17/12/2019 | 108.36 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/12/2019 | 55.93 | 00003757109490 | JOSINETE PESSOA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/12/2019 | 170.00 | 00007632917497 | LENILDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à realização do exame tipo Audiometria, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, em atendimento a notificação judicial - Ação Penal nº 0000383-45.2018.815.1071, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/12/2019 | 124.44 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/12/2019 | 880.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 11 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/12/2019 | 173.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/12/2019 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 08 latas de leite de soja sem lactose para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme parecer nutricional, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/12/2019 | 325.92 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, para mim e minha filha Valeska Hellen dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/12/2019 | 89.52 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006392 | 18/12/2019 | 863.85 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e desengripante, destinados a manutenção do veículo tipo ônibus com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006393 | 18/12/2019 | 927.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de oleos lubrificante, fluidos de freio e filtros destinados a manutenção do veículo tipo ônibus com placa NQK-0786, pertencente a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006394 | 18/12/2019 | 737.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de aditivos, filtros e óleos lubriificante, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/12/2019 | 250.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação/pousada), destinadas para viagem à João Pessoa, no período de 18 à 20/12/2019, para participar do Capacita SUAS 2019, (curso de aprimoramento sobre a organização, oferta e interfaces dos serviços da proteção social especial de média e alta complexidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/12/2019 | 400.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação/pousada), destinadas para viagem à João Pessoa, no período de 18 à 20/12/2019, para participar do Capacita SUAS 2019, (curso de aprimoramento sobre a organização, oferta e interfaces dos serviços da proteção social especial de média e alta complexidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/12/2019 | 400.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa, nos dias 21/11, 29/11, 10/12, 12/12 e 16/12, para participar de reuniões sobre assuntos da Secretaria de Assistencia Social deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/12/2019 | 150.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação/pousada), destinadas para viagem à João Pessoa, no período de 18 à 20/12/2019, para participar do Capacita SUAS 2019, (curso de aprimoramento sobre a organização, oferta e interfaces dos serviços da proteção social especial de média e alta complexidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/12/2019 | 150.00 | 00076896994487 | MARIA BETHANIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação/pousada), destinadas para viagem à João Pessoa, no período de 18 à 20/12/2019, para participar do Capacita SUAS 2019, (curso de aprimoramento sobre a organização, oferta e interfaces dos serviços da proteção social especial de média e alta complexidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/12/2019 | 250.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação/pousada), destinadas para viagem à João Pessoa, no período de 18 à 20/12/2019, para participar do Capacita SUAS 2019, (curso de aprimoramento sobre a organização, oferta e interfaces dos serviços da proteção social especial de média e alta complexidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/12/2019 | 60.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo funcionários da Secretaria de Assistência Social, quando a serviço da mesma nos dias 18 e 20/12/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/12/2019 | 90.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diárias (alimentação), para viagens a Rio Tinto, nos dias 29/11, 30/11 e 01/12, conduzindo o grupo de mulheres arteiras e guerreiras, para participarem da Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba-FENEMP, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006388 | 19/12/2019 | 1161.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção da adutora de água do sítio Macedo neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/12/2019 | 74.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento pela prestação dos serviços de plotagem e impressão colorida, relacionados ao projeto de pavimentação de ruas do Distrito Timbó neste município, junto à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006405 | 19/12/2019 | 5556.05 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006423 | 19/12/2019 | 596.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados para pintura e manutenção do Portal da Cidade, executado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006390 | 19/12/2019 | 702.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, fluidos de freio e filtros, destinados a manutenção do ônibus com placa OGD-7754, pertencente a esta Prefeitura, vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006391 | 19/12/2019 | 1123.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, fluidos de freio e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar de placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006418 | 19/12/2019 | 1374.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, óleos transmissores, arlas e filtros diversos, destinados à manutenção do ônibus escolar Mercedez com placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006419 | 19/12/2019 | 911.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de óleos lubrificante para motores e filtros, destinados à manutenção do ônibus escolar placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006420 | 19/12/2019 | 1371.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes para motores e caixa de marcha, e filtros diversos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006404 | 19/12/2019 | 3338.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/12/2019 | 717.92 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme laudo, receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/12/2019 | 1050.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças, destinadas à revisão de 60.000Km do veículo de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/12/2019 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0006386 | 19/12/2019 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/12/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação e cobertura dos eventos de interesse dessa prefeitura, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 025/19 firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/12/2019 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 20/12/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/12/2019 | 3443.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/12/2019 | 185.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2019 | 6111.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006412 | 20/12/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora Sharp junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/12/2019 | 150.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédito onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de outubro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/12/2019 | 148.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de novembro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/12/2019 | 154.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de novembro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/12/2019 | 7.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente as linhas 3295-1880, 3295-1734 e 3295-1759, relativa ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006470 | 20/12/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de dezembro do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2019 | 6428.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no dia 09/12 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 10/12/2019, conforme extrato da conta do FPM no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial nos dias 13 e 14/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006410 | 20/12/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0006429 | 20/12/2019 | 5574.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material médico hospitlar no mês de agosto/2019, onde nota fiscal foi emitida, e materiais fornecidos às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme justificativa e parecer jurídico para reconhecimento da dívida anexos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/12/2019 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CAPS (contrato) deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/12/2019 | 4146.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/12/2019 | 5455.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/12/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/12/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato com estamunicipalidade em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/12/2019 | 21806.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/Contrato deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0006445 | 20/12/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de novembro 2019 conforme contrato nº 82/2018. Alteração do prazo do contratodo dia 10/12 pra o dia 20/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/12/2019 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/12/2019 | 302.25 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/12/2019 | 140.47 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doação e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/12/2019 | 820.00 | 00071492933449 | MANOEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamento (cinacalcete 30mg), por se tratar de pessoa carente deste município e se enquadra nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo comLei Municipal nº 266/2013, conforme cópia da requisição médic, orçamento, termo de doação e notificação do Ministério Público deste município/Notícia de Fato nº 068.2019.000245 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/12/2019 | 5145.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal contratado, vinculados à Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2019 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico e do orçamento da farmacia em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2019 | 14805.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento de pessoal contratado e vinculado ao Programa Estratégia Saúde da Família/PESF deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006469 | 20/12/2019 | 1992.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à melhorias e pintura do prédio da Uunidade Básica de Saúde do sítio Cajueiro neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006467 | 20/12/2019 | 2466.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades do setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006421 | 20/12/2019 | 341.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, arlas e filtros, destinados a manutenção do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006422 | 20/12/2019 | 159.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, de transmissão e arla, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/12/2019 | 5264.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/12/2019 | 27106.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados à Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conformeguia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/12/2019 | 25099.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente à folha de pagamento dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006411 | 20/12/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2019 | 770.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente às Comunidades dos sítios Jaracateá e Nascença, beneficiando as comunidades da região, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/12/2019 | 243.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de dezembro de 2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/12/2019 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado onde funciona o depósito da Secretaria de Obras, situado à Rua Alcida Domingos da Costa, conforme fatura do mês de novembro de 2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/12/2019 | 337.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de novembro de2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006455 | 20/12/2019 | 229.87 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes, aditivos e filtros, destinados à manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006465 | 20/12/2019 | 1767.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à reparos em diversas ruas, galerias, boca de lobo e calçadas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006466 | 20/12/2019 | 3492.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados para reparos e melhorias na Praça de Alimentação II deste município, executado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006468 | 20/12/2019 | 976.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ pagamento, pela àquisição de materiais diversos, destinados para base da Caixa dágua no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006406 | 20/12/2019 | 3702.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação natalina de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006407 | 20/12/2019 | 6107.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação natalina de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006408 | 20/12/2019 | 2051.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados para reparos no Mercado Público deste município, executado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006409 | 20/12/2019 | 2675.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados para reparos e melhorias na Praça de Alimentação deste município, executado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/12/2019 | 6000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, movido à diesel, com placa KFD-3343/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006414 | 20/12/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006415 | 20/12/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de outubro de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006416 | 20/12/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006417 | 20/12/2019 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006403 | 20/12/2019 | 945.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à ornamentação natalina de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/12/2019 | 181.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de dezembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/12/2019 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de novembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2019 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/12/2019 | 180.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 11 e 20/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/12/2019 | 69.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo água do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2019 conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/12/2019 | 2937.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2019 | 76.70 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, conforme parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/12/2019 | 151.22 | 00004968438427 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2019 | 150.00 | 00006953066423 | MARIA DO CARMO M. DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2019 | 80.00 | 00066131200491 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2019 | 80.00 | 00010598523499 | JESSICA FRANCISCA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada à aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2019 | 167.44 | 00004847666437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, ref. aos meses de agosto e outubro/2019 e com aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio deacordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2019 | 175.66 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de março, julho, agosto, setembro e outubro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, conforme cópias das faturas de débitos, Parecer Social e termo de doaçao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2019 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2019 | 162.31 | 00004527320424 | ROSINEIDE FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro e outubro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da taxa de art PB20190292228, ref. incremento de carga elétrica devido aos festejos de fim de ano (Decoração Natalina) deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006483 | 23/12/2019 | 2306.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificante para motor, destinados a manutenção do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006514 | 23/12/2019 | 2941.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006515 | 23/12/2019 | 2769.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, vinculada a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006517 | 23/12/2019 | 5986.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Caminhão Pipa, vinculada a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/12/2019 | 34297.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006481 | 23/12/2019 | 1004.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados à manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006482 | 23/12/2019 | 1632.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, graxa e filtros, destinados à manutenção da Patrol, vinculada a Secretria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006485 | 23/12/2019 | 349.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, aditivos e óleos lubrificantes para motor, destinados à manutenção da Pá mecânica/escavadeira, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/12/2019 | 80.00 | 00040425037487 | JOÃO FERNANDES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), para viagens à Mamanguape, Bayeux e João Pessoa, para resolver assuntos da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006516 | 23/12/2019 | 5671.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Patrol Caterpillar, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006518 | 23/12/2019 | 3026.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Caminhão Caçamba, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006519 | 23/12/2019 | 1391.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica/Enchedeira KA 200, vinculada a Secretria de Obras deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/12/2019 | 116.17 | 00070078212430 | MARIA DA LUZ ALVES SEVERINO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de julho, agosto e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/12/2019 | 177.35 | 00065091507434 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/12/2019 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diária para alimentação, destinada para viagem à Campina Grande/PB - IFPB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, para o Seminário de Encerramento das Atividades Coletivas da UNDIME/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/12/2019 | 11104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura de débito anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006497 | 23/12/2019 | 5480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do micro-ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006499 | 23/12/2019 | 2859.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006500 | 23/12/2019 | 159.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006501 | 23/12/2019 | 2613.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006502 | 23/12/2019 | 2446.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006503 | 23/12/2019 | 4641.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro-ônibus escolar com placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006505 | 23/12/2019 | 2412.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do micro-ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006506 | 23/12/2019 | 6507.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do micro-ônibus escolar com placa NPR-6963 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006507 | 23/12/2019 | 3303.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006510 | 23/12/2019 | 6640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006511 | 23/12/2019 | 985.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006512 | 23/12/2019 | 2325.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/12/2019 | 1721.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme faturas de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/12/2019 | 7092.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0006484 | 23/12/2019 | 41491.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/12/2019 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/12/2019 | 19909.64 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/12/2019 | 4.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo), do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/12/2019 | 94.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP), do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/12/2019 | 1979.55 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços cartorários à esta Prefeitura, referente a autenticações e reconhecimentos de firmas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/12/2019 | 203792.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2018, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/12/2019 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de novembro/2019, transportando pacientes pararealizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/12/2019 | 1600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 08 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de dezembro/2019, transportando pacientes pararealizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006522 | 24/12/2019 | 18416.25 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006523 | 24/12/2019 | 12521.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006524 | 24/12/2019 | 40501.96 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006525 | 24/12/2019 | 1804.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006526 | 24/12/2019 | 3799.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006528 | 24/12/2019 | 2198.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 Pneus Conv. Caminhão CTL 1000-20 CR600 PR16 D 146/142 T, destinados a manutenção de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006529 | 24/12/2019 | 6400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 04 pneus 275/80R, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006530 | 24/12/2019 | 2198.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus conv. de caminhão CTL 1000-20, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 24/12/2019 | 80.00 | 00003466457432 | MARIA GORETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 24/12/2019 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço eventual prestado através da análise, organização e elaboração das informações e preenchimento do demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira da Assistência Social (exercício 2018), referente a utilização dos recursos nos Programas/Serviços e Gestão do SUAS e do Programa Bolsa Família, no ano de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/12/2019 | 150.00 | 00004190422452 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006527 | 24/12/2019 | 10960.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 08 pneus conv. de caminhão CTL, destinados à manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 24/12/2019 | 720.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços completo no motor do veículo doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/12/2019 | 472.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/12/2019 | 1106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pela ligação temporária de energia elétrica, referente aos enfeites/decoração natalina deste muunicípio, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/12/2019 | 230.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006534 | 26/12/2019 | 3480.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação e sonorização das Festividades da Festa da Padroeira deste município no período de 20/11 à 08/12/2019, perfazendo um totalde 60h (sessenta horas), divulgado na zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006561 | 26/12/2019 | 13410.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (90 diárias), destinadas às festividades da "Festa da Padroeira" neste município, no período de 20/11 a 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2019 | 1500.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela fabricação de esquadrias de metal e pela execução de serviços de confecção de 60 colunas para serquil do Parque da Criança, vinculado a Secretaria de Cultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006564 | 26/12/2019 | 3278.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de tendas (22 diárias), destinadas às festividades nas comunidades de Olho Dágua, Lagoa da Mata, Salvador Gomes de Baixo, Boa Esperança, Novo Salvador, Cajueiro e Formosa neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2019 | 722.08 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 29ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2019 | 700.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de de recuperação da grade do esgoto e portão do matadouro público, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006541 | 26/12/2019 | 280.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas ao veículo doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2019 | 15965.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pela aquisição de tubos de concreto armado com junta rígida (manilhas), destinadas aos serviços de drenagem das águas fluviais na zona rural deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006553 | 26/12/2019 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 08 câmaras de ar caminhão/ônibus MGM 10.00R20, destinadas à manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/12/2019 | 700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento pela àquisição de materiais hidráulicos, destinados à manutenção do esgoto localizado na Rua Abel Fernandes da Silva neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006573 | 26/12/2019 | 392.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 protetores aro 20 (900/1000) Ecobor, destinados à manutenção da Caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2019 | 190.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ pagamento pela àquisição de materiais hidráulicos, destinados à manutenção do esgoto localizado na Rua Abel Fernandes da Silva neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006559 | 26/12/2019 | 2980.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente locação de tendas (20 diárias), destinadas às festividades do Dia das Crianças, a qual foi realizada para os usuários e familiares do Programa Criança Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006551 | 26/12/2019 | 180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmaras de ar caminhão/ônibus MGM 10.00R20, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006552 | 26/12/2019 | 180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmaras de ar Caminhão/ônibus MGM 10.00R20, destinadas a manutenção de ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2019 | 1000.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela fabricação de esquadrias de metal e pela execução de serviços de confecção de dois corrimãos, para a Escola Municipal Antonio Fernandes no Sítio Boa Esperança, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006568 | 26/12/2019 | 4254.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 06 pneus 215/75R17,5 14pr liso llf86 Linglong, destinados ao ônibus escolar de placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, conforme pregão presencial nº 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006569 | 26/12/2019 | 2836.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 04 pneus 215/75R17,5 14pr liso llf86 Linglong, destinados ao ônibus escolar de placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação deste município, conforme pregão presencial nº 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006570 | 26/12/2019 | 196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 protetores aro 20 (900/1000) Ecobor, destinados à manutenção de ônibus escolar, com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006533 | 26/12/2019 | 580.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação da final do campeonato municipal, realizado no Distrito Formosa deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006555 | 26/12/2019 | 58566.97 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-02, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 1ª etapa, referente: alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1008.712-41/2013 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017, SICONV 0557622013. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2019 | 380.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela fabricação de esquadrias de metal e pela execução de serviços de conserto do portão do Ginásio O Timbozão, no Distrito do Timbó e reforma das traves da Quadra de Esportes do Sítio Lagoa de Dentro, vinculados a Secretaria de Esporte deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006562 | 26/12/2019 | 745.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de tendas (05 diárias), destinadas às atividades esportivas realizadas neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006535 | 26/12/2019 | 1740.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação dos eventos realizados nas UBS deste município, vinculados ao Outubro Rosa e Novembro Azul, perfazendo um total de 30h (trinta horas), divulgado na zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006536 | 26/12/2019 | 160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados à manutenção do veículo tipo Spin, com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006537 | 26/12/2019 | 150.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas ao manutenção da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006538 | 26/12/2019 | 570.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ranger com placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006539 | 26/12/2019 | 455.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinado à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006540 | 26/12/2019 | 640.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006542 | 26/12/2019 | 112.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0006543 | 26/12/2019 | 289.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006544 | 26/12/2019 | 695.70 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (verduras, legumes e frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006545 | 26/12/2019 | 1638.40 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2019 | 96.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do SAMU deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006554 | 26/12/2019 | 1450.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MXJ-4716, destinado a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo ref. 1ª e 2ª etapa, perfazendo um total de 25h (vinte e cinco horas), divulgado na zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2019 | 650.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela fabricação de esquadrias de metal e pela execução de serviços na UBS Daura Ribeiro, conserto de porta de vidro e confecção de corrimão para área interna, vinculado a Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2019 | 100.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela fabricação de esquadrias de metal e pela execução de serviços de conserto no portão da Sede do SAMU, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006566 | 26/12/2019 | 4470.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 30 diárias, destinadas às atividades dos eventos realizados nas UBS deste município, vinculados ao Outubro Rosa e Novembro Azul. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006567 | 26/12/2019 | 1192.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pela locação de tendas (08 diárias), destinadas as atividades realizadas no CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006571 | 26/12/2019 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 04 pneus 175/70R14 Real 84H Tornel, destinados à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2019 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação das atividades institucionais do município com edição de área para jornais, portais e outros serviços de informação para internet, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2019 | 2000.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO-EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação das atividades institucionais do município com edição de área para jornais, portais e outros serviços de informação para internet, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento, referente a publicação no Diário Oficial no dia 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006578 | 27/12/2019 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0006580 | 27/12/2019 | 6150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 03 Condicionadores de Ar Split 18000 BTU'S, tais equipamentos destinados a Secretaria de Administração deste município e de acordo com a licitação vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006583 | 27/12/2019 | 82.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 (dois) Pen Drive multil. 16GB, destinados a Secretaria de Administração deste município e de acordo com a licitação vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006591 | 27/12/2019 | 210.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Secretarias Administrativas desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/12/2019 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço com recarga de cartuchos preto e colorido, destinados à impressora da Junta Militar vinculada a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006616 | 27/12/2019 | 2992.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2019 | 34776.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/12/2019 | 27504.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2019 | 5000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2018, estabelecido como governo do Estado, referente aos meses de janeiro a maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2019 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006731 | 27/12/2019 | 820.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 operativa executiva dir. básica e 02 cadeiras giratórias, destinadas ao Prédio da Prefeitura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006734 | 27/12/2019 | 900.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 mesa de reunião redonda speq, destinada ao Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/12/2019 | 4320.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na criação e confecção de troféus, destinados para distribuição com os servidores públicos municipais, durante a confraternização dos mesmos, realizada no Ginásio "O Pessoão", no dia 23/12/2019,conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0006582 | 27/12/2019 | 2050.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 Condicionador de Ar Split 18000 BTU'S, tal equipamento destinado ao Gabinete do Prefeito deste município e de acordo com a licitação vigente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0006598 | 27/12/2019 | 2520.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 02 ares condicionados Split 9.000 BTU'S, destinados à sede da Prefeitura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2019 | 4272.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/12/2019 | 28646.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2019 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0006575 | 27/12/2019 | 13475.47 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Dezembro de 2019, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/12/2019 | 8750.00 | 33130399000184 | SALUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultas médicas, referente a realização de ação intinerante junto às equipes de Estratégia de Saúde da Família, nas Unidades de Saúde Daura Ribeiro, Amaro da Motta, Maria José Fernandes, Anaíde Felix Paixão e Maria Auxiliadora dos S. Gomes, alusivo ao mês "novembro azul", caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, ocorridos nos dias 22 e 29 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006587 | 27/12/2019 | 34.62 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 mouse óptico p/ PC USB e 01 Caixa de Som p/ PC USB, destinados à Unidade de Saude da Família Maria José Fernandes da Silva, localizada no Distrito Formosa deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006588 | 27/12/2019 | 34.62 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 mouse óptico p/ PC USB e 01 Caixa de Som p/ PC USB, destinados à Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006592 | 27/12/2019 | 140.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinadas ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006593 | 27/12/2019 | 350.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 05 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0006595 | 27/12/2019 | 2520.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 02 ares condicionados Split 9.000 BTU'S, destinados a sede da Unidade de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006612 | 27/12/2019 | 2040.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos profissionais da Atenção Básica no projeto Planifica SUS, realizado nos dias 03 e 04 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006613 | 27/12/2019 | 1632.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos profissionais da Atenção Básica sobre o Projeto Saúde Sexual e Reprodutiva, realizada nos dias 17 e 18 de dezembro do corrente ano, considerando a Portaria 3862 de 5 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2019 | 11000.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de arquivos em aço, mesas com gaveteiro, mesa reunião retangular, mesas comp. little e estrutura fixa emp. P, adquiridos com recursos através de emenda parlamentar, conforme proposta de nº 10486.210000/1170-02 e destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/12/2019 | 880.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinada à manutenção do veículo Ford KA de placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2019 | 330.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de injeção eletrônica, alinhamento, cambagem e limpeza de bicos no veículo tipo Spim com placa QFK-9473, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2019 | 1216.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de mesas speq, mesas comp. little, estruturas fixas e cadeiras giratórias tipo secretária, adquiridos através de emenda parlamentar, para atender a Farmácia Básica vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2019 | 700.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de descarbonização do motor, limpeza de bicos, alinhamento, cambagem e serviço de injeção eletrônica no veículo tipo ambulância saveiro com placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculadoà Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/12/2019 | 600.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de alinhamento, cambagem dianteira e serviço de injeção eletrônica no veículo tipo ranger com placa QSB-5047, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2019 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros n° 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Melhoria na Atenção Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006648 | 27/12/2019 | 1320.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material permanente destinado a Unidade de Saúde da Família Maria José Fernandes da Silva localizada no Distrito Formosa, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/12/2019 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato com estamunicipalidade em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/12/2019 | 6000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo aos meses de junho a novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/12/2019 | 1200.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção, limpeza e higienização dos ares-condicionados das UBS (Maria Auxiliadora e Amaro da Mota) situadas neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2019 | 78170.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/12/2019 | 29055.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/12/2019 | 110784.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/12/2019 | 20484.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (CAPS I) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/12/2019 | 54270.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/12/2019 | 79565.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PESF) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2019 | 17190.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/12/2019 | 24598.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (Saúde Bucal) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2019 | 19196.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde - (SAMU) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2019 | 1849.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde "SAMU" Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2019 | 16998.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2019 | 1213.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2019 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (PACS-Agentes Comunitários de Saúde) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006712 | 27/12/2019 | 950.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de 5 bolos decorados para a confraternização dos usuários do CAPS no dia 19/12/2019, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006713 | 27/12/2019 | 720.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviços de locação de arcos/painéis de bolas, destinados a estrutura física dos locais onde se realizou a Campanha pelas equipes das Unidades de Saúde na Família durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2019 | 24974.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/12/2019 | 2800.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado à Rua Projetada, lote 443, quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento como garagem para Secretaria de Transportes deste município, relativo aos meses de novembro e dezembrode 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2019 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna s/n°, destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/12/2019 | 9000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de um terreno situado na Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, atendendo as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2019 | 8948.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006579 | 27/12/2019 | 28.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 mouse opticos, destinados à Secretaria de Educação e Biblioteca municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006586 | 27/12/2019 | 19.04 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 mouses ópticos, destinados às Creches Municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006589 | 27/12/2019 | 3500.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 50 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados às Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006594 | 27/12/2019 | 6996.60 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 64/2018, pregão nº 19/2018 e adivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006596 | 27/12/2019 | 3304.80 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 81 km/dia no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006597 | 27/12/2019 | 3654.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de dezembro de 2019 conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006599 | 27/12/2019 | 4802.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês dezembro de 2019, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006600 | 27/12/2019 | 3916.80 | 33891909000136 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto e Luiz Fernandes Pessoa, e para a Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006601 | 27/12/2019 | 3696.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de dezembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006603 | 27/12/2019 | 2663.52 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de dezembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006604 | 27/12/2019 | 2992.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de dezembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0006605 | 27/12/2019 | 33497.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais, utilizados entre os alunos da rede municipal de ensino, nas atividades das escolas e creches. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006606 | 27/12/2019 | 3777.40 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006607 | 27/12/2019 | 3774.10 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês dezembro de 2019, conf. termos aditivos ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006608 | 27/12/2019 | 2251.20 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006610 | 27/12/2019 | 4878.25 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2019 | 650.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha pelos serviços na confecção de 13 vestidos utilizados por alunas das Escolas Neuza Medeiros e Senador Ruy Carneiro durante o Desfile Civico, realizado neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006621 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006622 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/12/2019 | 9000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao meses de outubro a dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006629 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo aos meses de outubro e novembro de2019, conforme contrato nº 79/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006634 | 27/12/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de agosto/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006635 | 27/12/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de setembro/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006636 | 27/12/2019 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de outubro/2019, conforme contrato 70A/2018 vinculado à licitação 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/12/2019 | 3600.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao meses de outubro e novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2019 | 3213.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2019 | 17268.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2019 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 79/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2019 | 447108.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2019 | 7780.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na manutenção de PVC na EMEIF José Jardim Correa Teteo no Distrito Timbó e na EMEIF Antonio Fernandes de Oliveira no Assentamento Boa Esperança, ambas escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2019 | 8211.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de GESSO no teto da cozinha e de salas da Escola Municipal Neuza Medeiros Alves, localizada neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006708 | 27/12/2019 | 15172.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao acréscimo de mais uma sala de aula no prédio da escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2019 | 140829.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/IPAM) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006581 | 27/12/2019 | 28.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 mouses opticos, destinados ao Programa Criança Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006584 | 27/12/2019 | 38.08 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 mouses opticos, destinados ao Programa Bolsa Família. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006585 | 27/12/2019 | 82.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 (dois) Pen Drive multil. 16GB, destinados ao Programa Criança Feliz vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município e de acordo com a licitação vigente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/12/2019 | 1410.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de farolin e painel traseiro, destinados a manutenção/recuperação do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/12/2019 | 2450.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de funilaria e pintura, destinados a manutenção/recuperação do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006617 | 27/12/2019 | 408.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/12/2019 | 18302.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/12/2019 | 9710.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2019 | 2465.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0006678 | 27/12/2019 | 6000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente aos meses de outubroa dezembro de 2019, em conformidade ao contrato nº 105/2017 e seu 1º termo aditivo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/12/2019 | 10096.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2019 | 7988.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social/Programa "Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2019 | 3493.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006699 | 27/12/2019 | 4704.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de abril/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006700 | 27/12/2019 | 4928.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de maio/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006701 | 27/12/2019 | 4480.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de junho/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006702 | 27/12/2019 | 5152.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de julho/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006703 | 27/12/2019 | 4928.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de agosto/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006704 | 27/12/2019 | 4704.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de setembro/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006705 | 27/12/2019 | 5152.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de outubro/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006707 | 27/12/2019 | 4480.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICROONIBUS Ducato mine bus, ano/fab.: 2009/2010, diesel, placa KYQ-1768, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Mamanguape para a Escola Técnicaida e volta, totalizando 80km/dia, referente ao mês de novembro/2019, conforme contrato nº 76/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006744 | 27/12/2019 | 420.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de 01 arquivo de aço c/ 04 gavetas, para melhoria na qualidade dos serviços estruturais ofertados através do Programa Criaça Feliz deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006730 | 27/12/2019 | 4200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 arquivos de aço com 04 gavetas, destinados ao Programa Bolsa Família, vinculado a Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/12/2019 | 1250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de direção hidráulica, alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira, cambagem traseira, limpeza dos 4 bicos e serviço de injeção eletrônica no veículo tipo Saveiro com placa OGC-0276, vinculadoa Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2019 | 15680.00 | 23143281000137 | N&R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de perfuração de poços artesianos neste município, através de estudo geológico (locação de poço), revestimento das camadas do cristalino com tubos geomecânicos de 150mm, perfuração roto-pneumática para poço profundo em até 50m (geologia mista-cristalino/sedimento), revestimento das camadas no sedimento com tubos geo mecânicos de 125mm e teste de produção (vazão/limpeza), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2019 | 850.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção do ar condicionado da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2019 | 8021.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa Civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/12/2019 | 42687.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/12/2019 | 34519.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura/Limpeza Urbana (Garis) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2019 | 17250.00 | 12059469000185 | CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hora máquina de caminhão Munk com todas as características necessárias, inclusive com gaiola acoplada, para prestação de serviços na remoção, deslocamento, instações de postes e luminárias e manutençãoda rede elétrica em diversas áreas da cidade e zona rural deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/12/2019 | 26077.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2019 | 19793.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2019 | 10466.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Industria, Comércio e Turismo (IPAM), relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2019 | 9994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados e contratados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuaria, Pesca, Industria, Comércio e Turismo, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006590 | 27/12/2019 | 2900.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 02 ares condicionados Split 12.000 BTU'S, destinados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/12/2019 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a manutenção em Impressora HP Lazer do Setor de Tributos, vinculado a Secreteria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/12/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner da impressora da tesouraria desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2019 | 27168.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/12/2019 | 17492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/12/2019 | 4670.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na produção de criação e confecção da entrada da padroeira e serviços de criação e confecçaõ de troféus, apoiados pela Secretria de Cultura deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006615 | 27/12/2019 | 1156.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às equipes de apoio, durante as festividades da Padroeira deste município, realizada em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "THIAGUINHO E BANDA", para apresentação de Show Artístico no dia 31/12/2019 em frente ao Ginásio de Esportes "O TIMBOZÃO" em comemoração aos Festejos de Fim de Ano deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/12/2019 | 600.00 | 00004829060735 | LUIS CARLOS CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação do Grupo Zé Vital e os Veteranos do Forró para Apresentação de Show Artístico no dia 31/12/2019 e frente ao Ginásio de Esportes "O TIMBOZÃO", em comemoração aos Festejos de Fim de Ano deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2019 | 800.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "ORLANDO SHOW", para apresentação de Show Artístico no dia 31/12/2019 em frente ao Ginásio de Esportes "O TIMBOZÃO" em comemoração aos Festejos de Fim de Ano deste município, conforme contratofirmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2019 | 4000.00 | 32217352000190 | MARCELO PAPAO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação da "BANDA FORRÓ DO JAPA", para apresentação de Show Artístico no dia 01/01/2020 em frente ao Ginásio de Esportes "O TIMBOZÃO" em comemoração aos Festejos de Fim de Ano deste município, conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00008377055414 | PEDRO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação da Banda Religiosa "ECOMISTER", para apresentação de Show Artístico no Ginásio de Esportes "O PESSOÃO" no dia 23/12/2019, em comemoração a Confraternização dos Servidores Públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2019 | 3600.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01591078490 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de Shows Artísticos da "BANDA QUARTETO NORDESTINO", para apresentações nos dias 30/11/2019 na Tradicional Cavalgada, 20/12/2019 na Festa de Formatura do 9º ano e 01/01/2020 na Festa de Revellion,conforme contrato firmado com esta Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2019 | 3840.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa para prestação de serviços de bombeiro civil particular, para prevenção de acidentes, emergenciais tumúltuos e incêndios, com vistoria prévia do local, priorizando a proteção da integridade física das pessoas e a proteção do patrimônio dentro do local do evento da Festa da Padroeira realizada dia 07/12/2019 nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/12/2019 | 7200.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos do "Desfile Cívico", da "Festa das Crianças" e da "Festa da Padroeira", devidamente uniformizados e identificados e portadores da CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006710 | 27/12/2019 | 1890.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de filmagens do Desfile Cívico, da Festa das Crianças e da Festa da Padroeira, durante os meses de setembro, outubro e dezembro de 2019, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do show artístico "ADRIAN STYLUS", para apresentação no dia 13/12/2019 em comemoração aos festejos da comunidade do Assentamento Boa Esperança, zona rural de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006715 | 27/12/2019 | 11680.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de capa para cadeiras, prato de porcelana para jantar, talheres de inox, taça de vidro para água ou refrigerante e jantar por pessoa, destinados ao jantar de confraternização de fim de ano dosservidores desta prefeitura realizado no dia 23/12/2019, no Ginásio de Esportes "O PESSOÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006716 | 27/12/2019 | 9344.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de capa para cadeiras, prato de porcelana para jantar, talheres de inox, taça de vidro para água ou refrigerante e jantar por pessoa, destinados ao jantar de recepção às autoridades na festividade da Tradicional Festa da Padroeira deste município, realizado no dia 07/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/12/2019 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário e relatório médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com termo de doaçao, parecer social, termo de compromisso e ajustamento de conduta e Lei Municipal 266/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006747 | 30/12/2019 | 1450.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som volante com placa MOR-1050, destinado a divulgação e sonorização das Festividades Natalinas, IPTU e Reveillon no Distrito Timbó, perfazendo um total de 25h (vinte e cinco horas), divulgado na zona rural e urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/12/2019 | 1500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 10 banheiros químicos, para uso da população que estava prestigiando o "Desfile Cívico" neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/12/2019 | 1500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 10 banheiros químicos, para uso da população que estava participando dos Festejos Alusivos ao Dia das Crianças, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006842 | 30/12/2019 | 15882.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Shows Pirotécnicos (com fornecimento de fogos) para abrilhantar as comemorações do ano novo no Distrito Timbó e nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/12/2019 | 4500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de 30 banheiros químicos, para uso da população que estava prestigiando e participando dos Festejos de Nossa Senhora da Conceição, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006851 | 30/12/2019 | 30225.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas, oferecendo assim, todo suporte durante os eventos da Semana da Cultura Evangélica realizada nas comunidades: Distrito Timbó, Sítio Olho Dágua, Assentamento Boa Esperança, Sítio Tanque Dantas, Sítio Formosa e nesta cidade, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006855 | 30/12/2019 | 2300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som e gerador), destinados à apresentação de quadrilhas juninas no Distrito Timbó em 28 de julho do corrente ano, conforme contrato 035/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006856 | 30/12/2019 | 3600.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som, tablado e gerador), destinados à festa na comunidade do sítio Olho Dágua, realizada em agosto do corrente ano, conforme contrato 035/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006859 | 30/12/2019 | 1300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (tablado com cobertura), destinados à festa na comunidade do sítio Novo Salvador Gomes de Baixo, realizada em agosto do corrente ano, conforme contrato 035/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006862 | 30/12/2019 | 16893.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas, oferecendo assim, todo suporte durante o evento do Desfile Cívico em setembro do corrente ano, nesta cidade, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006863 | 30/12/2019 | 1300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (tablado com cobertura), destinados à festa na comunidade do sítio Olho Dágua, realizada em 05 de outubro do corrente ano, conforme contrato 035/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006864 | 30/12/2019 | 6424.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (disciplinadores), destinados à festa do Dia das Crianças, realizada em outubro do corrente ano, conforme contrato 035/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006866 | 30/12/2019 | 1300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (tablado com cobertura), destinado à festa na comunidade do sítio Boa Esperança, realizada em outubro do corrente ano, conforme contrato 035/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006867 | 30/12/2019 | 19415.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas, oferecendo assim, todo suporte durante a Festa da Padroeira deste município, realizada em dezembro do corrente ano, conforme contrato 035/2019 vinculado àlicitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006868 | 30/12/2019 | 8069.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som, palco e iluminação), destinados à festa de Reveillon no Distrito Timbó em 31/12/2019, conforme contrato 035/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006872 | 30/12/2019 | 3600.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som, tablado e gerador), destinados à festa na comunidade do sítio Cajueiro, realizada em Novembro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006874 | 30/12/2019 | 19400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas, oferecendo assim, todo suporte durante a Festa da Padroeira deste município, realizada em dezembro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculadoà licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006877 | 30/12/2019 | 1100.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (Som), destinado à festa na comunidade do sítio Boa Esperança, realizada em dezembro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006881 | 30/12/2019 | 1200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (gerador), destinado à festa de Reveillon no Distrito Timbó em 31/12/2019, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006884 | 30/12/2019 | 8200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (gerador e som), destinados à Semana da Cultura Evangélica nas comunidades do Distrito Timbó, Sítio Olho Dágua, Assentamento Boa Esperança, Sítio Tanque Dantas, Sítio Formosa e nesta cidade, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006885 | 30/12/2019 | 1200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (gerador), durante o evento do Desfile Cívico em setembro do corrente ano, nesta cidade, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006776 | 30/12/2019 | 2424.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 570,499 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006778 | 30/12/2019 | 42.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10,115 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/12/2019 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/12/2019 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/12/2019 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2019 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2019 | 3232.57 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 14ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2019 | 3232.57 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 16ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2019 | 3145.25 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 14ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2019 | 227.90 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 14ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2019 | 3232.57 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 15ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/12/2019 | 3145.25 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 15ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2019 | 227.90 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 15ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2019 | 3145.25 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 16ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2019 | 227.90 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 16ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 (FPM) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006723 | 30/12/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006756 | 30/12/2019 | 1149.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 343,205 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator Jhon Deere, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006758 | 30/12/2019 | 1598.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 477,259 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006764 | 30/12/2019 | 5020.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1463,806 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria do Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006769 | 30/12/2019 | 5797.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1399,065 litros de diesel B S10 e 298,085 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo: caminhão pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretariado Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2019 | 730.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação nas duas barras de direção do caminhão pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006821 | 30/12/2019 | 17416.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos (hidráulicos), destinados à melhoria do abastecimento de água na zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006848 | 30/12/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de novembro de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Mun.de Agricultura, Agropecuária, Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006849 | 30/12/2019 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de dezembro de 2019 conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006717 | 30/12/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinados à Praça Oreste Lisboa situada no centro desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de dezembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006725 | 30/12/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinados à Praça do Bairro São José desta cidade, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006726 | 30/12/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full destinado à Praça da Bíblia situada à rua Presidente João Pessoa neste município, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006727 | 30/12/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB destinado à Praça do Distrito Timbó, para distribuição de sinal wi-fi gratuito à população durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de julho de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006760 | 30/12/2019 | 2872.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 298,871 litros de diesel B S500 comum e 545,626 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Obras e Desenv. Urbano deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006763 | 30/12/2019 | 3265.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 655,123 litros de diesel B S10 e 303,863 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006766 | 30/12/2019 | 3434.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 702,341 litros de diesel B S10 e 306,051 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da patrol no mês de dezembro de 2019, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006771 | 30/12/2019 | 3996.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1192,977 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do caçambão do lixo no mês de dezembro de 2019, vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006779 | 30/12/2019 | 1698.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 399,649 litros de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006780 | 30/12/2019 | 1141.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 268,704 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006814 | 30/12/2019 | 4383.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos (ferramentas), destinados para utilização da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006815 | 30/12/2019 | 1274.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das praças da Rua Getúlio Vargas e do bairro São José nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006816 | 30/12/2019 | 1406.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção e pintura nas ruas 07 de setembro, Alcidas Domingos e outras ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006817 | 30/12/2019 | 16561.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à recuperação da passagem molhada do sítio Pirari deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/12/2019 | 880.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na produção de postes decorativos para praças localizadas nas ruas Vidal de Negreiros e Getúlio vargas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006845 | 30/12/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006846 | 30/12/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006847 | 30/12/2019 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006850 | 30/12/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006852 | 30/12/2019 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006853 | 30/12/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006854 | 30/12/2019 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006901 | 30/12/2019 | 26286.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006740 | 30/12/2019 | 336.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos programas do CRAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/12/2019 | 180.90 | 00007029516419 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro e outubro/2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2019 | 80.00 | 00010097357480 | AGUITA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006768 | 30/12/2019 | 1000.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 235,448 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0006810 | 30/12/2019 | 5006.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 monitor 18.5 AOC, 01 protetor eletrico bivolt 330, 01 gabinete Vallianty P003 com fonte 230W completo, 01 Cooler Vallianty Intel I3, 01 teclado Standard USB Hoopson(computador completo), 01 impressora multifuncional jato de tinta e 01 not positivo motion, destinados ao setor do Bolsa Família, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006824 | 30/12/2019 | 608.27 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados aos programas vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006830 | 30/12/2019 | 889.75 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (bolos, sucos e salgados diversos), destinados à confraternização dos servidores da Secretaria de Assistência Social-SASU, em virtude do encerramento das atividades do ano de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006834 | 30/12/2019 | 441.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 armário em aço com 02 portas, destinado ao Programa Bolsa Família, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006887 | 30/12/2019 | 4900.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som, tablado, gerador e portal), destinados à festa do Dia das Crianças, realizada em outubro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006888 | 30/12/2019 | 2300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (Som/gerador), destinados à festa na comunidade do sítio Boa Esperança, realizada em outubro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006889 | 30/12/2019 | 3600.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som, gerador e tablado com cobertura), destinados à festa na comunidade do sítio Novo Salvador Gomes de Baixo, realizada em novembro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006891 | 30/12/2019 | 2200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (Painel de Led), montado em praça pública durante o evento do Desfile Cívico em 19 setembro do corrente ano, nesta cidade, conforme contrato 37/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006892 | 30/12/2019 | 4400.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (painel de led/02 diárias), utilizados em praça pública durante a Festa da Padroeira deste município, realizada em dezembro do corrente ano, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006718 | 30/12/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006720 | 30/12/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB full, destinados ao setor do programa Bolsa Família neste município, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006721 | 30/12/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Municipal Neuza Medeiros, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006729 | 30/12/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006737 | 30/12/2019 | 1989.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: ônibus com placa OGD-7754 (01 lavagem), ônibus OGD-7744 (02 lavagens), ônibus OFE-7418 (01 lavagem), ônibus QFX-7845 (01 lavagem), ônibus NQK-0786 (01 lavagem), Micro-ônibusOEY-7203 (01 lavagem), ônibus OFB-2086 (01 lavagem) e ônibus MOM-4665 (01 lavagem), pertencentes a esta Prefeitura, vinculados à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2019 | 33965.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2019 | 26821.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/12/2019 | 46863.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2019 | 14481.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%/INSS) deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006759 | 30/12/2019 | 3567.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 839,498 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006781 | 30/12/2019 | 2218.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 662,223 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006782 | 30/12/2019 | 2223.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 663,861 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006785 | 30/12/2019 | 6044.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1762,255 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês dedezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006786 | 30/12/2019 | 3184.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 643,159 litros de diesel B S10 e 292,173 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa QFE-2516, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006787 | 30/12/2019 | 5781.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 967,208 litros de diesel B S500 comum e 740,987 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006788 | 30/12/2019 | 1984.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 282,134 litros de diesel B S10 e 303,452 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGC-6149, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006790 | 30/12/2019 | 1399.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 114,137 litros de diesel B S10 e 300,956 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NPR-6963, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006792 | 30/12/2019 | 2598.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 457,448 litros de diesel B S10 e 307,288 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006795 | 30/12/2019 | 6416.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 497,558 litros de diesel B S500 comum e 1384,681 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006796 | 30/12/2019 | 3010.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 485,791 litros de diesel B S10 e 401,154 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006799 | 30/12/2019 | 1721.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 312,072 litros de diesel B S500 comum e 197,011 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006800 | 30/12/2019 | 2718.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 792,477 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do micro-ônibus escolar, placa QSF-2029, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006802 | 30/12/2019 | 1428.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 416,58 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2019 | 14800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício corrente, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006806 | 30/12/2019 | 4054.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 monitores 18.5 AOC, 02 protetores elétrico bivolt, 02 gabinetes Vallianty P003 com fonte 230W completo, 02 Cooler Vallianty Intel I3, 02 teclados Standard USB Hoopson(computador completo), destinados as creches municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006807 | 30/12/2019 | 6081.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 monitores 18.5 AOC, 03 protetores elétrico bivolt, 03 gabinetes Vallianty P003 com fonte 230W completo, 03 Cooler Vallianty Intel I3, 03 teclados Standard USB Hoopson(computador completo), destinados à Secretaria de Educação e Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006813 | 30/12/2019 | 4302.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinada a criação da base da caixa dágua na escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006820 | 30/12/2019 | 3217.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à criação de um muro na escola Claudino Joaquim Rodrigues neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006826 | 30/12/2019 | 5846.23 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados às escolas, creches e Secrertaria da Educação deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006831 | 30/12/2019 | 225.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de salgados diversos, destinados a solenidade de formatura do ensino fundamental da rede municipal de ensino no ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006836 | 30/12/2019 | 8098.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 08 estantes em aço com 06 prateleiras e 300 cadeiras plásticas s/ braço, destinadas à Secretaria de Educação e Biblioteca municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/12/2019 | 3600.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de retirada de 06 carradas de dejetos (limpa fossas) dos prédios escolares deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2019 | 12320.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de livros didáticos em dezembro/2016, onde nota fiscal foi emitida, e materiais fornecidos a Secretaria de Educação deste município, conforme justificativa e parecer jurídico para reconhecimento da dívida anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006895 | 30/12/2019 | 8000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006745 | 30/12/2019 | 1244.24 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação do café da manhã servido aos funcionários que fazem a limpeza das vias públicas deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006789 | 30/12/2019 | 6000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente aos meses setembro a novembrode 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura,alteraçâo na data de vencimento do contrato para dar continuidade ao serviço. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00008718294448 | LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo a locação de um terreno, situado no sítio Travessia deste município, para utilização como depósito de lixo urbano (domiciliar e comercial) coletado na cidade de Jacaraú, referente ao mês dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006827 | 30/12/2019 | 3295.65 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, destinados ao setor de Meio Ambiente (limpeza pública) deste municipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006829 | 30/12/2019 | 756.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (bolos diversos, sucos e salgados) destinados à solenidade de premiação de atletas deste município, que se destacaram em diversas modalidades esportivas durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006722 | 30/12/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da UBS do Distrito Formosa no mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006724 | 30/12/2019 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006728 | 30/12/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet, via fibra óptica sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Saúde durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006738 | 30/12/2019 | 5109.11 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação de refeições para os pacientes atendidos pelo CAPS deste municipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006741 | 30/12/2019 | 1219.57 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006742 | 30/12/2019 | 1515.58 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006743 | 30/12/2019 | 6219.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006746 | 30/12/2019 | 8093.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1904,383 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006752 | 30/12/2019 | 6965.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1638,983 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês dedezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006754 | 30/12/2019 | 7928.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1503,11 litros de gasolina comum e 505,091 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006757 | 30/12/2019 | 3961.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 932,136 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006761 | 30/12/2019 | 3096.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 728,587 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006765 | 30/12/2019 | 4621.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1087,47 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006770 | 30/12/2019 | 1241.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 292,234 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006772 | 30/12/2019 | 2769.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 807,479 litros de diesel B S10 no mês de dezembro de 2019, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006773 | 30/12/2019 | 2348.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 684,69 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006774 | 30/12/2019 | 4356.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1270,043 litros de diesel B S10 no mês de dezembro de 2019, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006775 | 30/12/2019 | 222.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 64,909 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância, com placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006777 | 30/12/2019 | 82.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 19,475 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/12/2019 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de dezembro 2019 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0006808 | 30/12/2019 | 2932.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 monitor 18.5 AOC, 01 gabinete Vallianty P003 com fonte 230W completo, 01 Cooler Vallianty Intel I3, 01 teclado Standard USB Hoopson(computador completo) e 01 impressora multi ecotank wifi L3150, adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar nº 20280020, conforme a proposta de nº10486.210000/1180-01 e destinados à Unidade de Saúde do sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0006809 | 30/12/2019 | 3017.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 monitor 18.5 AOC, 01 protetor eletrico bivolt 330, 01 gabinete Vallianty P003 com fonte 230W completo, 01 Cooler Vallianty Intel I3, 01 teclado Standard USB Hoopson(computador completo) e 01 impressora multifuncional jato de tinta, destinados à Unidade de de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006811 | 30/12/2019 | 1776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 205/75R16, destinados aoa manutenção da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006812 | 30/12/2019 | 1776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 205/75R16, destinados a manutenção da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006818 | 30/12/2019 | 323.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à manutenção do prédio da Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó (pista) neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006819 | 30/12/2019 | 4881.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados à melhorias e pintura do prédio da Uunidade Básica de Saúde do sítio Pitanguinha neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006822 | 30/12/2019 | 6573.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de material de limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde-UBS deste município, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006823 | 30/12/2019 | 610.69 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de material de limpeza, destinados à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) deste munícipio, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006828 | 30/12/2019 | 1183.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de material de limpeza, destinados à sede do CAPS deste municipio, conforme contrato nº 011/2019 e pregão nº040/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006833 | 30/12/2019 | 1486.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos, sucos e salgados) destinados aos alunos das escolas municipais que participaram do Fórum sobre DST/HIV, como parte no Projeto Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, considerando aPortaria 3862 de 5 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006837 | 30/12/2019 | 1157.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 armário vitrine 02 portas, 01 estante em aço c/ 06 prateleiras, 01 mesa auxiliar e 02 longarinas c/ 04 lugares, adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar nº 20280020, conforme a proposta de nº10486.210000/1180-01 e destinados à Unidade de Saúde do sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/12/2019 | 200.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela inscrição do Gestor: Elias Costa Paulino Lucas, no XIII Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais - Brasil 2020 - Cidades Inovadoras para Pessoas, na cidade de Recife-PE, duurante o período de 17 a 20 de Março/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006767 | 30/12/2019 | 1304.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 306,929 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006835 | 30/12/2019 | 2082.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 02 armários em aço com 02 portas e 05 longarina com 04 lugares, destinados ao prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006879 | 30/12/2019 | 1100.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (Som), destinado à festa de confraternização dos funcionários, realizada em dezembro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2019 | 57716.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta FPM 5.560-3, destinado para atender a decisão judicial, conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006739 | 30/12/2019 | 1871.24 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados à sede desta Prefeitura e de suas Secretarias Administrativas, conforme contrato nº 017/2019 e pregão nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2019 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de novembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2019 e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativoao mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/12/2019 | 93098.51 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006805 | 30/12/2019 | 3017.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 monitor 18.5 AOC, 01 protetor elétrico bivolt, 01 gabinete Vallianty P003 com fonte 230W completo, 01 Cooler Vallianty Intel I3, 01 teclado Standard USB Hoopson(computador completo) e 01 impressoramulti ecotank wifi L3150, destinados a Junta de Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006825 | 30/12/2019 | 5594.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais de limpeza, destinados aos prédios e secretarias municipais, conforme contrato nº 040/2019 e pregão nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2019 | 5286.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2019 | 0.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006719 | 30/12/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB full para atender as necessidades desta Prefeitura, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006832 | 31/12/2019 | 1570.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches (bolos e salgados), destinados à confraternização dos funcionários da Prefeitura em dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/12/2019 | 1100.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um proojeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/12/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/12/2019 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/12/2019 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em mídias institucionais desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 31/12/2019 | 7616.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Excedente da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal), do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/12/2019 | 7000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2018, estabelecido como governo do Estado, referente aos meses de junho a dezembro de 2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006941 | 31/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006927 | 31/12/2019 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, no período de 09/12/2019 a 09/01/2019, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0006838 | 31/12/2019 | 1665.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 longarinas c/ 04 lugares e 30 cadeiras plásticas s/ braço, destinadas à Unidade de Saúde Maria José Fernandes da Silva, localizada no sítio Formosa deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/12/2019 | 217.37 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (doc/ted eletrônico) no dia 30/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 (FMS) deste município anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006922 | 31/12/2019 | 10620.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 21 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006923 | 31/12/2019 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006924 | 31/12/2019 | 8645.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro de 2019, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006931 | 31/12/2019 | 1560.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 08 viagens no veículo tipo Chevrolet Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod: 2013/2013, com placa OFX-8164/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006932 | 31/12/2019 | 4400.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato 046/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006940 | 31/12/2019 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/12/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de novembro de 2019, estando todos os veículos discrimidados em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/12/2019 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de dezembro de 2019, estando todos os veículos discrimidados em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETÁRIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/12/2019 | 1300.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/12/2019 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil no dia 13/12/2019, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006911 | 31/12/2019 | 2200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som/02 diárias), destinados às festa de formatura da Educação Infantil e do ensino fundamental em dezembro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 31/12/2019 | 511788.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente aos meses de maio à novembro de 2019, conforme guias de recolhimento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/12/2019 | 149370.34 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente aos meses de maio à novembro de 2019, conforme guias de recolhimento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006935 | 31/12/2019 | 5433.48 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MMR 0032/PE, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de dezembro de 2019, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006937 | 31/12/2019 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/12/2019 | 8000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/12/2019 | 8000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente aos mese de setembro e outubro do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006909 | 31/12/2019 | 2300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som e gerador), destinados à festa na comunidade do sítio Olho Dágua, realizada em 05 de Outubro do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006910 | 31/12/2019 | 2300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (som e gerador), destinados à festa na comunidade do sítio Salvador Gomes de Baixo, realizada em agosto do corrente ano, conforme contrato 035A/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 13/12/2019 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/12/2019 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 31/12/2019 | 150.00 | 00012873684844 | ALUIZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 31/12/2019 | 80.00 | 00079124127434 | FRANCISCO DAS CHAGAS CIRINO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/12/2019 | 202.29 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com aluguel social e faturas de energia elétrica referente aos meses de outubro e novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com alei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006918 | 31/12/2019 | 30000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de ataúdes funerário, preparação de corpo com produtos químicos e serviços de translado fúnebres, destinados à doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica deste município, conforme contrato 70/2019 vinculado ao processo licitatório 24/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/12/2019 | 43814.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/12/2019 | 39679.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/12/2019 | 41627.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/12/2019 | 42357.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 31/12/2019 | 39197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00000956563759 | CLOVIS PEDRO CARNEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como auxiliar de pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/12/2019 | 1300.00 | 00067526195491 | WANDERLEY BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra como pedreiro em reforma, reparos estruturais e na manutenção em vias públicas e prédios públicos deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 31/12/2019 | 2400.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel localizado na Rua Alcides Domingos da Costa nº 107, destinado ao funcionamento do depósito para as atividades da Secretaria de Obras, referente aos meses de outubro a dezembro de 2019, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0006921 | 31/12/2019 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 31/12/2019 | 6277.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/12/2019 | 1593.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação do personagem Papai Noel para apresentação artistica e interação com o público na praça Oreste Lisboa deste município no período de 05/12/2019 á 31/12/2019, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024